施工单位安全质量检查表内业.doc

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1、公路工程项目施工安全、质量综合检查表（施工单位内业）项目名称：杭瑞高速毕都公路项目 标段号：11 施工单位：浙江宏途 检查时间：3013年6月25日序号抽查项目及应得分扣分标准条款抽查内容评分扣分原因1平安工地考核评价（10分）未按规定开展“平安工地”自我评价考核，扣10分；（ ）查阅“平安工地”考核评价相关文件和考评表，报审表等。五月考评在监理单位未返回1.考核评价工作开展走过场，或不及时，未向监理单位报送，扣5-9分；（ ）2.考核评价资料欠真实、准确，发现一处，扣2分；（ ）2施工手续（10分）未办理跨线施工、交通管制及水上水下作业等安全手续，扣10分；（ ）查阅跨线施工、交通管制及水上

2、水下作业手续。未施工1.未制定跨线施工、交通管制及水上水下作业等的专项方案，扣5-9分；（ ）3安全保障体系（10分）安全生产许可证失效，或未制定项目安全生产管理制度，扣10分；（ ）查阅制度、机构成立文件，人员分工以及岗位职责，安全例会制度及纪要等。安全组织机构中安全全工程师不是领导小组成员扣5分安全员岗位职责（未写入生产责任制）1.未成立安全生产领导小组，或未成立专职安全管理机构，或无相关文件，扣5-9分；（ ）2.未配备专职安全管理人员，或数量不足，或条件不满足，扣5-9分；（ ）3.专职安全管理人员未落实相关岗位职责，扣35分；（ ）4.未建立例会制度，未定期召开安全例会，或纪要不全面

3、，或效果不明显，扣35分；（ ）4“三类人员”证书（10分）项目负责人无安全考核合格证书，或证书伪造、无效，扣10分；（ ）查阅人员台账，证书复印件等。项目负责人安全考核没有在经理部证书未复审，未参加年度继续教育，发现二人次扣4分1.未建立安全管理人员台账，或未按比例配备专职人员，扣5-9分；（ ）2.专职安全员无证上岗，或证书不符合规定，发现一人次扣2分；（ ）3.证书未复审，未参加年度继续教育，发现一人次扣2分；（ ）5特种设备（10分）特种设备未经有关部门检验，或非标设备未组织专家验收，扣10分；（ ）查阅特种设备管理档案，检验合格证书，验收纪要，试吊记录等。1.特种设备检查维修保养使用

4、管理等未建立档案，或不规范，扣5-9分；（ ）2.特种设备安装拆除单位不具备相应的资质条件，扣5-9分；（ ）6安全生产检查（10分）未制定安全生产检查、隐患排查治理制度，扣10分；（ ）查阅检查制度、隐患排查治理制度及治理方案、负责人带班制度及带班计划、挂牌督办制度，检查台账与记录，以及相关指令等。未制定安全检查台账扣3分未按制度编制项目负责人带班计划无针对性，无记录，扣3分未制定项目负责人带班制度，或未按规定开展带班生产，扣10分；（ ）未制定重大隐患挂牌督办制度，或未按规定开展督办工作，扣10分；（ ）1.未按制度定期开展检查、隐患排查治理，或工作流于形式，扣5-9分；（ ）2.未制定安

5、全检查台账，或检查内容针对性不强，或检查不闭合，未记录检查以及整改复查情况，扣3-5分；（ ）3.未按制度编制项目负责人带班计划，或记录不详细，扣1-3分；（ ）4.未按制度制定隐患治理方案，或治理不到位，扣1-3分；（ ）5.隐患整改未落实，治理不到位，扣1-3分；（ ）7安全生产费用（10分）未制定安全生产费用管理制度，无安全生产费用使用计划，扣10分；（ ）查阅制度，使用计划，费用台账，支付凭证等。1.制度不具体，使用计划不切实际，或未按计划实施，5-9分；（ ）2.无安全生产费用使用台帐，或台账不清，扣3-5分；（ ）3.安全生产费用无支出凭证，扣3-5分；（ ）4.安全生产费用使用不

6、规范，扣1-3分；（ ）8风险管理（10分）未开展危险源辨识，或未按规定开展桥隧工程风险评估，扣10分；（ ）查阅危险源辨识台账，重大危险源登记，风险评估方案及相应文件等。未书面告知中未体现作业环境风险1.未对重大危险源登记建档，或未实施管理，扣5-9分；（ ）2.桥隧工程风险评估工作“两张皮”，不能指导施工，或评估质量不高，或极高作业缺乏防控措施，扣5-9分（ ）3.未审核长大隧道监控量测、超前地质预报等数据，无相关文件，扣3-5分( )4.未书面告知从业人员作业环境风险，扣3-5分；（ ）9应急预案（10分）无项目部应急预案，或未编制现场处置方案，扣10分；（ ）查阅应急预案，应急演练记录

7、。应急培训记录等。演练总结空洞，未提及演练中存在问题1.预案无针对性或不可操作，或未按规定及时更新，扣5-9分；（ ）2.未组织危险性较大工程的应急演练，未对演练进行总结，扣3-5分；（ ）3.未组建应急救援队伍，未储备应急物资，未开展应急培训，扣1-3分；（ ）10专项方案（10分）未对危险性较大工程制定专项施工方案，扣10分； （ ）查阅危险性较大工程专项方案等。1.超过一定规模的危险性较大工程专项方案未组织专家论证，扣5-9分；（ ）2.专项施工方案数量不全，内容针对性不强，或不可操作，扣3-5分；（ ）11临时用电方案（10分）未按规定制定临时用电方案，扣10分；（ ）查阅临时用电方案

8、，临时用电巡查记录。方案针对性不强或不可操作，或无巡视检查记录，扣5分（无各工点平面布置图）1.未计算施工用电负荷，或未附布设图，扣5-9分；（ ）2.方案针对性不强或不可操作，或无巡视检查记录，扣3-5分；（ ）12危险品管理（10分）未制定危险品管理制度，或未建立危险品出入库台账，扣10分；（ ）查阅管理制度，出入库台账，人员证书，爆破作业许可证，爆破作业施工组织设计，专项设计书等。1.制度流于形式，或台账记录不全，或管理人员无相关资质，扣5-9分;（ ）2.爆破工程施工未取得有关部门批准，扣5-9分；（ ）3.未编制爆破作业施工组织设计、专项设计书，扣3-5分；（ ）13安全生产责任制（

9、10分）未确立安全生产责任制，未制定相应的考核制度，未制定“一岗双责”制度，扣10分；（ ）查阅制度，各年度安全责任书，对应岗位职责，考核结果落实记录等。1.部门之间及管理人员层级之间未按年度签订安全责任书，扣5-9分；（ ）2.安全生产责任书（状）未与岗位职责相对应，扣3-5分；（ ）3.安全生产责任未考核，或考核流于形式，未按制度奖惩，扣3-5分；（ ）4.未与（劳务）分包单位及负责人、设备租赁单位签订年度安全责任书，扣3-5分；（ ）5.“一岗双责”制度落实不到位，项目主要领导、分管领导、管理人员等安全生产履职情况不清晰、不到位，扣5-10分；（ ）6.“两个主体责任”制度暨施工企业为安

10、全生产责任主体制度未建立，扣5分；（ ）14特种作业人员（10分）未建立特种作业人员花名册，未附相关资格证书,扣10分；（ ）查阅特种作业人员花名册，到离岗时间，相关证书等。无人员离岗后的替岗记录扣1分1.特种作业人员无资格证书，或资格证书失效，发现一人次扣2分；（ ）2.无人员到岗、离岗记录,或记录不全，扣1-3分;（ ）15施工人员管理(10分)无本项目施工人员用工登记花名册，或进出场记录，扣10分；（ ）查阅人员花名册，到离岗时间，意外伤害保险，防护用品使用台账等。1.未按规定对施工现场作业人员投保意外伤害保险, 扣3-5分；（ ）2.未制定施工人员安全防护用品使用台账，扣1-3分；（

11、）3.安全防护用品配置不足或质量不满足要求，扣2-5分；（ ）16安全生产培训（10分）未制定安全生产培训制度和培训计划，扣10分；（ ）查制度文件，培训计划，培训台账等，应与作业人员花名册对应。1.作业人员安全培训计划流于形式，未按计划实施，扣3-5分；（ ）2.作业人员安全生产培训无台账，或学时、内容不符合要求，扣3-5分；（ ）3.未开展三级教育，或未开展上岗、转岗前培训，扣1-3分；（ ）4.培训记录有代替签字现象，发现一人次，扣1分（ ）17安全技术交底（10分）未制定安全技术交底制度，或未按规定开展安全技术交底，扣10分；（ ）查阅制度，安全技术交底记录（人员签字）。1.制度不可操

12、作，技术交底流于形式，或未交至班组从业人员扣3-5分；（ ）2.交底无针对性，未分级交底，或存在代签现象，发现一人次扣2分；（ ）18事故报告（10分）未制定生产安全事故报告制度，存在瞒报、迟报或漏报现象扣10分；（ ）查阅制度文件，事故档案，事故统计报表等。1.制度流于形式、不可操作，或未建立事故档案，扣3-5分；（ ）2.未开展事故统计分析，未定期统计上报事故情况，扣1-3分；（ ）3.发生事故后，未按“四不放过”原则，及时吸取事故教训，扣1-3分；（ ）19施工组织设计（10分）施工组织设计中无安全技术措施，扣10分； （ ）查阅施工组织设计的安全技术措施等。1.安全技术措施不全面、不可

13、操作，扣3-5分；（ ）2.未从技术上消除危险，未制定具体的防范措施，扣1-3分；（ ）20消防管理（5分）无消防安全管理制度,无消防器材使用台账,扣5分; （ ）查阅制度，器材台账；消防责任书等。.无消防布设图，扣3分1.制度流于形式，或台账记录不全，或无布设图，扣3-5分;（ ）2.未确定消防安全责任人,责任不明确，扣1-2分;（ ）21汛期安全防范措施（5分）未制定汛期安全防范措施，扣5分；（ ）查阅制度文件，总结等1.措施流于形式，未能结合现场实际，扣2-5分；（ ）2.未确定防汛安全责任人，领导小组或责任人职责不明确，扣2-5分；（ ）3.未对防汛工作做总结或总结脱离实际，不能对以后

14、的防汛工作起到促进作用，扣2-5分；（ ）22“打非治违”活动（10分）未制定年度“打非治违”活动方案，扣10分；（ ）查阅活动方案及总结文件1.活动方案流于形式，脱离现场实际，扣1-5分；（ ）2.方案未明确领导小组或职能划分不清，扣1-5分；（ ）3.未对活动做年度总结或总结脱离实际，不能有效促进活动工作的开展，扣3-5分；（ ）23预防脚手架支架坍塌，高处坠落（10分）未制定年度预防脚手架支架坍塌方案，扣10分；（ ）查阅方案及相关管理制度，日常检查、整改资料等1.未制定预防高处坠落事故方案或高处施工安全防范措施，扣5分；（ ）2.预防坍塌方案流于形式，不能与现场实际结合，未能起到指导作

15、用，扣5-10分；（ ）3.未对预防坍塌做总结或总结脱离实际，不能起到促进作用，扣5-10分；（ ）4.未对预防坍塌做动态管理，方案落实情况差，扣5-10分；（ ）24项目负责人现场带班生产制度（10分）未制定现场带班生产制度，扣10分；（ ）查阅制度及计划文件，考核资料等1.制度中相关人员工作内容不明确，职责不明，人员安排不合理，奖惩不明，扣2-10分；（ ）2.未制定月度带班生产计划，扣5分；（ ）3.未定期对生产带班制度的落实情况进行考核，考核结果未报监理，扣5-10分；（ ）25质量管理目标、制度和措施（10分）1.低于项目质量目标或低于国家、行业标准规范要求，扣10分；（ ）查阅相关

16、制度及措施2.制度措施针对性、可操作性差，扣3分/项；（ ）3.制度不落实，扣5分/项；（ ）26人员履约情况（10分）1.主要负责人执业资格虚假，扣10分；（ ）查阅相关文件2.主要负责人资格或数量低于投标（文件）承诺，扣5分/人；（ ）3.未经业主审批，更换主要负责人，扣5分/人次；（ ）4.经业主审批，更换主要负责人，扣3分/人次；（ ）5.经业主审批，其他人员同一岗位变更次数超过2次，从第2次起扣3分/人次；27工程分包及劳务管理（10分）1.无工程分包及劳务管理制度，扣10分；（ ）查阅管理制度资料2.违法分包，以包代管，扣10分； （ ）3.工程分包未按制度或合同约定执行，扣10分

17、；（ ）4.劳务管理未按制度执行，扣8分（ ）5.分包及劳务管理档案资料不全，扣4分；（ ）28施工组织设计（10分）1.施工组织设计未经批准，扣10分；（ ）查阅文件工程实际情况发生变化时，进行相应调整，扣5分2.工程实际情况发生变化时，进行相应调整，扣5分；（ ）3.未按要求编制专项施工方案或未及时上报，扣5分；（ ）4.内容与实际不符，扣4分；（ ）5.内容针对性、可操作性不强，扣3分；（ ）29施工技术交底（10分）1.无技术交底制度，扣10分；（ ）查阅交底记录，制度等2.交底记录虚假，扣10分；（ ）3.交底内容不明确、不具体，扣5分/次；（ ）4.未按制度进行交底或未交底到施工作

18、业人员，扣5分；（ ）30质量检查意见整改落实情况（10分）1.相同问题在质量检查意见（含监理指令）中重复出现，扣10分；（ ）查阅相关文件，资料2.拒绝执行质量检查意见（含监理指令）要求，扣10分；（ ）3.落实质量检查意见（含监理指令）不及时，整改不到位，扣5分/次；（ ）4.整改措施不具体，整改资料不齐全，扣3分/次；（ ）31质量文件、档案管理（10分）1.测量资料、质量评定资料或产品合格证虚假，扣10分；（ ）查阅相关资料，存放地点2.施工原始资料、试验检测资料溯源性差，扣3分/类；（ ）3.档案归档严重滞后，存放处无防火、防潮措施，扣3分；（ ）32试验检测管理（20分）1.未经母

19、体机构有效授权或未经备案审核开展检测业务，扣10分；（ ）查阅相关资料文件，设备台账，检验记录，人员资质等2.存在虚假数据或报告及其他虚假资料的，扣10分；（ ）3.未对锚杆等隐蔽工程及其材料质量进行自检，扣5分/项；（ ）4.授权负责人不是母体机构派出人员，扣5分；（ ）5.未按规定擅自变更试验检测人员，扣3分/人；（ ）6.母体机构对授权设立的工地试验室未实施有效监管，扣3分；（ ）7.试验检测原始记录和报告不规范或不完善，扣2分/类；（ ）8.试验检测人员、设备、环境等不满足有关规定要求，扣2分/项。（ ）检查人签字： 总分：320分得分=（实得分/评分项目分值）100：注：“”为强制抽查项目，不符合则该项为零分。括号中填写扣分值。每项最多扣减至0分。扣分原因除“扣分标准条款”外，还可以包括抽查人员发现的其他原因。存在严重违反法律法规、强制性标准条款情况的，在总得分再扣5-10分。