物资采购管理工作流程新.doc

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1、姓名签字日期编写沙 金审核李 强批准张学民文件分发：作业队工程管理部、架子队流程归属部门： 工程管理部1. 控制目标规范中铁九局集团有限公司前庄第三作业队物资采购管理工作过程，重点规范物资采购计划管理，确保材料采购“量”的控制，同时规范物资供方评价选择与考核工作，确保在合格供方名录限价范围内采购，确保前庄第三作业队材料采购“质”的控制，以达到降低采购成本、满足施工现场需要之目的。确保六前庄第三作业队物资采购管理工作得到有效控制和管理，2. 适用范围本流程自物资需求开始，到物资进场结束，规范了物资采购管理工作的全过程。适用于中铁九局集团有限公司前庄第三作业队主物资（含周转材料）采购管理工作。3.

2、 流程图及流程说明3.1流程图3.2流程说明编号【流程步骤】【角色】【流程步骤描述】【执行文件】【时限】01物资需求推荐供方作业队队作业队技术人员在工程开工前30天，提供工程整体物资需求计划，明确物资品名、规格、数量、质量标准、规范及相关要求，作为物资部门采购信息输入的主要部分。各作业队队物资负责人根据技术部门的物资需求计划，编制产品采购计划。工程开工后，各作业队队技术人员，要按月度施工生产计划编制月度物资需用量计划。物资部门编制月度产品采购计划，于上月25日前报作业队工管部。各作业队物资部门和供应单位要按月核对、分析物资采购计划的执行情况，及时调整下月的产品采购计划。发生同施工进度不匹配时应

3、立即查找原因，制定措施。严格控制月度消耗量和计划总量，从源头上实现量的控制。根据工程实际需要，推荐供方名录，并负责提供以下资料：1质量（管理）体系注册证明（含产品认证）；2经过年审的企业营业执照及税务登记证等相关证照；3生产许可证明；4近三年内的供货业绩。5需要提供的其他资料中铁九局物资管理办法第三章第三节中铁九局物资管理办法第十一条工程开工前30天每月25日02分类审核工管部将作业队上报的物资采购计划进行审核，上报作业队工管部物资科；对作业队荐的供方名录，审核流程步骤01中的资料。外埠作业队自行评价并将合格名录报物资部备案。中铁九局物资管理办法第三章第三节实际发生时（审核计划）每年一月份(供

4、方的审核)03是否A类供方工管部A类物资包括：一般钢材、水泥、铁路专用器材（钢轨、砼轨枕、桥梁、道岔及线上配件）、支座、锚具等物资。B类物资包括：构成工程主体的砖、瓦、砂、石、外加剂、模板、脚手架、工程设计安装设备、电力通信信号器材、特种防护用品及化学危险品等，可根据产品实现过程及最终产品的特点确定需要控制的B类物资。是A类供方转到步骤04，不是A类供方转到步骤08。中铁九局物资管理办法第三条第三款实际发生时04编制计划/增加名录报告工管部产品采购计划经作业队负责人审批后，在工程开工前25天，上报分公司的工管部。分公司队工管部按规定的工程规模和物资种类，汇总产品采购计划。开工后，产品采购计划经

5、分公司工管部根据不同采购供应渠道，分别报送给甲供料供应商、中铁九局物资公司或自行组织采购供应。将步骤03中A类物资供方资料上报九局申请添加合格供方名录。中铁九局物资管理办法第三章第三节中铁九局物资管理办法第十一条第二款工程开工前25天每月26日前05审批主管领导汇总后的产品采购计划经作业队生产组织系统领导审批后，上报中铁九局工程管理部。中铁九局物资管理办法第三章第三节实际发生时06是否局集采分公司中铁九局工程管理部计划审批原则上不超过一个工作日，需进行技术论证的不超过三个工作日。经中铁九局工程管理部审批，确定采购方式，局采购的转到步骤07，非局采购物资分发给各单位实施集中采购，转到步骤08。中

6、铁九局物资管理办法第三章第三节工程开工前22天每月29日前07局集中采购/组织评价分公司局负责采购。A类物资供方由局组织评价。中铁九局物资管理办法第三章第三节中铁九局物资管理办法第十一条第二款工程开工前22天每月29日前08选择供方工管部供方的选择方式：1质量（管理）体系注册证明（含产品认证）；2现场综合评价（供方的综合能力，包括其生产能力、资信等级、服务能力、必要时的财务状况等等）；3样品试验评价；4业绩评价（供方对中铁九局及同行业的供货业绩）。中铁九局物资管理办法第十一条随时09是否合格供方工管部根据年初下达的合格供方名录范围，进行比质比价比运距进行决策，合格供方能满足要求的转到步骤14。

7、不能满足要求时转到步骤10。中铁九局物资管理办法第三章第三节中铁九局物资管理办法第十一条第一款随时10填写供方评价表工管部按照要求对产品填写供方评价表，并签属工管部意见。中铁九局物资管理办法第十一条第二款随时11评价相关部门评价由安质部、财务部、企业发展部参与，按照要求对供方资质进行评价，并给出结论。中铁九局物资管理办法第十一条第二款随时12审批作业队对供方厂家全面进行审批，并给出审批意见。审批通过，发布合格供方名录。审批通不过转到步骤19。中铁九局物资管理办法第十一条第二款随时13发布合格供方名录工管部通过本单位网站、网页（如有）或物资管理部门公布B类物资合格供方名录，临时增加的合格供方，要

8、履行报批、评价手续，评价过程中形成的有关记录及来自供方的记录应予以保持并归档。中铁九局物资管理办法第十一条每年1月份超名录采购时14物资合同评审签订工管部采购中招标采购执行局招标采购流程，严禁无计划采购、超计划采购。要严格控制数量和质量，做到无计划、超计划不供料。中铁九局物资管理办法第三章第三节采购发生时具备条件时招标采购15执行中的考核作业队各作业队物资负责人对A、B类物资合格供方的供货业绩进行季度考核（每季度25日前），填写供方业绩考核表。上报公司工程管理部。该资料中有关数据计入供方档案，作为控制、考核供方及年终评价供方的依据。考核合格转到步骤16，不合格转到步骤17。出现下列情况之一，应

9、对供方进行重新评价或取消合格供方资格： （一）出现一次质量不合格或供货不及时，应对其提出警告，待改正后对其重新评价；（二）同期出现相同或相关行业该供方的供货质量等问题，暂时中断其合格资格，查明原因及处理的结果，必要时对其进行重新评价；中铁九局物资管理办法第十二条中铁九局物资管理办法第十三条每季度末16继续执行作业队考核合格的供方继续执行，并继续对其进行考核。中铁九局物资管理办法第十三条全年17黑名单工管部连续出现两次质量不合格，将取消其合格供方资格。中铁九局物资管理办法第十三条发生时18物资进场架子队严格履行合同，保证物资及时准确进场发生时19淘汰工管部发生时4.相关执行文件4.1中铁九局物资管理办法4.2 前庄第三作业队现场物资管理制度5.相关记录5.1合格供方档案5.2 产品采购计划5.3 供方评价表5.4 合格供方名录5.5 供方业绩考核表