南阳镜体项目建议书模板.docx
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1、泓域咨询/南阳镜体项目建议书目录第一章 项目建设背景、必要性8一、 从细分产业链角度,看国产内镜的突围思路和进度8二、 镜体:硬镜镜体临床覆盖面提升,软镜镜体自主突破壁垒8三、 内镜分类:软镜兼施,进入电子内镜主流时代11四、 坚持创新驱动发展,建设区域创新高地12五、 项目实施的必要性15第二章 行业、市场分析17一、 市场格局:地域+份额高集中,进口替代加速进行时17二、 机遇与挑战并存:抓住趋势变革中的追赶及超越机会20三、 发展历程:内镜技术推陈出新,国内30年内镜应用迅速发展20第三章 绪论22一、 项目名称及项目单位22二、 项目建设地点22三、 可行性研究范围22四、 编制依据和
2、技术原则23五、 建设背景、规模24六、 项目建设进度25七、 环境影响25八、 建设投资估算25九、 项目主要技术经济指标26主要经济指标一览表26十、 主要结论及建议28第四章 项目选址方案29一、 项目选址原则29二、 建设区基本情况29三、 聚焦先进制造业强市建设,着力构建现代产业体系31四、 增强区域综合竞争优势36五、 项目选址综合评价37第五章 建筑技术方案说明39一、 项目工程设计总体要求39二、 建设方案40三、 建筑工程建设指标41建筑工程投资一览表41第六章 法人治理43一、 股东权利及义务43二、 董事46三、 高级管理人员51四、 监事53第七章 发展规划55一、 公
3、司发展规划55二、 保障措施61第八章 SWOT分析63一、 优势分析(S)63二、 劣势分析(W)64三、 机会分析(O)65四、 威胁分析(T)66第九章 项目环保分析74一、 编制依据74二、 环境影响合理性分析75三、 建设期大气环境影响分析76四、 建设期水环境影响分析78五、 建设期固体废弃物环境影响分析79六、 建设期声环境影响分析79七、 环境管理分析80八、 结论及建议81第十章 人力资源配置83一、 人力资源配置83劳动定员一览表83二、 员工技能培训83第十一章 工艺技术设计及设备选型方案85一、 企业技术研发分析85二、 项目技术工艺分析88三、 质量管理89四、 设备
4、选型方案90主要设备购置一览表90第十二章 原辅材料成品管理92一、 项目建设期原辅材料供应情况92二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理92第十三章 投资方案94一、 投资估算的依据和说明94二、 建设投资估算95建设投资估算表97三、 建设期利息97建设期利息估算表97四、 流动资金99流动资金估算表99五、 总投资100总投资及构成一览表100六、 资金筹措与投资计划101项目投资计划与资金筹措一览表102第十四章 经济效益评价103一、 经济评价财务测算103营业收入、税金及附加和增值税估算表103综合总成本费用估算表104固定资产折旧费估算表105无形资产和其他资产摊销估算表106利
5、润及利润分配表108二、 项目盈利能力分析108项目投资现金流量表110三、 偿债能力分析111借款还本付息计划表112第十五章 风险风险及应对措施114一、 项目风险分析114二、 项目风险对策116第十六章 总结118第十七章 附表附录120营业收入、税金及附加和增值税估算表120综合总成本费用估算表120固定资产折旧费估算表121无形资产和其他资产摊销估算表122利润及利润分配表123项目投资现金流量表124借款还本付息计划表125建设投资估算表126建设投资估算表126建设期利息估算表127固定资产投资估算表128流动资金估算表129总投资及构成一览表130项目投资计划与资金筹措一览表
6、131报告说明进口加速替代已为题中之义,国内内镜格局有望加速重塑。沙利文预测未来10年国产内镜高速发展,2020年国产内镜规模13亿元,国产化率仅5.6%,预计2030年国产内镜市场规模讲迅速提升至173亿元,以10年29.5%的CAGR实现接近28%的国产化率,随着国内内镜企业大量涌现,技术自主突破,中高端领域逐步与进口品牌一较高下,未来十年的内镜格局有望加速重塑。根据谨慎财务估算,项目总投资35307.21万元,其中:建设投资26369.75万元,占项目总投资的74.69%;建设期利息755.19万元,占项目总投资的2.14%;流动资金8182.27万元,占项目总投资的23.17%。项目正
7、常运营每年营业收入70800.00万元,综合总成本费用58143.94万元,净利润9245.20万元,财务内部收益率19.11%,财务净现值9721.53万元,全部投资回收期6.22年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求,符合市场要求,受到国家技术经济政策的保护和扶持,适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备,交通运输及水电供应均有充分保证,有优越的建设条件。,企业经济和社会效益较好,能实现技术进步,产业结构调整,提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进,成熟可靠,可以确保最终产品的
8、质量要求。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目建设背景、必要性一、 从细分产业链角度,看国产内镜的突围思路和进度与其他设备不同的是,内镜具备诊断+治疗的双重属性,起到了医生手和眼延伸的功能,临床操控与体验至关重要,因此在临床端替代的品牌壁垒相比其他医疗设备要更高。理解和把握外资龙头在产业链上的环环领先和先发优势后,或许从整条产业链层面出发能寻找到更多国产厂商的突围思路,即站在系统全局角度看国产内镜的发展阶段,对国产内镜的未来进阶更有把握。老牌企业先发优势
9、明显,产业链和品牌护城河是当前集中进口垄断格局主因。国外龙头在产业链各个环节上先发优势显著,上游技术的封锁导致国内从0到1的突破和摸索周期更长,国外的精益生产管理保证了更高的利润空间,内窥镜的腔内和微创操作属性从医生的培训入口和使用习惯处把握住“品牌流量”的先发优势,内窥镜巨头在全球的垄断地位也加强了其对上下游的溢价能力,内窥镜因体内操作,容易受到物理破损以及受到体内液体腐蚀等,售后的维修体系搭建也是使用部门重要的考量因素。综上,老牌企业在供应链的各个环节建立起闭环壁垒,产业和品牌护城河坚固造就当前进口垄断格局。二、 镜体:硬镜镜体临床覆盖面提升,软镜镜体自主突破壁垒内镜镜体的壁垒,最主要体现
10、在光学工艺和精密制造上,手工制造的knowhow进一步提高壁垒。当前大多数医疗器械都可以机械化批量生产,但当前无论是硬镜还是软镜,制造步骤繁杂,无法实现完全的自动化,内镜的精度和质量的关键仍掌握在技师的手中。1)从卡尔史托斯hopkins镜体的手工制作流程看,导光系统和光学系统每一个内窥镜的内部装配都是由人工完成,逐件进行精心加工,各个器械的外形也均经过缜密研究,使之更符合人体工程学设计。2)尽管奥林巴斯工厂分布于日本、欧洲及美国,但主要胃肠内窥镜均在日本制造,软镜镜体的工艺、材料、制成、结构设计、光学模组设计、加工以及可消杀性、稳定性、操控性等方面包含着大量的knowhow,需要高水平的工艺
11、精度和独一无二的装配制造人员,其核心的零部件、内镜生产、手工装配、组装等核心部件及生产环节基本都控制在日本本土,核心技术岗位和专家分开流程,避免一人掌握全部技术,同时核心零部件严格限制出口。手工工艺的传承和其中的knowhow则提高了后来者复制和学习的成本,这也是硬镜卡尔史托斯、软镜奥林巴斯等龙头在内镜领域能长期处于领先地位的一大奥秘。与国外对比,国内的镜体普遍还处于初步满足部分临床功能的阶段,从技术精细化、科室的覆盖度以及从镜体的丰富程度来看,还有进一步提升的空间。1)硬镜方面,由于硬镜的临床使用科室非常多,随着微创术式的渗透率提升,各科室对镜体需求加速,覆盖更多的科室为硬镜镜体放量前提。全
12、球硬镜龙头德国卡尔史托斯已实现了覆盖全身、完整的内窥镜产品体系,德国RICHARDWOLF的硬镜广泛覆盖了包含泌尿外科(输尿管镜、电切镜、膀胱镜)、普外科(腹腔镜、胸腔镜)、妇科(宫腔镜、宫腔电切镜)、耳鼻喉科、骨科和可视化学科在内的镜体,单类型镜体具有不同的视向角、视场角、直径、长度以及多种摄像系统及周边器械的兼容性,几乎可用于所有的硬镜诊断和治疗。进口厂家相对来说都有自己独具优势的镜体和摄像系统,国产厂家因起步晚,临床适用少,镜体和系统的兼容性也制约其接受程度,随着技术和临床的适用提高,有进一步改善和放量的空间。国内厂商呈现的特点主要为内镜镜体覆盖面不足,以少数几个科室的镜体为主,但也在加
13、快布局多类型多科室。国内硬镜企业较多,但各家镜体相对单一,科室覆盖度不足,但国内光学镜体供应链的加速完善,推动硬镜镜种的持续丰富。国内新光维作为镜体、主机一体化的硬镜国产企业,在镜体的自主研发、生产、布局等多方面具有显著代表性,根据新光维的招股书,新光维当前已获证上市的主要镜体集中于胸腹腔内窥镜、鼻内腔镜及关节内窥镜,但已有更多产品在研中,陆续在1-3年内提升镜体丰富度,同时也同步进行海外出海认证与布局,进一步提高市场空间。2)软镜的镜体发展方向目前更主要为技术精细化+镜体类型丰富化。首先,技术精细化:软镜的使用主要集中消化内镜和呼吸内镜等几个科室,且软镜的手术从人体自然腔道进入,从患者角度需
14、要提升镜体依从性及用户体感,从医生角度提升操控感及成像质量,因此镜体技术持续精进,比如细镜化、亮度提升、宽视野、操控性(硬度可变、弯曲性、传导性,操控性见后文分析)等,任何指标的提升都意味着设计、材料、工艺等多方面的改进和突破。可以看到,国产的开立、澳华在先端部外径、插入管外径、通道内径、弯曲部角度、视野多个指标维度都已经不输进口,甚至进一步做到优化。国产厂商发力晚,并不能只靠技术硬指标跟进,更要靠微创新+微改进式的软用心,方能持续打破市场的垄断。三、 内镜分类:软镜兼施,进入电子内镜主流时代内镜具有多个分类方式,按手术类型分类,内窥镜技术主要分为内镜技术和腔镜技术,内镜一般通过人体自然腔道完
15、成检查、诊断和治疗,如肠胃镜检查、超声内镜、内镜下粘膜切除术等;腔镜技术主要通过无菌环境或外科切口进入人体无菌腔室,如腹腔镜、胸腔镜、关节镜技术等。从产品来看,内窥镜可以分为软镜、硬镜、内镜诊疗器械、微创外科手术器械及配件。以成像原理区分,当前市场并存的为纤维内镜与电子内镜;以进入人体的方式区分,主要分为硬镜和软镜。1)电子内窥镜的成像质量更高,逐步成为市场主流。依托工业CDD/CMOS图像传感器的发展,在此前纤维内镜的基础上,内镜由光学物理图像的传导转变为电子图像的传输,从通过光学纤维肉眼近距离观察光学图像,扩大至监视器远距观察电子图像,图像质量也从纤维内镜蜂窝状的图像成像提升至高清,大大提
16、升临床和手术辅助能力,成为市场主流内镜,并在此基础上发展到1080P、4K等不同分辨率、3D立体成像、放大内镜及超声内镜融合的新型电子内镜技术。2)软镜和硬镜分别适用于不同的科室,部分治疗软硬镜兼施。整体构成来看,内镜系统都是由镜体、光源、图像处理主机及监视器构成。以镜体是否弯曲以及进入人体的方式可以将内镜分为硬镜和软镜,顾名思义,软镜通过人体自然腔道进入,根据器官形态依从弯曲,应用于消化内镜及呼吸内镜等科室,主要以胃镜、肠镜、喉镜、纤维支气管镜等为主。硬镜经手术行小切口进入人体内,不可弯曲,一般腹腔微创手术需要3-4孔(分别为成像观察孔、手术器械主操作孔、副操作孔等),国外已逐步发展至单孔完
17、成,适用科室较软镜更多,以普外科、胸外科、泌尿科、妇产科、骨科为主。四、 坚持创新驱动发展,建设区域创新高地坚持创新在现代化建设全局中的核心地位,把科技创新作为全市发展的战略支撑,深入实施科教兴宛、人才强市、创新驱动发展战略,围绕产业链布局创新链,完善创新体系,优化创新生态,提升创新能力,激发全社会创新创业活力,全面塑造发展新优势。培育产业创新主体。充分发挥企业在技术创新体系中的主体地位,建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。实施创新引领型企业培育工程,落实科技贷款贴息、科技创新券、企业研发投入税收优惠等政策,完善企业创新能力评价机制,开展科技创新百强企业评选,引导企业提
18、高研发投入、实施创新项目,培育一批创新龙头企业、高新技术企业、科技小巨人企业、知识产权优势企业。深化与国内外大院大所交流合作,完善企业、高等院校、科研院所共建共享共担的产学研协同创新机制,建立一批技术创新联盟和协同创新中心,全面提升企业技术创新能力。建设产业创新平台。集中优化配置创新资源、人才、资金等要素,新建一批国家级、省级技术创新中心、工程技术研究中心、企业技术中心、产业创新中心、共性技术平台、检测试验平台等;支持企业建立重点实验室、院士专家工作站、博士后科研工作站、博士后创新实践基地、学会服务站,鼓励龙头企业设立海外离岸创新中心。加快布局一批众创空间、产业孵化园和退役军人创业孵化基地,大
19、力支持返乡人才、大学毕业生、退役军人、离岗职工等创新创业。做大做强中关村科技产业园,以科技大市场等为载体,建立全市高新技术成果转移转化中心,推动校地合作和科技成果发布交易,加快科技成果转化。攻克产业关键技术。围绕“主新特”产业培育,以战略性新兴产业为重点,创新实施一批重大科技专项、重大科技项目,实行“揭榜挂帅”等制度,攻克一批提升产业竞争力的关键共性技术。建立健全创新产品培育政策体系,落实鼓励自主创新、促进产品出口、加强知识产权保护等方面的政策法规,支持龙头企业培育新产品,开展创新产品认定,形成一批具有核心竞争力的产品和品牌,不断提高国内国际产业链地位。强化人才支撑。深入实施“诸葛英才计划”,
20、以产业人才需求为靶向,完善“全职+柔性”招才引智机制,用好南阳籍院士专家故乡行、京宛协作北京院士专家南阳行、南阳院士小镇等载体平台,着力引进一批具有国内国际先进水平的产业领军人才和科技创新人才,集聚一批高层次创新团队,储备一批优秀青年人才。加强应用型、技能型人才培养,深入推进全民技能振兴工程,强化产业工人队伍建设,积极培育“南阳名匠”“豫宛大工匠”,将人口优势转化成劳动力优势、人才优势。实施“品质宛商”提升工程,大力弘扬企业家精神,培养高素质企业家队伍。健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的人才评价体系,完善创新激励和保障机制,简化政策服务流程,全方位落实人才奖励补贴、薪酬待遇、医疗社保、子
21、女入学、居留便利、荣誉称号等政策措施,打造近悦远来人才生态。实施人力资源服务业提升计划,建设南阳市人力资源服务产业园。用好人才工作市场化手段,形成政府与市场主体有序分工、良性互动的人才工作新局面。五、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能
22、不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第二章 行业、市场分析一、 市场格局:地域+份额高集中,进口替代加速进行时全球来看,内窥镜的市场格局呈现以下两大特点:1)地域集中度高:硬镜和软镜的头部企业以德国、日本、美国为主,其中德国集中了更多硬镜的代表性企业,如硬镜龙
23、头卡尔史托斯、德国狼牌还有贝朗、蛇牌、雪力等企业均出自德国,奥林巴斯的硬镜工厂同样也设置在德国,软镜代表性企业奥林巴斯、富士、宾得均出自日本,史赛克是来自美国的硬镜企业代表。2)份额集中度高,其中软镜集中度大大高过硬镜:全球软镜领域,全球软性内镜市场奥林巴斯占据65%的市场份额,宾得医疗和富士胶片分别占据14%的市场份额,三家日企占据全球软镜市场超90%的市场份额,其余厂商仅占有7%市场份额,市场竞争格局呈现寡头垄断的态势。相比软镜,硬镜领域CR3仅为64%,参与的企业相对也更多,主要系硬镜无论在技术复杂度、临床要求以及专利垄断方面不及软镜壁垒高,整机系统更为开放,不似软镜封闭,上游供应链对下
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