韶关催化裂化助剂项目可行性研究报告_参考范文.docx
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1、泓域咨询/韶关催化裂化助剂项目可行性研究报告韶关催化裂化助剂项目可行性研究报告xx有限责任公司目录第一章 市场分析8一、 市场规模8二、 行业壁垒9第二章 项目背景及必要性12一、 行业竞争格局12二、 国内石油化工催化剂行业状况及发展趋势13三、 深入实施创新驱动发展战略,持续塑造发展新动能14四、 加快促进区域协调发展16五、 项目实施的必要性18第三章 项目建设单位说明19一、 公司基本信息19二、 公司简介19三、 公司竞争优势20四、 公司主要财务数据22公司合并资产负债表主要数据22公司合并利润表主要数据22五、 核心人员介绍23六、 经营宗旨24七、 公司发展规划25第四章 项目
2、基本情况31一、 项目概述31二、 项目提出的理由33三、 项目总投资及资金构成33四、 资金筹措方案33五、 项目预期经济效益规划目标34六、 项目建设进度规划34七、 环境影响34八、 报告编制依据和原则35九、 研究范围36十、 研究结论36十一、 主要经济指标一览表37主要经济指标一览表37第五章 选址方案39一、 项目选址原则39二、 建设区基本情况39三、 推进产业生态化生态产业化,着力构建生态经济体系42四、 项目选址综合评价45第六章 建筑物技术方案46一、 项目工程设计总体要求46二、 建设方案48三、 建筑工程建设指标50建筑工程投资一览表50第七章 发展规划分析52一、
3、公司发展规划52二、 保障措施58第八章 SWOT分析说明60一、 优势分析(S)60二、 劣势分析(W)62三、 机会分析(O)62四、 威胁分析(T)63第九章 项目规划进度67一、 项目进度安排67项目实施进度计划一览表67二、 项目实施保障措施68第十章 劳动安全生产69一、 编制依据69二、 防范措施72三、 预期效果评价74第十一章 原辅材料成品管理75一、 项目建设期原辅材料供应情况75二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理75第十二章 工艺技术说明76一、 企业技术研发分析76二、 项目技术工艺分析78三、 质量管理80四、 设备选型方案81主要设备购置一览表81第十三章 投资
4、计划83一、 投资估算的依据和说明83二、 建设投资估算84建设投资估算表86三、 建设期利息86建设期利息估算表86四、 流动资金88流动资金估算表88五、 总投资89总投资及构成一览表89六、 资金筹措与投资计划90项目投资计划与资金筹措一览表91第十四章 项目经济效益92一、 经济评价财务测算92营业收入、税金及附加和增值税估算表92综合总成本费用估算表93固定资产折旧费估算表94无形资产和其他资产摊销估算表95利润及利润分配表97二、 项目盈利能力分析97项目投资现金流量表99三、 偿债能力分析100借款还本付息计划表101第十五章 项目风险防范分析103一、 项目风险分析103二、
5、项目风险对策105第十六章 总结说明107第十七章 附表附录109建设投资估算表109建设期利息估算表109固定资产投资估算表110流动资金估算表111总投资及构成一览表112项目投资计划与资金筹措一览表113营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费用估算表115固定资产折旧费估算表116无形资产和其他资产摊销估算表117利润及利润分配表117项目投资现金流量表118第一章 市场分析一、 市场规模除了炼油能力的逐年增长,中国环境问题的日益严峻和政府环保监管力度的不断加大也给炼油催化剂行业带来了机遇和挑战。伴随着国家对炼油行业产业升级的要求,高技术含量、环保型的催化剂产品的优势将愈加
6、显现。据埃克森美孚的研究显示,全球炼油催化剂需求增长主要受三个因素驱动:一是油品需求由汽油转向柴油和喷气燃料;二是环保法规趋严,油品标准和发动机燃烧效率提升;三是原料多样化。据弗里多尼亚(FreedoniaGroup)的最新研究报告全球炼油催化剂称,未来几年全球炼油催化剂市场将以年均3.6%的速度增长,到2020年全球催化剂市场将达到47亿美元。值得一提的是,虽然全球所有领域的炼油催化剂需求都将经历健康的增长,但是催化裂化催化剂增速将是最快的,就市场价值而言,催化裂化催化剂仍将是最大的炼油催化剂市场。受发展中国家需求增长以及这些国家采用更为严格的燃料标准等因素的刺激,未来五年全球炼油催化剂市场
7、有望出现温和的增长。随着我国经济的快速发展,石油资源短缺、油品质量较差与环境保护的要求越来越高之间的矛盾将日益突出。大力提高现有石油资源的炼制效率,提高原油炼制的水平从而提高油品质量,减少环境污染,是我国石油炼化行业未来很长一段时间内必然要走的道路。目前,世界各国都对环境保护问题非常重视,环保立法也越来越严格。世界发达国家对车用汽油中硫含量的要求进一步降低,直至小于5-10mg/L。近年来,我国为缓解大范围的空气污染,也在强制推行优质汽油、柴油的标准,但即使按照现有标准执行,油品中的硫含量仍是发达国家的5倍以上,甚至达到几十倍。这既是机遇也是挑战。综上所述,在全球市场,具有不同油品转化效率优势
8、、环保优势的催化剂产品日益获得青睐,拥有良好的发展前景。特别是催化裂化催化剂,无论在市场体量上还是在增长速度上都居于首要位置。二、 行业壁垒炼油催化剂行业需要研发、市场等多方面综合竞争力,新企业欲在短期内形成竞争优势是非常困难的。其中,研发、生产技术、市场效应、资金实力和专业人才等方面均构成了进入本行业的坚实壁垒。1、技术壁垒催化剂制造是技术知识密集型的产业,同时属于具备高科技含量的新材料范畴,产品技术含量高,生产工艺复杂,不同的炼油工艺基本都具有配套的催化剂类型。在工艺条件基本不变的情况下,开发一种新的催化剂,常能获得更高的转化率和更好的产品分布。因此催化剂往往是炼油技术创新优势的核心体现。
9、近几年催化剂技术更新快,工艺不断创新升级,为了谋求市场竞争优势和应对油品升级和环保从严的趋势,需要企业能够快速地实现产品技术、工艺技术、材料技术、设备技术上的创新;面对客户的多样化需求,催化剂厂商必须具有开发定制具有针对性的产品的能力,并及时提供相应的技术服务和指导,这就要求企业在多领域、多学科专业知识技术上有深厚积淀。新进入企业很难在短时间内具有足够的研发投入积淀、实现技术积累,因而也很难在短时间内在技术上形成竞争优势。2、市场壁垒石油化工催化剂在工业生产中起十分重要的作用,产品的稳定性、纯度等性能对客户的生产尤其重要,因此客户通常会选择在行业内具有良好声誉和品牌的生产企业作为其供货商。由于
10、催化剂具有很高的技术含量,厂商在销售催化剂产品的同时,也会相应的提供技术指导和服务,因此为确保在长期内保持连续稳定的生产,客户一般不会轻易更换催化剂供应商。客户选择催化剂供应商往往有一个严格的筛选流程,产品经过小试、中试、最后才会规模化生产,因而一旦确立为合格供应商,便会建立长期的业务合作。由此产生的客户依赖性构成了行业的渠道壁垒,使得新进企业很难迅速铺开销售网络。3、人才壁垒石油化工催化剂行业是知识密集型行业,需要一批具有石化行业复合知识背景的人才,一项技术从研发到应用,不仅需要掌握丰富的理论知识,还要能够操作复杂的生产工艺,熟悉用户需求且能够为客户提供定制的解决方案。此外,从开拓客户到售后
11、服务,并同时提供相应的技术指导,在整套销售环节企业需要具有丰富经验的复合型人才。人才成长需要实际工作的长期锻炼,新进企业难以在短期内组织一支全面覆盖研发、生产、销售的专业团队。第二章 项目背景及必要性一、 行业竞争格局从全球来看,炼油催化剂的研发及生产主要集中在欧美等发达国家。美国是催化裂化技术的鼻祖,并拥有众多全球知名炼油催化剂生产企业,如格雷斯、雅宝、CC&T、UOP、陶氏等。国外石油化工催化剂领域代表性企业是美国UOP公司,为进一步提高装置加工能力,提高重整油、氢气和芳烃收率,克服催化剂贴壁效应,UOP公司改进了催化剂配方,在工艺、设备和控制技术创新的同时也开发了多种连续重整催化剂。此外
12、,格雷斯-戴维森公司是世界排名第一的炼油催化剂生产企业,占据全球将近一半的炼油催化剂市场份额。美国特种化学品(雅宝)集团在2004年收购阿克苏-诺贝尔公司炼油催化剂业务后,成为世界第二大催化裂化催化剂生产商,该企业的加氢催化剂产品的全球市场份额达到30%。我国现有炼油催化剂生产企业较少,国内炼油催化剂市场被中国石油化工集团公司和中国石油天然气集团公司所掌控。从国产产品市场份额角度来看,约60%左右的炼油催化剂由中国石油化工集团公司及其隶属公司生产,30%的炼油催化剂由中国石油天然气集团公司及其隶属公司生产。目前,中国石油化工集团公司的长岭炼化公司催化剂厂与齐鲁石化公司催化剂厂,以及中国石油天然
13、气集团公司兰州炼油化工催化剂厂与抚顺石油三厂催化剂厂是我国炼油催化剂产品的主要生产企业。二、 国内石油化工催化剂行业状况及发展趋势我国石油化工催化剂行业是随着原油加工能力的不断提升而发展起来的。从20世纪后半叶以来,我国炼油业经过几次较大的改革重组和产业技术进步后,发展速度明显加快,我国原油加工能力从改革开放之初到如今,已经有了巨大的提升。随着经济社会的快速发展,我国原油消费量呈长期快速增长趋势,从1953年的144万吨增至2021年约7亿吨,年均增速高达10%,相对于同期GDP增长的平均弹性系数接近1.3;进入21世纪以来,尽管需求增速有所下降,但仍保持在相对较高的水平,2013年石油消费量
14、是2001年约2.2倍,翻番还不止,年均增速仍超过6%。但我国原油产量超过2亿吨之后,进一步增长的瓶颈日益显现;因此我国石油对外依存度节节攀升,从21世纪初的不到30%到2021年的72%。2014年11月,国际能源署(IEA)发布的世界能源展望2014报告称,中国将在2030年前后超过美国成为全球最大石油需求国。虽然我国炼油工业迎来了重要的战略发展机遇期,但仍面临着原油资源供应日趋紧张、原油品质重劣质化、环保要求趋严等严峻挑战,必须借鉴国际先进经验,积极采取扩大原油来源,实现渠道多极化和资源多元化,提高重油深加工能力,加快清洁燃料质量升级换代等相应对策。伴随着炼油工业的发展,工业技术中所需催
15、化剂的发展也取得了长足进步。在上世纪的石油化工装置建设过程中,大型炼油装置、石化装置主要是从国外引进,与之相配套的“三剂”制品也主要来自国外。在实际使用过程中,国外的炼油催化剂等助剂产品表现出显著的缺点:价格昂贵;不能适应国内油质的多样性;无法满足国内客户的日常技术服务需求。所以随着国内炼油工艺和石油化工工艺的不断进步和发展,从20世纪八十年代中期,我国炼油“三剂”制品的国产化进程逐渐开始,经历了进口模仿创新自主开发的发展道路,截至目前国产化率已提高至90%左右。三、 深入实施创新驱动发展战略,持续塑造发展新动能以建设国家高新技术产业开发区为契机,强化企业创新主体地位,加快科技创新载体建设,构
16、建更加灵活、更富活力的科技创新体制机制,提升创新能力水平,推动产业转型升级、扩能增效。(一)提高创新主体研发能力创新高新技术企业培育模式,引进培育一批高新技术企业和高成长性科技企业。加大政府对研发的奖补力度,鼓励支持企业加大研发投入。围绕战略性支柱产业、新兴产业和未来产业发展,优化实施重点领域科技专项,开展核心关键技术攻关,提高创新主体研发能力。支持科技创新型企业在韶建设生产基地,打造大湾区科技成果转移转化区,加快实现“湾区研发、韶关转化”。鼓励组建创新联合体和技术创新联盟,建立完善以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。培育发展研发设计、技术转移、知识产权等科技服务业,构建有
17、利于技术转移与交易、成果转化与产业化的科技服务体系、人才体系和政策体系。(二)加强科技创新平台载体建设高标准推进国家级、省级高新区建设,鼓励引导县域省级产业园通过创建省级高新区加快转型升级,推进乳源、南雄省级高新区扩园建设,将高新区建设成对接“双区”的创新资源集聚平台。加快国家农业科技园区建设,建立粤北农业科研协同创新平台,带动农业技术升级。加强科技企业孵化育成体系建设,加快推动创新技术产业化、创新产品市场化,推动形成“众创空间孵化器加速器专业园区”的完整孵化链条。全面加强校地交流合作,积极对接高校、科研院所科技创新资源,合力打造协同创新平台。加强港澳青年创新创业基地、武江科创园建设,不断激发
18、创新创业活力。(三)完善科技创新体制机制鼓励企业建立完善研发准备金制度,全面落实企业研发费用加计扣除税收优惠政策和技改政策,推动企业加大科技研发投入。实施知识产权质押贷款行动,加大对科技型中小企业信贷支持力度,建成促进创新创业的科技金融服务体系。完善技术创新市场导向机制,建立有利于成果转化、创新产出的引导机制。强化人才是第一资源理念,探索搭建柔性引才机制,优化人才认定、人才培养和评价体系,充分发挥市场和社会评价机制的基础性作用。建立健全科技项目评审机制和科研经费绩效评价机制。发挥财政资金的激励作用,推动实行以增加知识价值为导向的分配政策,提高科研人员推动成果转化的积极性。大力营造良好的创新创业
19、环境,吸引人才、资金、技术等创新资源聚集。四、 加快促进区域协调发展深入实施区域协调发展战略、新型城镇化战略、乡村振兴战略,聚焦区域功能优化、城市品质提升、美丽乡村建设等关键领域精准发力,以工促农、以城带乡,推动形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系。(一)优化区域功能布局修订完善中心城区发展规划,推动中心城区组团式发展,形成城市功能分工合作、产业结构互相补充、基础设施共建共享的良好格局。实施强县行动,用好老区苏区和少数民族地区扶持政策,加快县域高质量发展。统筹划定落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线,深入实施主体功能区战略,立足各县(市、区)资源禀赋、
20、区位条件和发展基础,明确各县(市、区)主体功能定位和发展方向,形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间开发保护新格局。建设浈江河谷产业带,规划建设新丰、翁源先行融入粤港澳大湾区产业平台,高水平规划建设乳桂经济走廊、空港经济区和粤湘开放合作先行区,加快大丹霞、环丹霞山片区和环车八岭生态经济圈建设,全面提升县域经济综合实力和发展后劲。(二)加快推进以人为核心的新型城镇化统筹城市规划、建设、管理,推进韶关新区开发建设和集聚管理,以“绣花”功夫有序推动老旧小区更新改造和“三旧”改造,推进城市治理现代化,不断提升公共服务水平,全面提升中心城区首位度和辐射带动力。持续推进县城品质提升行动,大力推动
21、基础设施和公共服务提档升级,不断提升县城综合承载力和人口集聚能力。深入开展重点乡镇整治提升行动,把乡镇建成农村的服务中心。支持武江区和翁源县翁城镇、乐昌市坪石镇等城乡融合发展省级试点地区建设,示范带动城乡融合发展。实施在居住地申请入户“零门槛”政策,加快农业转移人口市民化,引导农业转移人口进城落户,吸引更多外来人口来韶工作生活。五、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场
22、需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第三章 项目建设单位说明一、 公司基本信息1、公司名称:xx有限责任公司2、法定代表人:薛
23、xx3、注册资本:900万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2015-3-57、营业期限:2015-3-5至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事催化裂化助剂相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可
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