安全生产标准化推进表.doc

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1、安全生产标准化推进计划表序号项目负责人完成期限一、安全生产目标（已提供本文模板）1）无“安全生产目标的管理制度”。 （制度应涵职责、流程、范围、检查、附表等内容） 2）未将年度目标按照公司纵向、部门横向的要求，分解成指标；指标要有针对性，尤其是部门指标，要结合部门实际职能进行分解。3）指标分解之后，要有详细的指标实施计划；包含：教育方面、投入方面、技术方面等。4）无针对性的指标考核效果评估、考核记录及调整记录等内容；要明确范围与内容。（每月一次）公司安全过管理员8月15号前一、 二、组织机构和职责（已提供本文模板）2.1组织机构和人员1) 无设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度；2)

2、安全生产领导机构召开安全专题会议之后要有会议问题落实跟踪记录（无问题隐患落实跟踪记录）。（每季度一次）2.2 职责1) 无安全生产责任制管理制度；（制度中涵盖：职责、流程、范围、检查等内容）2）无安全生产责任制与权限的培训、考核记录；对安全生产责任制适应性评审与更新。逐级签订安全生产目标责任书，明确安全生产目标、管理责任；无针对性职责考核记录。（半年考核一次）3）全员责任书公司安全管理员8月15号前三、安全投入（已提供本文模板）1) 无“安全生产费用提取和使用管理制度”； （制度中涵盖职责、流程、范围、检查等内容），安全生产投入要体现在财务报表上（费用提取可根据财企（2012）16号文件）2)

3、 建立健全安全生产费用提取记录；3) 财务科室应将安全生产费用归类汇总（复印件即可）； 4) 应建立安全生产费用使用记录；安全费用使用台账参考：安全防护设备设施投入设备设施项目类型数量费用金额所属部门审批人投入日期购买厂商备注设备设施包括：监控检测、通风设施、温控设施、消防设施、防爆泄压、防毒消毒、防潮防晒、防雷防电、人员防护设施项目类型包括：新建、完善、维护、性能检测安全生产教育培训投入培训类型培训天数人数费用金额参与部门审批人备注培训类型包括：1）安全生产负责人及管理人员培训；2）新进人员“三级”教育；3）“四新”教育；4）复岗教育；5）特种作业教育；6）相关方人员培训；7）实习与参观人员

4、培训劳保防护用品投入劳保品名称型号时间数量费用金额购买厂商合格证扫描审批人备注危险源控制投入项目类型时间费用金额所属部门审批人备注项目类型包括：安全评价、安全检查、危险源监控、事故隐患评估和整改、安全标牌标识应急救援投入项目类型时间费用金额审批人备注项目类型包括：应急救援器材配备、应急救援演练职业危害防治投入项目类型时间费用金额审批人备注项目类型包括：职业危害防治、职业危害因素检测、职业健康体检费用5) 无安全生产费用的使用计划，应补上【具体包括：完善、改造和维护安全健康防护设备设施费用计划；安全生产教育培训和配备个体防护装备费用计划；安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理

5、费用计划；职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检；设备设施安全性能检测检验；应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；安全标志及标识和职业危害警示标识；其他与安全生产直接相关的物品或者活动】6）建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度，提供相应费用缴纳凭证，并提供每个月员工工伤保险、商业保险缴纳清单；财务8月15号前四、法律法规与安全管理制度（已提供参考制度模板） 4.1 法律法规、标准规范1）无安全生产法律法规和其他要求管理制度。2）无“识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度”等环节记录。3）安全生产法律法规与其他要求获取后及时传达从业人员；无培训

6、和考核记录；4.2 规章制度1）无安全生产规章制度的管理制度；2）企业应至少制定22个安全生产规章制度，依据标准，1) 安全生产责任制管理制度；2）法律法规和标准规范管理； 3）文件和档案管理制度；4）生产设备设施验收管理；5）生产设备设施报废管理；6）施工和检、维、修安全管理； 7）应急管理；8)安全绩效评定管理；9）隐患排查与治理管理制度、10）组织机构与职责管理制度、11) 法律法规标准规范管理、12）文件和档案管理、13）风险评估和控制管理等。（详见工贸企业安全生产标准化基本规范-4.2）对照标准、逐一完善。3）企业的规章制度未按照“目的；范围；规范性引用文件；术语和定义；职责；工作程

7、序有要求；相关文件；相关记录；规范性附录；附表等十个栏目编写。4）无安全生产规章制度培训记录；安全生产管理员8月15号前4.3 操作规程（用企业自己实际）1）岗位安全操作规程的编写应按照范围、风险、人员要求、作业前、作业中、作业后、应急措施的程序；员工应熟练掌握，应挂贴上墙或放在岗位上。2）无安全操作规程掌握执行检查记录表；（23次，需手写）生产车间主任8月20号前4.4 评估1）安全生产法律法规、标准规范执行情况检查、评估表2）安全生产规章制度执行情况检查、评估表；3）安全生产安全操作规程执行情况检查、评估表4.5 修订 1）对法律法规、标准规范识别更新；安全生产规章制度及安全技术操作规程作

8、适应性修改记录。4.6 文件和档案管理1）应对安全生产资料实行档案管理，要包括：1)主要安全生产文件；2)安全生产会议记录；3)隐患管理信息；4)培训记录；5)资格资质证书；6)检查和整改记录；7)职业健康管理记录；8)安全活动记录；9)法定检测记录；10)关键设备设施档案；11)相关方信息；12)应急演习信息；13)事故管理记录；14)标准化系统评价报告；15)维护和校验记录；16)技术图纸等。安全生产管理员8月15号前五、教育培训（已提供本文模板）5.1教育培训管理 1）需完善安全教育培训管理制度（制度中无职责、流程、范围、检查、附表等内容）； 2）2014年度安全培训计划表需完善： 培训

9、内容包括14个：1）安全生产责任制管理制度的培训；2）各级管理层安全生产责任制与权限培训；3）法律法规培训；4）安全生产规章制度培训；5）安全操作规程培 训；6）生产技能培训；7）上岗前的职业健康培训；8）在岗期间的定期职位健康培训；9）新进人员“三级”教育；10）“四新”教育；11）复岗教育；12）特种作业教育；13）职业危害情况及应急知识；14）安全生产应急管理培训。 3）建立健全安全培训记录。5.2 安全生产管理人员教育培训 1）建立企业主要负责人（无）；和安全管理人员台账；并附上证书复印件。5.3、5.4、5.5 各级各类人员培训教育1）应制定各类安全教育培训计划，并对培训进行效果评估

10、；培训计划包括6项：主要负责人和安全生产管理人员安全教育培训，【浙江省生产经营单位主要负责人初次安全培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时】；生产经营单位新上岗的从业人员安全教育培训，【岗前三级培训时间不得少于72学时】；操作岗位人员培训；相关方人员培训；实习与参观人员培训；特种作业人员培训。主要负责人、专职安管员教育培训台帐序号职务姓名性别身份证号培训类别证件号码发证机关初次领证下次复训特种设备作业人员（质监总局令第140号）台帐序号本工种姓名性别身份证号培训类别证件号码发证机关初次领证下次复训3）培训要有记录(附试卷等资料)，培训完之后，应要有培训效果（合格与否）；4）特

11、种作业人员证件（电工、电梯）要记录证件有效期。5）相关方的教育应增加，参观方应有安全告知卡。5.6 安全文化建设 安全文化建设与企业安全文化建设导则（AQ/T9004）要相符；安全生产管理员、车间主任、班长、人事培训负责人8月20号前八、隐患排查和治理（已提供本文模板）1）需完善“隐患排查治理管理制度”；2） 两个方案：排查方案：（方案依据完善、内容齐全目的、范围、方法、要求） 治理方案：（目标和任务，方法和措施工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施，经费和物资，机构和人员，时限和要求）；（每月一次）3） 一个评估：每次排查后进行总结，进行效果评估；4）一个台账：隐患汇总台账（一

12、段时间内）；5）一个统计表：书面统计分析表针对排查和治理情况（用于上报）【3.4.5可写在一起】6)根据五类检查表：综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查（车间主任组织每周一次）进行分类检查。安全生产管理员、车间主任8月15号前九、重大危险源监控（已提供本文模板）1） 需完善“重大危险源的辨识管理制度”； 企业有对危险源辨识，危险源在实际中要加以控制；如：、易燃易爆等危险化学品及一般危险源加以控制；现场应有危险源和危害标志、标识；（每月一次）2） 建立管理方案和安全技术措施；3）完善危险源辨识过程；4）建立重大风险控制清单；5）建立重大危险源辨识表；安全生产管理员8月20号前十、

13、职业健康（已提供本文模板）（做好噪音、粉尘、危险化学品使用岗位）10.1 职业健康管理 1）无职业健康的管理制度； 2）对涉及职业危害因素检测报告；（每年一次） 3）建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案（接触有害因素员工岗前、岗中、离岗体检）。2）对员工进行职业危害、预防和应急处理措施的教育培训，定期识别并检测作业场所职业危险因素，并保留记录。10.2 职业危害告知和警示 1）对员工及相关方宣传和培训产生过程中的职业危害、预防和应急处理措施。（职业危害、预防和应急处理措施培训记录表）；10.3职业危害申报 1）按照规定如实向当地主管部门申报职业危害因素； 2）作业场所职业危害因素识别汇总表；

14、公司负责人、安全生产管理员、采购等8月25号前十一、应急救援（已提供本文模板）1）事故应急救援制度；对专兼职应急救援队伍和人员应定期进行训练，并有训练方案（装备上、组织上、人员救护上）和记录（何时、何地、何人、何类）；1） 应急预案格式要按照AQT 9002-2006生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则编写； 3）应急预案结合企业实际制定生产安全事故应急预案，包括综合预案、专项应急预案和处置方案。4）装备物资台账名称、购买时间 、保质期、用途、使用方法、负责人、检维保记录等；（至少三月一次）5）应急演练时应有方案、记录、评估三份资料，记录可以通过照片的方式；高层管理人员要参加演练（综合预案

15、一年一次演练、专项预案一年2次演练）；6）真实事故发生后，要有一份事故应急救援报告。(其紧急情况描述、救援情况记录、以及改进意见等)安全生产管理员组织-各部门配合8月15号前十二、事故报告、调查和处理（1小时内上报）根据（安监总局令2009第21号）生产安全事故信息报告和处置办法1）事故管理制度2）报告事故信息，应当包括下列内容：（一）事故发生单位的名称、地址、性质、产能等基本情况；（二）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；（三）事故的简要经过（包括应急救援情况）；（四）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）和初步估计的直接经济损失；（五）已经采取的措施；（六）其他应

16、当报告的情况。3）定期对事故统计，分析原因。 4）事故案例教育：多媒体、口头讲述、书籍等。安全生产管理员负责监督公司落实8月25号前十三、绩效评定和持续改进（已提供本文模板）1）无安全生产标准化绩效评定的管理制度2）每年至少自评一次，每年标准化运行记录和自评记录和报告要保存；3）主要负责人应参与；4）对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施计划、执行、检查、改进（PDCA）循环，提高安全绩效。建议：基础管理工作涉及到企业的各个部门，因此，资料准备应有各职能部门负责，然后由综合管理部门归类整理，这样可以加快速度，减少无效劳动；做到各尽其

17、能。 现企业各基础资料需须对应标准，逐项归类整理。人事部门和安全管理员咨询公司帮助指导自评工作（8月底完成自评）半年或者年底考核现场和资料整改：六、生产设备设施建设1） 建设工程项目安全预评价、安全专篇、安全验收评价和项目安全验收等审查、批复和备案，进行消防设计审查和消防验收等资料。2） 厂区平面布置人、车分流；门口5公里限速牌3） 主要生产场所的火灾危险性分类及建筑物防火最小安全间距；4） 厂区内的建筑物防雷检测报告；5） 厂内休息室、浴室、更衣室与有毒有害分开；6） 安全出入口不应采用侧拉门，严禁采用转门；7） 直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台8） 移动梯台9） 电气室10） 胶（皮）带运输

18、机11） 产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等场所采用封闭式电气；12） 表压超过0.1MPa的液体和气体管路，应装压力表等附件定期检验，不同管路的漆色符合GB 7231标准13） 不同介质管线漆色；14） 所有设备设施应符合有关安全生产法律法规、标准规范要求。1. 设备设施运行管理1） 建立设备设施的运行、检修、维修、保养管理制度2） 建立设备设施台帐，制定检修维修计划；3） 设备设施和安全设施检修时方案4） 吊车滑触线、吊具、吊运物路线设备管理人员结合现场提供的问题整改，八月底前完成整改5） 金属切削机床6） 冲剪压机械7） 砂轮机8） 传动部位设防护罩、盖和栏9） 危险化学品库10） 油罐、

19、油库11） 专用设备应符合2、电气设备安全管理（已经有模版） 1） 建立电气设备安全管理制度2） 建立电气设备台帐3） 绘制电气线路图表4） 定期对电气设备的绝缘电阻检测。（电工负责）结合现场提供的问题整改，八月底前完成整改2. 特种设备安全管理1） 建立特种设备安全管理制度2） 建立特种设备台帐；3） 定期（法定）检验合格；4） 定期（每月）安全检查5） 压力容器6） 工业气瓶（气瓶安全管理制度）7） 起重机（吊具索具安全管理制度）8） 场（厂）内专用机动车辆3. 新设备验收及旧设备报废、拆除1） 建立新设备验收、报废和拆除管理制度2） 新设备验收单3） 旧设备报废和拆除审批单现场和资料整改

20、：七、作业安全1. 生产现场管理和生产过程控制1) “三违”管理制度2) 危险作业安全管理制度3) 危险作业审批表4) 工作票2. 作业行为管理1） 人员不安全行为辨识和控制措施表2） 消防安全管理制度3） 消防器材点检卡4） 消防器材配置及分布表5） 劳动防护用品管理制度6） 劳动防护用品发放记录表7） 交接班管理制度8） 交接班记录3. 警示标志和安全防护1） 警示标志和安全防护管理制度2） 安全标志台账安全生产管理员组织监督、生产部门配合落实按照要求完成结合现场提供的问题整改在8月底前完成4. 相关方安全管理1） 承包商、供应商等相关方安全管理制度2） 相关方名录一览表（特种劳保厂家、化学品厂家、工业气瓶、出租外包和施工方资质材料复印件）3） 相关方安全协议（与有危险性的相关方签订）4） 相关方选择、评估、续用记录表5） 相关方风险辨识、风险控制表采购管理容易8月12号前完成5. 变更：人员、工艺、设备、环境变更管理制度；变更申请表注意：整改要做到举一反三，整个标准化工作需要做到持续性。