航空会展装备项目工程进度控制分析【范文】.docx
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1、泓域/航空会展装备项目工程进度控制分析航空会展装备项目工程进度控制分析目录一、 产业环境分析3二、 我市航空经济发展条件4三、 必要性分析6四、 工作时间估算7五、 工作资源估算13六、 制定进度计划的依据19七、 进度计划优化20八、 进度管理过程25九、 工作定义26十、 项目进度控制的依据31十一、 项目进度控制的工作成果32十二、 公司概况33公司合并资产负债表主要数据34公司合并利润表主要数据34十三、 投资计划方案35建设投资估算表36建设期利息估算表37流动资金估算表39总投资及构成一览表40项目投资计划与资金筹措一览表41十四、 进度计划方案42项目实施进度计划一览表42十五、
2、 经济收益分析43营业收入、税金及附加和增值税估算表44综合总成本费用估算表45利润及利润分配表47项目投资现金流量表49借款还本付息计划表52一、 产业环境分析经过“十二五”以来的发展,我市经济社会发展又处在一个新的历史起点。展望“十三五”,我们既面临着难得的历史机遇,也存在诸多风险挑战。从国际形势看,世界经济在深度调整中曲折复苏,发达国家加快推动再工业化和制造业回归,其他发展中国家竞相推进工业化进程,我国产业发展面临高端回流和中低端分流的“双向挤压”,我市作为传统重工业城市受到的冲击更加明显。同时,随着全球产业升级调整出现新趋势,新科学、新技术不断进步,为我市经济结构调整和产业升级提供后发
3、优势,为进一步扩大开放、加强对外合作提供新机遇。从国内形势看,新常态下我国经济发展表现出速度变化、结构优化、动力转换三大特点,我市拥有的传统要素优势逐步减弱,实现传统产业升级和新兴接替产业培育还需要较长的过程。另一方面,我国经济长期向好基本面没有改变。国家对经济发展的新要求倒逼我市必须激发内生动力、优化经济结构、转换发展动力、转变发展方式。从全省、全市形势看,全省面临着政治、经济、民生和生态的“立体型困扰”,面临着破解“资源型经济困局”的重大课题,这对我省全面建成小康社会带来巨大挑战。省委、省政府实施“六大发展”、“三个突破”、煤与非煤“两篇大文章”等战略举措,深入推进转型综改区建设,为全省经
4、济社会发展进一步释放了活力。省委、省政府对太原提出发挥“六个表率”的要求,出台关于支持太原市率先发展的意见,为我市加快发展指明了方向,注入了强大动力。从我市情况看,全面建成小康社会的条件有利、优势明显。具有产业基础优势,作为国家老工业基地,新能源、新材料和高端装备制造业基础较好,为产业发展提供了支撑;具有资源优势,丰富的自然资源和科研院所、高等院校等人力资源,为转方式、调结构提供了宝贵财富;具有交通区位优势,作为重要的交通枢纽,有着承东启西、连接南北的双向支撑作用,与周边大城市和经济圈都有便捷联系;具有历史文化积淀优势,作为国家历史文化名城,文化遗产丰富,人文积淀厚重,共同的历史责任和价值追求
5、有利于进一步凝聚发展共识、汇聚发展力量;具有省会城市优势,在发展总部经济、现代服务业等方面条件得天独厚。二、 我市航空经济发展条件(一)区域中心城市的定位日益清晰我市位于豫北平原,太行山东麓,地处晋冀鲁豫四省交界,辐射的四省区域面积66.8万平方公里,总经济体量大,总人口达3亿人,消费群体庞大。我市位于京津冀的辐射区,是京津冀和中原城市群两大经济区唯一重叠地区,具有不可替代的两大经济区融合发展纽带地位。河南省“十四五”规划将我市定位为区域中心城市,重点提升我市规模能级,发挥重要节点城市比较优势,强化跨省域联动发展,高水平建设三大城镇协同区。支持我市建设区域先进制造业中心和区域交通物流中心,融入
6、京津冀协同发展,加快建设北部跨区域协同发展示范区。(二)我市综合交通体系逐渐形成铁路运输能力稳步提升,开工建设郑济高铁我市段,进一步增强我市与郑州都市圈、山东半岛城市群的联系。至2020年,全市铁路运营里程达到398公里,高速公路通车里程达293.5公里。我市民用机场开工建设,计划2022年年底通航,加快推进林州通用机场建设和内黄、滑县通用机场前期工作。综合交通运输体系的逐渐形成,将较好满足中部崛起和中原经济区发展战略的需要,对促进我市经济发展和旅游业发展具有重要意义。(三)我市综合实力稳步提升2020年,全市生产总值超过2300亿元,是2015年的1.3倍;居民人均可支配收入由2015年的1
7、8200元增加到2020年的25530元,年均增长%。经济结构持续优化,三次产业结构由2015年的12.349.438.3调整为10.443.845.8,实现由“二三一”到“三二一”的历史性转变。我市是河南省重工业基地之一,有7个产业集聚区、22个专业园区,初步形成了冶金建材、装备制造、煤化工、食品医药等4个主导产业和纺织服装、电子信息、新能源等3个优势产业,新能源汽车、精密制造、轨道交通装备、通用航空制造、智能制造等新兴产业集群正在形成。(四)我市文化旅游资源十分丰富我市是中国八大古都之一,“中国优秀旅游城市”,“河南省园林城市”,有着3300多年的悠久历史,人文资源与自然景观兼备,“丰富”
8、与“独特”并存。截至2019年9月,现有殷墟和大运河已作为世界文化遗产列入世界遗产名录,26处国家文物保护单位,2处国家5A级景区,5处国家4A级景区(不含滑县),文物博物馆6个,是甲骨文发现地、周易发源地、中国文字博物馆、曹操高陵所在地,有号称八百里太行之魂的林虑山风景名胜区,有被国际友人称为“世界第八大奇迹”的三千里人工天河红旗渠等。三、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展
9、战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。四、 工作时间估算工作时间估算就是估计完成每一项工作可能需要的时间。工作时间是一个随机变量,由于无法事先确定未来项目实际进行时将处于何种环境,所以对工作时间只能进行近似估算。但是估算的任务应尽可能地接近现实,便于项目的正常实施。为了达到这个目的,无论采用何种估算方法,在项目实施之前进行工作时间估算时,创造一个可行的环境是必须的,所以,进行工作时间估算时,必须考虑工作范围、所需资源类型、估算的资源数量和资源日历。工作完成时间估算所需的各种依据应该由项目团队中最熟悉具体工作的个人或小组提供。对持续时间的估算应该渐进明细,在估算过程中应考虑所依据数据的数量和质量
10、。例如,在工程与设计项目中,随着数据越来越详细,越来越准确,持续时间估算的准确性也会越来越高。(一)工作时间估算的依据进度管理计划进度管理计划规定了用于估算工作持续时间的方法和准确度,以及其他标准,如项目更新周期。工作清单工作清单列出了需要进行时间估算的所有工作,它与工作分解结构一起,作为进行工作时间估算的重要依据。工作属性工作属性为估算每个工作的持续时间提供了主要依据。工作资源需求估算的工作资源需求会对工作持续时间产生影响。对于大多数工作来说,所分配的资源能否达到要求,将对其持续时间有显著影响。例如,向某个工作新增资源或分配低技能资源,就需要增加沟通、培训和协调工作,从而可能导致工作效率或生
11、产率下降,以致完成工作需要更长的时间。资源日历资源日历中的资源可用性、资源类型和资源性质,都会影响工作的持续时间。例如,经验丰富的人员完成指定工作所用时间一般要比经验少的人短。项目范围说明书在估算工作持续时间时,需要考虑项目范围说明书中所列的假设条件和制约因素。假设条件包括现有条件、信息的可用性以及报告期的长度等;制约因素包括可用的熟练资源以及合同条款和要求等。已识别的风险对于每一项工作,项目团队在基准持续时间估算的基础上,应考虑风险因素,特别是那些发生概率或后果评定分数高的风险因素。资源分解结构资源分解结构按照资源类别和资源类型,提供了已识别资源的层级结构环境因素能够影响估算工作持续时间过程
12、的环境因素包括持续时间估算数据库和其他参考数据、生产率测量指标、发布的商业信息以及团队成员的所在地等。组织过程资产能够影响估算工作持续时间过程的组织过程资产包括关于持续时间的历史信息、项目日历、进度规划方法以及经验教训等社会运行的各类相关数据如政府行政审批时限,工日、工时定额等(二)工作时间估算的方法类比估算类比估算法也被称作自上而下的估算,是指以从前类似工作的实际持续时间为基本依据,估算将来的计划工作的持续时间。这是一种粗略的估算方法,有时需要根据项目复杂性方面的已知差异进行调整。在项目详细信息不足时,就经常使用这种技术来估算项目持续时间,如项目的早期阶段就经常使用这种办法估算项目的持续时间
13、。2.利用历史数据在时间估算中可利用的历史资料包括:定额我国有规模庞大的定额体系。按粗细程度可分为概算定额、预算定额和施工定额;按照主编单位和管理权限可将定额分为全国统一定额、行业统一定额、地区统一定额、企业定额;按内容可分为人工消耗定额、材料消耗定额和机械台班定额。在利用定额资料进行工作时间估算时,要注意定额反映的是各部门或各省市在正常条件下的平均生产率水平,并不代表某一具体项目的劳动生产率,所以项目团队成员要根据自己的经验和本项目的实际情况,对定额数据进行调整。利用定额进行时间估算一般采用单一时间估算法。单一时间估算法就是根据工程定额、施工方法、投入的劳动力、机具设备和资源量等资料估算出一
14、个时间消耗值。项目档案参加该项目的各个单位可能保存以前完成项目的档案资料,这些可用来估算时间。商业化的时间估算数据库这些数据库在估算工作时间不受实际工作内容影响的项目时非常有用,例如,混凝土养护所需要的时间;对于某种类型的申请,政府机构的审批时间等等。项目团队成员的知识项目团队成员以前完成项目的实际工作时间或时间估算。这些记忆可能很有用,但一般不如有案可稽的结果可靠。专家判断估算因为影响工作时间的因素很多,一般很难对其长短进行估算。只要有可能,应当由专家根据历史资料和他们的经验进行估算。当各项工作可变因素多,又不具备一定的时间消耗历史资料时,就不能估算出一个肯定的单一的时间值,而只能根据概率理
15、论计算期望值。专家判断估算常常采用三时估算法。三时估算法就是首先估算出三个时间值,即最乐观时间a、最可能时间m和最保守时间b。再加权平均算出一个期望值作为工作的持续时间。模拟法模拟法是指采用不同的假定计算出工作的多种持续时间。最常用的是蒙特卡罗分析法,即首先确定每项工作可能的持续时间分布,进而利用这些结果计算整个项目可能的持续时间分布。群体决策技术基于团队的群体决策技术(如头脑风暴、德尔菲技术或名义小组技术)可以调动团队成员参与的积极性,有利于获取额外的信息,提高估算的准确度,并提高团队成员对估算结果的责任感。储备分析在进行持续时间估算时,项目团队可以选择增加一个附加时间,成为储备时间、应急时
16、间或缓冲时间,并将其纳入项目进度计划中,用来应对进度方面的风险或不确定性。储备时间可以是估算时间的一个百分比、某一固定的时间段,或者可以通过定量分析来确定,如蒙特卡洛模拟法。随着项目信息逐渐明确,可以动用、减少或取消储备时间。应该在项目进度文件中清楚地列出应急储备时间。(三)工作时间估算的成果时间估算对完成某一工作所需工作时间的定量估算。这种估算的结果应当指明变化范围,例如:(1)3周上下浮动3天,表明完成该工作至少需要12天,但最多不超过18天(假定每周工作5天)。(2)超过2周的概率为10%,也就是说,完成该工作需要2周或更短时间的概率为90。项目文件更新需要更新的项目文件包括工作清单、工
17、作属性以及为估算工作时间而制定的假设条件和估算依据。五、 工作资源估算工作资源估算包括确定需要何种资源(人员、设备、材料、资金等)、每种资源的使用数量以及每一种资源提供给工作使用的时间。其主要作用是明确完成工作所需的资源种类、数量和特性,以便作出更准确的成本和持续时间估算。工程项目实施的不同阶段,其所需资源的特点也有所差别。工程项目前期阶段要作出正确的决策,需要高级专业技术人员深入细致的市场调查和技术经济分析,并且编制可行性研究报告,辅助决策者进行判断和决策。所以,此阶段的资源主要是人力资源,而所需的材料和设备则起辅助作用,消耗量与人力资源相比也较少,所需要的资金投人也不大。虽然与施工阶段相比
18、所需资源较少,但对整个工程项目总体投资的影响程度却是最重要的。工程项目难备阶段工程项目准备工作需要大量的专业人员,特别是设计工作需要各种专业工程师,还需要电脑(包括各类软件)、绘图仪器等设备,以及各种资料,如数据、规范、法律法规、专业书籍。此阶段的资源也是以人力资源为主,但对实施阶段的影响十分重要。工程项目实施阶段工程项目实施阶段的主要任务是施工。施工是建筑物实体的生产,所需资源主要包括:劳动力、建筑材料和设备、周转材料、施工机械设备和临时设施以及后勤供应等。这些资源是工程项目实施必不可少的,它们的费用往往占工程总费用的80%以上。工程项目试生产及竣工验收阶段资源需求已接近尾声,主要是对各种资
19、料的整理以及工程的最后调试工作,资源需求量已很少。(一)工作资源估算的依据(进度管理计划进度管理计划中确定了资源估算准确度和所使用的计量单位。工作清单工作清单中定义了需要资源的工作。工作属性工作属性为估算每项工作所需的资源提供了主要依据。资源日历资源日历表明了每种具体资源可用的工作日或工作班次。在估算资源需求情况时,需要了解在规划的工作期间,哪些资源(如人力资源、设备和材料)可用。资源日历规定了在项目期间特定的项目资源何时可用、可用多久。可以在工作或项目层面建立资源日历。另外还需考虑更多的资源属性,例如,经验或技能水平、来源地和可用时间等。风险登记册风险事件可能影响资源的可用性及对资源的选择。
20、工作成本估算资源的成本可能影响对资源的选择。环境因素能够影响估算工作资源过程的环境因素包括资源所在位置、可用性和技能水平等。组织过程资产能够影响估算工作资源过程的组织过程资产包括人员配备的政策和程序,租用、购买用品和设备的政策与程序以及以往项目中类似工作所使用的资源类型的历史信息等。(二)工作资源估算的方法资源需求分析资源需求分析需确定需要哪些资源以及需要的数量及使用时间。在工程项目前期阶段,需要咨询工程师牵头,组织各专业技术人员对工程项目进行全面、系统的分析,为决策者提供决策的依据。在工程项目准备阶段,要依据决策成果,围绕工程项目的设计进行大量的工作,需要建筑、结构、水、电、暖等多专业工程师
21、的参与,同时需要电脑(含软件)、绘图仪等设备。工程项目实施阶段对管理人员、技术人员,特别是一般劳动力的需求很多,对材料和设备的需求就更大,而竣工阶段对资源的需求则非常少。施工阶段的资源需求分析,主要通过工程量的计算并参考预算定额确定直接劳务的需要量、主要和大宗建筑材料的需要量、所需机械的台数及使用时间。同时,参考一定的比例或经验,估算出工程项目所需的间接劳务和管理人员的数量。资源供给分析资源供给可以从工程项目组织内部或外部解决,而且解决的方式也多种多样,这时就要分析资源的可获得性及获得的难易程度。对内部资源进行分析。比如设计单位分析内部拥有的设计人员和各种设备,以及人员和设备的可用性。有时虽然
22、拥有自己的设计人员,但他们可能还要完成其他的工程项目,对这种资源的可获得性就要进行更加详细的分析。对外部资源进行分析。比如前期阶段,建设方可以委托专业的咨询公司来完成可行性研究等工作;准备阶段,设计单位的部分专业设计可以委托外部的专业工程师完成。备选方案分析确定需要哪些资源和如何可以得到这些资源后,就要进行备选方案分析。工程项目很多工作都有若干备选的实施方案,如使用不同能力或技术水平的劳动力、不同规模或类型的设备、不同的工具,以及自制、租赁或购买相关资源等。通过比较这些资源类型、获取方式等对进度的影响及其使用成本,从而确定资源的组合模式(即各种资源所占比例与组合方式)。事实上,不同备选方案下的
23、资源组合对进度或成本的影响很大,如在混凝土工程中,自建混凝土搅拌站或采用商品混凝土,用混凝土泵车浇注或用普通方法浇注,其费用有明显的不同。当然,具体使用何种方式不是唯一的和绝对的,要根据实际情况选择最合适的资源组合模式。比如,综合考虑劳动力成本与机械费用的差值、工作面大小、进度要求等多方面因素。资源分配及资源计划确定了资源的供给方式和组合模式后,就要根据不同任务的资源需求对其进行资源分配。这是一个系统工程,既要保证各个任务得到合适的资源,又要努力实现资源总量最少、使用平衡。简言之,所有任务都分配到了所需的资源,而所有的资源也得到充分的利用。编制资源计划可以通过自下而上的估算,即从下到上逐层汇总
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