巴氏奶项目团队建设_范文.docx
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1、泓域/巴氏奶项目团队建设巴氏奶项目团队建设xxx投资管理公司目录一、 产业环境分析2二、 必要性分析6三、 项目基本情况7四、 公司简介13公司合并资产负债表主要数据14公司合并利润表主要数据14五、 项目管理组织结构的变化与组织结构的优化15六、 矩阵式16七、 制定组织计划要注意的问题19八、 团队组织计划21九、 工程项目管理组织的建立步骤26十、 工程项目管理组织设计的依据与原则29十一、 项目团队的发展过程33十二、 项目经理37十三、 法人治理结构55十四、 人力资源配置分析67劳动定员一览表67一、 产业环境分析按照全面建成小康社会新的目标要求,今后五年经济社会发展的主要目标是:
2、经济保持中高速增长。在提高发展平衡性、包容性、可持续性基础上,到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番,主要经济指标平衡协调,发展质量和效益明显提高。产业迈向中高端水平,农业现代化进展明显,工业化和信息化融合发展水平进一步提高,先进制造业和战略性新兴产业加快发展,新产业新业态不断成长,服务业比重进一步提高。创新驱动发展成效显著。创新驱动发展战略深入实施,创业创新蓬勃发展,全要素生产率明显提高。科技与经济深度融合,创新要素配置更加高效,重点领域和关键环节核心技术取得重大突破,自主创新能力全面增强,迈进创新型国家和人才强国行列。发展协调性明显增强。消费对经济增长贡献继续加大,投
3、资效率和企业效率明显上升。城镇化质量明显改善,户籍人口城镇化率加快提高。区域协调发展新格局基本形成,发展空间布局得到优化。对外开放深度广度不断提高,全球配置资源能力进一步增强,进出口结构不断优化,国际收支基本平衡。人民生活水平和质量普遍提高。就业、教育、文化体育、社保、医疗、住房等公共服务体系更加健全,基本公共服务均等化水平稳步提高。教育现代化取得重要进展,劳动年龄人口受教育年限明显增加。就业比较充分,收入差距缩小,中等收入人口比重上升。我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫,贫困县全部摘帽,解决区域性整体贫困。国民素质和社会文明程度显著提高。中国梦和社会主义核心价值观更加深入人心,爱国主义、集体
4、主义、社会主义思想广泛弘扬,向上向善、诚信互助的社会风尚更加浓厚,国民思想道德素质、科学文化素质、健康素质明显提高,全社会法治意识不断增强。公共文化服务体系基本建成,文化产业成为国民经济支柱性产业。中华文化影响持续扩大。生态环境质量总体改善。生产方式和生活方式绿色、低碳水平上升。能源资源开发利用效率大幅提高,能源和水资源消耗、建设用地、碳排放总量得到有效控制,主要污染物排放总量大幅减少。主体功能区布局和生态安全屏障基本形成。各方面制度更加成熟更加定型。国家治理体系和治理能力现代化取得重大进展,各领域基础性制度体系基本形成。人民民主更加健全,法治政府基本建成,司法公信力明显提高。人权得到切实保障
5、,产权得到有效保护。开放型经济新体制基本形成。中国特色现代军事体系更加完善。巴氏奶是以新鲜牛奶为原料,采用巴氏杀菌法加工而成的牛奶,其完好地保存了新鲜牛奶的营养物质和纯正口感,在消费升级大趋势下,国内消费者开始重视食物新鲜度、营养成分和品质,巴氏奶市场需求持续增加,行业发展前景较好。在液态奶中低温奶营养价值以及新鲜程度较高,但就目前液态奶销售情况来看,低温奶增长速度较低,2018年低温奶销售量增长2.8%,而常温奶销售量增长4.4%。为了促进低温奶行业的发展,2018年12月,农业农村部等九部委联合发布的关于进一步促进奶业振兴的若干意见中明确提出,要重点发展巴氏杀菌乳行业,积极培养低温奶消费市
6、场,巴氏奶行业发展前景较好。巴氏奶行业发展前景较好,但目前面临的问题也比较严峻。巴氏奶的主要本质是新鲜,但由于我国奶源分布在内蒙古、新疆、河北和东北地区,但巴氏奶的主要需求集中在经济发达的东南沿海地带,奶源和需求产生较大隔离,使得巴氏奶的普及较难。这使得从奶源到消费市场的运输冷链显得尤为重要,但由于我国目前运输冷链体系尚不完善,冷链配送网络缺口较大,使得我国巴氏奶市场渗透率较低只有15%,与美国、加拿大等国家90%以上的市场渗透率相比,我国巴氏奶行业还有较大发展空间。巴氏奶保质期较短,通常为7天左右,巴氏奶的特性非常有利于本土奶品牌的崛起。但由于我国公民对于本土奶品牌的信任度较低,以及我国巴氏
7、奶行业处于发展初期,产品致使普及度较低,使得较多消费者不能准确了解巴氏奶的特性,盲目信任进口偏僻,国产巴氏奶普及较为困难,行业发展缓慢。随着消费升级以及国民健康意识提升,巴氏奶需求将持续增加,行业发展前景较好。但就目前而言,我国巴氏奶行业还存在冷链运输体系不成熟的致命问题,其直接导致了巴氏奶市场渗透率提升缓慢,影响行业的发展速度。为了确保国内巴氏奶行业能够更好的发展,行业需要尽快完善巴氏奶冷链运输体系,同时积极普及巴氏奶特性,进而推动其市场规模不断扩大。二、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率
8、超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保
9、持公司在领域的国内领先地位。三、 项目基本情况(一)项目承办单位名称xxx投资管理公司(二)项目联系人金xx(三)项目建设单位概况经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向
10、中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质
11、量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。(四)
12、项目实施的可行性1、符合我国相关产业政策和发展规划近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。2、项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。3、公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定
13、高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。4、建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。巴氏奶是以新鲜牛奶为原料,采用巴氏杀菌法加工而成的牛奶,其完好地保存了新鲜牛奶的营养物质和纯正口感,在消费升级大趋势下,国内消费者开始重视食物新
14、鲜度、营养成分和品质,巴氏奶市场需求持续增加,行业发展前景较好。(五)项目建设选址及建设规模项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约37.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。项目建筑面积40901.34,其中:主体工程25223.99,仓储工程9760.59,行政办公及生活服务设施3287.51,公共工程2629.25。(六)项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资18890.31万元,其中:建设投资14642.50万元,占项目总
15、投资的77.51%;建设期利息198.42万元,占项目总投资的1.05%;流动资金4049.39万元,占项目总投资的21.44%。2、建设投资构成本期项目建设投资14642.50万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用12679.18万元,工程建设其他费用1596.35万元,预备费366.97万元。(七)资金筹措方案本期项目总投资18890.31万元,其中申请银行长期贷款8098.62万元,其余部分由企业自筹。(八)项目预期经济效益规划目标1、营业收入(SP):38000.00万元。2、综合总成本费用(TC):28916.80万元。3、净利润(NP):6653.44万元。4
16、、全部投资回收期(Pt):4.81年。5、财务内部收益率:29.30%。6、财务净现值:14814.54万元。(九)项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。(十)项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积24667.00约37.00亩1.1总建筑面积40901.34容积率1.661.2基底面积14060.19建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩379.912总投资万元18890.312.1建设投资万元14642.502.1.1工程费用万元12679.182.1.2工程建设其他费用万元1596.352.1
17、.3预备费万元366.972.2建设期利息万元198.422.3流动资金万元4049.393资金筹措万元18890.313.1自筹资金万元10791.693.2银行贷款万元8098.624营业收入万元38000.00正常运营年份5总成本费用万元28916.806利润总额万元8871.267净利润万元6653.448所得税万元2217.829增值税万元1766.2010税金及附加万元211.9411纳税总额万元4195.9612工业增加值万元14188.7813盈亏平衡点万元12392.60产值14回收期年4.81含建设期12个月15财务内部收益率29.30%所得税后16财务净现值万元14814
18、.54所得税后四、 公司简介(一)基本信息1、公司名称:xxx投资管理公司2、法定代表人:金xx3、注册资本:1230万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2011-11-187、营业期限:2011-11-18至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展
19、。公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。(三)公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6484.025187.224863.02负债总额2620.502096.401965.38股东权益合计3863.523090.822897.64公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入17566.751
20、4053.4013175.06营业利润3905.273124.222928.95利润总额3270.652616.522452.99净利润2452.991913.331766.15归属于母公司所有者的净利润2452.991913.331766.15五、 项目管理组织结构的变化与组织结构的优化(一)项目管理组织结构的变化前面介绍了四种项目管理组织结构形式,但基本的形式有三种,即职能式、矩阵式和项目式,复合式是前三种中的组合。我们知道,矩阵式是介于职能式与项目式之间的一种组织结构形式。其实在职能式与矩阵式之间、矩阵式与项目式之间并没有完全绝对的分界线,从长时间的角度上看更是如此。不同模式只是相对差别
21、,是随着项目团队中职能部门和专职人员的多少而表现出的不同管理组织结构形式。根据国际上项目管理资料的介绍,项目组织结构形式与项目内各类人员的情况可以用下面表格反映出来。(二)管理组织结构的调整优化为保证工程项目的顺利进行,对项目的组织结构不要轻易进行调整,但在一些特殊情况下,对确实需要调整的还需及时调整,以免影响后续项目工作的完成。管理组织结构调整优化的原因。尽管在项目组织方案设计时进行了深入的工作,但由于各种原因,原采用的项目组织结构形式仍可能与项目工作目标出现矛盾,无法完成项目工作任务,在这种情况下必须进行组织再造。组织结构调整优化的原因通常有:(1)项目主客观条件发生变化;(2)项目正常运
22、行本身使项目管理的内容出现改变;(3)实践证明,原组织结构方案不适合项目的开展。项目组织再造的原则。在项目组织再造时,除要遵循前面介绍的组织设计原则外,还要把握以下几点:(1)尽可能保持项目工作的连续性。(2)避免因人调整组织设置。(3)维护客户利益。(4)处理好调整的时机问题。(5)新组织一定要克服原组织下需解决的问题。此外,在考虑项目组织结构调整时还应时刻注意一点:即调整不一定是最佳方案,能不调则不调,能小调则不大调。六、 矩阵式(一)矩阵式的组织结构形式为解决职能式组织结构与项目式组织结构的不足,发挥它们的长处,人们设计出了介于职能式与项目式之间的一种项目管理组织结构形式,即矩阵式组织。
23、矩阵式项目组织结构中,参加项目的人员由各职能部门负责人安排,而这些人员在项目工作期间,工作内容上服从项目团队的安排,人员不独立于职能部门之外,是一种暂时的、半松散的组织结构形式,项目团队成员之间的沟通不需通过其职能部门领导,项目经理往往直接向公司领导汇报工作。根据项目经理对项目的约束程度,矩阵式项目组织结构又可分成弱矩阵式结构、强矩阵式结构和平衡矩阵式结构三种形式。弱矩阵式项目组织结构一般是指在项目团队中没有一个明确的项目经理,只有一个协调员负责协调工作。团队各成员之间按照各自职能部门所对应的任务,相互协调进行工作。实际上在这种模式下,相当多的项目经理职能由职能部门负责人分担了。强矩阵式项目管
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