企业安全管理现状初始评估报告.doc

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1、新疆新鑫矿业股份有限公司喀拉通克铜镍矿安全管理现状初始评估报告二八年十一月前 言为贯彻落实安全标准化管理，不断消除和控制生产过程中的风险，持续改进安全生产绩效，防止人身伤害或财产损失的事故发生，依据有关安全生产法律、法规、标准以及金属非金属矿山安全标准化规范 导则、金属非金属矿山安全标准化规范 地下矿山实施指南、金属非金属矿山安全标准化规范 尾矿库实施指南规范企业安全生产行为，落实安全生产主体责任，实现企业安全标准化，编制此评估报告。目 录第一章 评估范围与依据1第二章 评估概述21自然状况22安全生产组织保障33安全生产法规与其他要求遵循34安全教育培训35生产系统安全管理46设备设施安全管

2、理57作业现场安全管理58职业卫生管理69安全投入、安全科技与工伤保险710安全检查7第三章 危险源辨识与风险评价9第四章 安全对策措施与建议12第五章 应急管理13第六章 企业安全管理现状初始评估结论14第一章 评估范围与依据1目的确保新疆新鑫矿业股份有限公司喀拉通克铜镍矿依据金属非金属矿山安全标准化规范要求，切实提高企业安全生产管理水平及安全管理绩效，顺利通过自治区金属非金属矿山安全标准化等级三级评定，而进行企业安全标准化管理现状初始评估。2依据金属非金属矿山安全标准化规范 导则金属非金属矿山安全标准化规范 地下矿山实施指南金属非金属矿山安全标准化规范 尾矿库实施指南金属非金属矿山安全规程

3、3范围新疆新鑫矿业股份有限公司喀拉通克铜镍矿采矿、尾矿库及支持性服务安全管理活动。第二章 评估概述1自然状况喀拉通克铜镍矿矿区地处新疆阿勒泰地区富蕴县境内，准噶尔盆地东北缘，阿勒泰山麓山前地带，海拔1000米左右，地理坐标为东经893945-894315，北纬464415-464600。矿区地形平坦，仅有起伏不大的丘陵小山，地表大多为荒漠和残坡积碎石所覆盖。地震烈度为8度。矿区属典型的半干旱大陆性气候，春旱多风，夏短干热，秋凉多霜，冬长酷寒，为全国高寒区之一。根据富蕴县气象站1962、1981年统计，年平均气温为-0.48，一月份最低为-22.20（最低极值-49.80），六月份最高为21.3

4、0（最高级值为38.37），根据矿区气象站1984年-1985年5月统计，年平均气温为1.70，一月份最低为-16.50（最低极值为-36.70），八月份最高为19.40（最高级值为33.50）。矿区属贫水区，矿址附近无地表水流。地下水除了接受少量的大气降水之外，主要来自两个方面的侧向补给，一是东北侧的戈壁分区，二是东侧的斜地分区。戈壁分区的地热较高，接近南北两条大河（额尔齐斯河与乌伦古河）的分水岭，地下水贫乏，对矿区补给有限；斜地分区系指白杨沟冲积扇前缘，这里水量充沛，是矿区地下水的主要补给源。矿区东南和西南两侧地势较低，与矿区的水力联系不大。矿区水源地位于矿区东北部，距矿区约5公里，处于卡

5、拉先格尔山南麓山前冲洪积扇群前缘带，水源地内分布有上层第四系孔隙潜水和下层基岩裂隙水接受第四系含水层的补给，并以裂隙及断裂破碎带为通道接受上游地下径流补给，补给方向自东北流向西南，地下水水位埋深15-20米，水力坡降5-6%，与地形坡度基本一致。2安全生产组织保障企业按规定设置了安全生产管理机构（安委会及安环科），安委会成员从矿领导、车间、部门主任、安全管理人员到各班组长，人员配备较为齐全。矿山执行三级管理，安全生产管理由矿长总负责，具体由安全生产副总经理负责，采区由车间主任负责，车间安全员负责车间日常的检查监督。安委会通过推进“一岗双责”，层层签订安全生产责任制。根据“管生产必须管安全”的原

6、则，综合各种安全生产管理、安全操作制度，对铜镍矿各级领导、各职能部门、有关工程技术人员和生产工人在生产中应负的安全责任做出了明确的规定，并将安全生产责任目标层层分解。通过安全生产责任制与企业奖惩制度相结合，安全生产责任制业已成为奖惩一个具体依据，作为各岗位工作业绩考核的标准。企业相继建立了安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、安全生产事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等安全生产管理制度，并健全了所有工种的岗位操作规程。3安全生产法规与其他要求遵循通过参加会议、电话联系、图书购买、订阅有关专业报纸、杂志、网上查询、

7、信息咨询等方式获取，企业共识别了400余条相关的法律、法规。收集的法律法规覆盖了公司生产和生活的各个方面，基本满足现状要求。但是未对法规的适用条款进行识别，且未对适用的法律法规进行明确分类编目，如安全生产的法律法规未进行有效识别。4安全教育培训对新上岗人员实行“三级”安全教育，并考试合格上岗，调换工种的接受新岗位安全操作教育的培训，考试合格后方可上岗。每一位入厂新员工均受到最少有72小时以上的安全教育时间，对采矿车间下井的员工、农民工每年还有不少于20小时的安全培训。针对外包施工民工入矿手续审批程序不合理的问题，铜镍矿实行民工岗前安全教育登计卡制度，设计制作了针对外包施工农民工入矿审批流程表，

8、对采矿车间施工队农民工进行精细化安全管理。该审批流程表上对施工者姓名、性别、身份证号码、接受哪一级安全教育、劳动保险、身体检查、所在区队、班组、所干工种等信息进行全面反映，并逐级签字，不仅查阅方便，而且人证相符，提高了安全教育的严肃性和全面性。今年截至2008年11月，新工人（铜镍矿）上岗培训132人次、396课时、培训合格率100%；在岗培训2000人次、6000课时、培训合格率100%；转岗培训32人次、96课时、培训合格率100%。今年现有安全生产管理人员培训12人次、持证率100%。今年截至2008年11月，特种作业人员培训309课时、考核合格率100%，目前铜镍矿共有15工种856名

9、特种作业人员，实现了特殊工种100%持证上岗。制定完善的的安全生产教育和培训计划，并归档建立了从业人员安全教育和培训档案。5生产系统安全管理制定了确保设计满足法律法规与其他要求的设计管理制度，设计由有资质的设计单位承担。建立有效地的采矿工艺管理制度，安全出口符合安全规程的规定，采出矿量符合设计及工艺要求，矿柱回收符合安全规程的规定，采矿工程设施满足设备安全运行的要求，凿岩、爆破、出矿能力相互匹配。建立了尾矿浓缩设施、尾矿输送、筑坝、排放等安全管理制度，有效编制了年、季作业计划和详细运行图表，统筹安排和实施尾矿输送、分级、筑坝和排放的管理工作。尾矿坝滩顶高程满足生产、防汛、冬季冰下放矿和回水要求

10、，建立了水位控制安全管理、防汛措施和排洪设施安全管理制度，尾矿库内水位控制符合设计要求，尾矿库运行期间坝体浸润线能够严格按设计要求予以观测。6设备设施安全管理建立了设备设施管理制度，制度明确了操作、维护、检验、测试要求。及时对需要持上岗证的相关人员进行了相关培训，并取得相应的从业资格，驾驶证、操作证均在有效期内，特种设备操作人员的作业熟练较好。设备技术资料保留完整，制定了设备设施的维护计划，有专人负责特种设备的定期检查，特种设备按规定进行定期检验，并检验合格。设备维护频率合理，设备维护质量情况较好，保护接地与接零有效。2008年年初铜镍矿加强了对特种设备的管理工作，矿安环科和机动科下发了铜镍矿

11、特种设备管理规定（喀矿机20087号）文件，对矿属各单位的特种设备的购买、安装、使用、维修、检验检测、监督等程序等方面进行制度规范。7作业现场安全管理建立了采掘与尾矿库相关的作业现场及作业过程安全管理制度，较好的执行企业劳动防护用品管理制度。采掘与尾矿回收、管理均按设计规范要求作业，如：井巷支护和采场顶板管理能保证作业场所的安全，并经常检查；竖井与中段的连接处、天井、溜井、地井和漏斗有标志、照明、格筛、盖板防坠措施；井巷断面能满足行人、运输、通风和安全设施、设备的安装、维修及施工需要。提升设备有独立操纵的工作制动和紧急制动的安全制动系统；定期对钢丝绳进行检测，符合安全系数要求；提升、运输信号齐

12、全、可靠，安全标志设置基本齐全。有效建立了机械通风系统；掘进工作面和通风不良的采场安装有局部通风设备，能满足生产要求；凿岩采用湿式作业，以达到降尘目的。井下电气设备及及其金属外壳、电缆的配件、金属外皮都有接地保护；井下电缆有必要保护和绝缘措施；定期对机电设备进行检查、维修；井下所有作业地点、安全通道和通往作业地点的人行道，都有照明；矿井井上、井下通讯设施完善可靠。井下排水设备，满足设计与井下排水量的要求。爆炸物品的储存、购买、运输、使用符合民用爆炸物品管理条例规定，有严格的管理、领用和清退登记制度。8职业卫生管理建立了职业卫生档案管理制度和职业卫生档案，按国家职业病防治部门的要求印制下发了劳动

13、者职业健康监护档案，要求职业病危害的车间、科室按内容填报（职业危害清单见附表1）。矿安环科按规定妥善管理和保存职业卫生档案，及时宣传贯彻职业病防治法律、法规、规章和国家卫生标准；督促有害作业单位将职业病防治工作纳入安全生产目标管理；于每年九月对档案进行复核并及时补充。在册职工进行一年一度的例行身体检查，检查内容包括身体检查、验血、X光拍片检查、心电图、B超等，体检覆盖率100%。为采矿井下施工独头掌子面工作人员配备CO检测仪和紧急救援呼吸器达20余部。2008年新购进TYZ1500天井钻机进行天井作业，改变了铜镍矿以往传统的天井掘进方法，避免了CO气体中毒、高空坠落、爆破、浮石塌方等事故隐患，

14、确保了作业人员的安全。9安全投入、安全科技与工伤保险企业认真落实执行喀拉通克铜镍矿安全生产费用管理暂行办法，2008年铜镍矿申请安措费320万元，保证了铜镍矿有足够的安全资金投入，各安措费名细如下：1）安全管理网络费用28万元。2）安全责任制兑现及奖励费用20万元。3）采矿通风新增措施32万元。4）采矿通风系统改造50万元。5）采矿井下排水系统改造50万元。6）安全百日无事故竞赛、安全月活动及其他活动费用总计3万元。7）安全人员外出培训及学习费用5万元。8）应急呼吸自救器及安全监测仪器费用10万元。9）更换钢丝绳50万。10）特种设备监测检验20万。11）特殊工种培训2万元。12）应急救援装备

15、设备20万元。13）安全标准化评价、验收30万元。截至目前，企业安全生产经费使用按规定足额提取了经费、做到专款专用、专门账户管理。10安全检查根据铜镍矿安全生产检查制度的规定，确保所属各单位每月进行一次安全生产大检查，班组也结合安全检查表开展好经常性的安全自查工作，对所查隐患及时整改，不能整改的采取可靠的安全运行措施，报车间进行整改，直至隐患消除，安环科进行不定期抽查。年初至今，由领导带队或由安全管理部门组织，相关部门参加，对各重要危险源、重点岗位进行了专门性、针对性检查。2008年铜镍矿在元旦前、春节前后、和二月底、三月中旬、“五一”前后连续开展了六次联合安全大检查。检查组采取“边检查，边整

16、改”的原则，对作业现场发现的违章行为，及时采取有效措施予以纠正，对在检查中发现的隐患和问题按照“定人、定期限、定措施”的原则进行了整改。第三章 危险源辨识与风险评价1危险源辨识与风险评价单元划分以企业安全管理实际状况，覆盖铜镍矿地下矿山、选场、冶炼、尾矿库回收与管理、支持性服务等安全生产过程，具体危险源辨识、风险评价单元及活动划分如下： 采 矿：提升运输系统通风系统排水系统供配电系统充填系统采掘系统应急系统仪器仪表备用设备 尾 矿 库：尾矿输送筑坝排放水位控制与防汛尾矿坝渗流与防震、抗震作业现场安全管理 选矿车间： 原矿加工 药剂配制与添加 矿石选别产品脱水 机电 冶 炼： 备料 熔炼 转炉吹

17、炼 转炉砌筑 机电 支持性服务： 车队 动力 机修 物供 机动 消防保卫 办公、餐饮、卫生2危险源辨识与风险评价的方法利用LEC法进行定性辨识、评价，根据D值的大小确定风险等级。其危险性表示：D=LEC式中：L发生事故的可能性大小；E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C一旦发生事故会造成的损失后果；D危险性。3危险源辨识与风险评价记录（见附表2）。4重大危险源清单（见附表3）。第四章 安全对策措施与建议1完善井巷的分道口路标的设置。2建立并保持完整的掘进施工记录。3完善爆破设计说明书编制、审批记录的保持。4建立并保持地表岩移观测记录。5增设主扇相同型号和规格的备用电动机。6现场接尘作业人员必

18、须佩戴合格防尘口罩。7巷道内的电缆每隔一定距离和在分路点上，应悬挂注明编号、用途、电压、型号、规格、起止地点等的标志牌。8接地装置所用的钢材应镀锌或镀锡，接地装置的连接线应采取防腐措施。9完善尾矿库防洪安全检查记录及尾矿坝安全检查记录的符合性。10加强施工队的安全培训教育力度。第五章 应急管理铜镍矿不断修改完善安全救援应急预案，对要害部门，关键岗位进行安全救援应急预案的演练。对于演练方案设计，演练程序，人员组织，设备提供等问题，铜镍矿安委会、安全环保科和有关职能部门参与组织协调，对演练中发现的问题进行了分析，制定了相应对策，并充实到安全应急救援预案之中。如：铜镍矿根据7月20日暴雨的特点和安全

19、生产实际，增加制订了应对暴雨天气各类险情的专项应急预案防暴雨、洪水灾害应急预案。2008年年初制定了应急演练计划，开展有针对性的事故救援演练，在采矿、选矿、冶炼、动力能源、物资保障等部门开展安全救援应急预案的演练活动。针对采矿排水系统、选矿尾矿坝运行系统、冶炼消防系统、动力车间变电系统进行应急预案的演练，特别是针对突发停电进行了实战演练。2008年4月为提高消防业务水平，铜镍矿保卫科对全矿9个单位的专职兼职消防员进行了消防知识培训和灭火演练。截至2008年11月，按照预案实地演练共计32次，累计参演人数1000人次，设备40班时，消防器材150具，资金20万元，基本达到了预案及演练的目的和效果。第六章 企业安全管理现状初始评估结论铜镍矿现有采矿、尾矿回收与管理及支持性服务生产系统，施工方法符合设计要求、生产工艺成熟，生产设备、设施运转基本正常，能够满足安全生产活动，具备金属非金属矿山安全标准化等级（三级）评定的条件和基础。