物流部工作制度及流程.doc

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1、物流部工作制度及流程 为了企业的发展，提高工作的效率，杜绝失误的产生，特制定以下制度。一、 工作人员分配1、 原材料管理员（1人）：负责公司所有原材料的入库、出库、申购工作，并做好相关的电脑账和产成品电子账。2、 产品理货员（1人）：负责产成品的入库、出库工作。3、 装卸工（2人）：负责产品装、卸车工作以及原材料下车4、 货车司机（1人）：在产量小予5000m2/月的狀况下，仓库主管将代理原材料管理员一职，并管理好其它的工作人员。二、 各工作岗位操作流程1、 原材料管理员1 材料的申报：A 一般常用的材料和铺料根据，公司规定的最低和最高库存量的申报，由工作人员直接填制申购单交仓库主管，签字后报

2、给采购部采购。B 生产用工具由车间主任或具体需要人员填制申表单由生产部经理签字确认，再由仓库按一般材料申购程序申购。（见附表1）C 特急特需的材料由仓库人员以书面形式给仓库主管，由仓库主管直接向采购部申购。2、 材料的入库：A、 原材料到货之后须由质检人员检验，合格以后才能进入仓库。B、 对进入仓库的材料进行数量核对，称重的必须过磅。C、 产品合格入库以后方能开具入库单，入库单数量必须与实物相一致，无实物到仓库坚决不能填写入库单，入库单的单号必须连续一致的，有跳单号的须加以注明。D、 入库验收好的材料，当天要放在规定的位置，并填好材料卡。E、 所有的材料，未经公司最高领导批准，不准更换别的品牌

3、，如发现采购人员私自更换，仓库人员必须坚决不得入库，并通知仓库主管。3.材料的出库A、劳保用品定量发放，一月发放一次，由车间主任统一领取，不允许多领，由于特殊原因领再次申购的，须经生产经理同意确认以后方可办理出库手续。B、生产工具由车间主任、机修技工亲自申领，并登记“工具领用表”以便日后跟踪追查。（见附表2）C、各类易耗品由车间主任或机修技工申领，并登记“易耗品领用跟踪表”一式二联，要签回收单，（见附表3）D、主要原材料根据订单核料发放，登记“树脂用料登记表”（见附表4）E、辅助材料由车间主任根据需求，开出申领单，交相关人员凭单到仓库领用，仓库人员见单后按正常手续办理出库。F、所有可以利用的废

4、料需统一仓库回收处理，所有物料先进先出法领用，場地要防潮防盗。G、每天工作结束后，仓库人员须将当日的出库单登记电脑材料账和流水帐（见附表5）H、仓库人员如未见实物先入库的罚款20元/次，无料虚开入库单罚200元/次，以上造成经济损失的，在根据实际损失金额100%赔偿，同时开除处理，工作过30天后结算；给验收不合格产品开入库单或不清单数量直接开入库单的罚50元/次造成严重后果再加罚损失金额；入库单数量与实物不相符罚差额的3倍处罚；出库不按出库程序办理或简化办理发现一次罚20元/次；发现油漆类材料标量与实际有出入的奖励20元/次；废品回收所得收入的20%作为奖励；之连续二个月内无罚款记录奖励100

5、元；由于存放或发放不当导致材料过期变质，相关人员按损失金额100%赔偿；每月盘底一次，账物不符按实际金额120%罚赔，盘底结果无误奖100元/盘点次月。（罚款单见附表6）2、产成品理货员：1入库：A、根据产品的货号、色号、日期分门别类的存放产成品，对每一件入库产品登记，并计入产品物料卡上，每日工作结束后开出产品入库单，于当日上交财务和仓库记帐员。B、未按上述流程操作或拖延的每次罚款5元/次，在第二个工作日内又不修正续罚10元/次天C、入库产品实物与产品标签不相符，须在第一时间申报（书面）仓库主管，同时奖励5元/次（见附表7）2、出库：A、根据发货单的货号和数量及时安排理货，并计入产品物料卡上。

6、B、每件发出的产品的外包上须注明内容的产品货号及数量，以及货物到达的地点、总件数字样。C、完成发货以后，将其中一联发货单签字后，交接单人员，并留一份给仓库记帐人员。D、未按上述流程操作或拖延的罚5元/次，发错数量能够追回损失的罚20/m2，追不回的罚出厂价100%赔偿，发错货号罚30元/次，发错产品色号不同罚20元/次，先发货后有发货单的罚100元/次，无单发货罚200元/次，并根据产品价格全赔。E、发货过程中发现发货单货号有错，须在第一时间内联系接单员，并奖励10元/次，每月无法款记录当月另奖励150元/次，罚款超过300元的开除处理，工作在30个工作日外结算。F、每月一次全面自盘，仓库主管

7、会不定期抽查盘点，盘点结果多出入的根据出厂价100%罚款，财务大盘点无误奖励300元/次。 3、仓库場地管理1. 所有仓库人员不准在仓库及仓库周围5M以内吸烟、玩火，一经发现罚款300元，并开除处理，发现外人在规定无烟区吸烟不阻止的罚款当场人员50元/次，2. 所有的工作地面由相应的工作人员清理、清除，每天9点以前必须保证工作场地的干净、整洁，做到各个物料一目了然！ 4车辆及司机管理 1.无工作需要，不准动用叉车，有要用时由专门制定人员驾驶，指定人员对叉车要作定时保养工作。 2.货车由专职司机负责，定期作保修工作、不得将车借予他人使用或私人使用。 3.司机须协助发货员一起装车，并按规定拉到各个

8、物流公司将货托运出去，工作时间由发货量大小决定，无故不得推托，发现不出车现象罚50元/次，发现与托运公司勾结拿回扣罚200元/次，司机托运回来后，须在第一时间将托运单交接单员保管。 三、工资标准：1.装卸工：基本工资：800元/月（包括仓库卫生清理、小件原材料的搬运以及主管分配的任务）计件工资、装车及卸车：背景墙0.12元/m2，腰线及重型材料：5元/T；打木架：2元/架。其它：公司规定的各类奖励以及临时安排的工作计件。2.货车司机：基本工资：1400元/月（包括各类提货、交代的采购任务以及主管要求的出差、叉车卸货）无星期日伙费补助：200元/月计件工资：背景墙0.3元/m2（以产品装车到托运

9、）；腰线及重材料卸货5元/T；打木架：2元/架3.原材料管理员：基本工资：1600元/月（暂定）奖励：200元/月（当月无任何罚款记录、且全勤、工作积极主动，无星期日4.产品理货员：基本工资；1800元/月（暂定）奖励：300元/月（当月无任何罚款记录且全勤工作仔细认真，无星期日）四：退货管理办法为了规范材料.成品退货步聚，减少损失，特制定本办法。1. 采购退货步聚：A. 在进货当场发现材料有质量问题，仓库必须马上与采购部联系，直接将材料退回处理。B. 如油漆.色糊之类无法当场开箱检验的材料，在出库时应当跟踪其质量问题，发现质量不合格须立即将此批次的材料停止发料，并马上填写材料退货表，交采购.财务部，供货单位提货时开具出库单。2.成品退货步聚A.经销商在退货前应填写退货申请表,并由区域经理签字认可，交仓库留存。B仓库在接到退货成品时，2个工作日内与退货申请表进行核对完成，并以本公司的验收为准，若与退货申请表不符，仓库有权不作退货处理，由此发生的费用公司不承担。C.核对完成以后，仓库开具产品退货单，交业务部.财务部和生产部。