为实现十亿级卓越绩效企业目标而奋斗.ppt

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1、为实现十亿级卓越绩效为实现十亿级卓越绩效企业目标而奋斗企业目标而奋斗CZH抓管理抓管理 促发展促发展 保稳定保稳定 为实现十亿级卓越绩效企业目标而奋斗为实现十亿级卓越绩效企业目标而奋斗 在在CCS陕西公司陕西公司2011年工作会暨一届四次职代会上的报告年工作会暨一届四次职代会上的报告CZH会议主要任务会议主要任务 贯彻落实总部和陕西电信贯彻落实总部和陕西电信贯彻落实总部和陕西电信贯彻落实总部和陕西电信2011201120112011年工作会议精神，年工作会议精神，年工作会议精神，年工作会议精神，回顾回顾回顾回顾2010201020102010年工作，总结年工作，总结年工作，总结年工作，总结“十

2、一五十一五十一五十一五”期间的成绩和期间的成绩和期间的成绩和期间的成绩和经验，明确经验，明确经验，明确经验，明确“十二五十二五十二五十二五”发展目标，安排部署发展目标，安排部署发展目标，安排部署发展目标，安排部署2011201120112011年工作。团结带领全体员工统一思想、坚定信心、年工作。团结带领全体员工统一思想、坚定信心、年工作。团结带领全体员工统一思想、坚定信心、年工作。团结带领全体员工统一思想、坚定信心、振奋精神，抓管理、促发展、保稳定，推动陕西振奋精神，抓管理、促发展、保稳定，推动陕西振奋精神，抓管理、促发展、保稳定，推动陕西振奋精神，抓管理、促发展、保稳定，推动陕西公司向十亿级

3、卓越绩效企业迈进。公司向十亿级卓越绩效企业迈进。公司向十亿级卓越绩效企业迈进。公司向十亿级卓越绩效企业迈进。1CZH一、一、20102010年主要工作回顾年主要工作回顾二、总结二、总结“十一五十一五”、谋划、谋划“十二五十二五”三、三、20112011年目标和重点工作任务年目标和重点工作任务目录目录2CZHn2010年，陕西公司年，陕西公司 以贯彻落实总部五以贯彻落实总部五 大战略、五个突破大战略、五个突破 和和 十项任务为主线：十项任务为主线：确保关联交易基本面确保关联交易基本面大力拓展集团外市场大力拓展集团外市场提升三个能力提升三个能力推进战略转型推进战略转型全面协调发展全面协调发展n生产

4、经营稳健有序：生产经营稳健有序：存续和上市公存续和上市公司协调发展，均圆满完成了年度经司协调发展，均圆满完成了年度经营预算任务，集团外收入高速增长营预算任务，集团外收入高速增长n改革创新成效明显：改革创新成效明显：经营机制、营经营机制、营销体系、运营管控一体化、激励分销体系、运营管控一体化、激励分配等领域的改革创新取得明显成效配等领域的改革创新取得明显成效。n员工队伍人心凝聚：员工队伍人心凝聚：优良的业绩和优良的业绩和美好愿景鼓舞人心、温暖人心、激美好愿景鼓舞人心、温暖人心、激励人心，队伍人心凝聚、士气高昂。励人心，队伍人心凝聚、士气高昂。综述：圆满完成了各项经营预算指标，企业持续健康发展综述

5、：圆满完成了各项经营预算指标，企业持续健康发展综述：圆满完成了各项经营预算指标，企业持续健康发展综述：圆满完成了各项经营预算指标，企业持续健康发展 3CZH经营概况（经营概况（经营概况（经营概况（1 1）：全面完成预算，收入）：全面完成预算，收入）：全面完成预算，收入）：全面完成预算，收入/净利润稳步增长净利润稳步增长净利润稳步增长净利润稳步增长n20102010年年上上市市和和存存续续收收入入、净净利润均超额完成预算利润均超额完成预算n上上市市公公司司收收入入和和净净利利润润保保持持稳稳步步增增长长。其其中中集集团团外外收收入入占占比比由由上上年年的的19.4%19.4%提提高高到到27.2

6、%27.2%，提提高高7.87.8个个百百分分点点。毛毛利利率率和和收收入入净净利利率率分分别别达达到到21%21%和和4.8%4.8%，高高于于总总部部16%16%和和4%4%的平均水平的平均水平n实实业业存存续续经经营营状状况况良良好好，净净利润同比减亏利润同比减亏150150万元万元n全年未发生重大质量、安全全年未发生重大质量、安全责任事故和违法违纪事件责任事故和违法违纪事件20201010年经营预算完成情况年经营预算完成情况35.161915614173万元 来自集团外收入来自集团外收入 其中：上市公司其中：上市公司 15.161.715.147.9 13.04增长率增长率(%)(%)

7、28362465万元 净利润净利润161049956万元 来自集团外收入来自集团外收入5920314967413620102010年年514331012655832002009 9年年万元 净利润净利润万元 实业整体收入实业整体收入万元 业务收入业务收入单位单位为正为正万元 自由现金流自由现金流 4CZH经营经营经营经营概况（概况（2）：收入结构持续改善）：收入结构持续改善n客客户户维维度度：来来自自中中国国电电信信收收入入保保持持平平稳稳，同同比比增增长长3.9%3.9%；拉拉动动整整体体收收入入增增长长主主要来自集团外收入，同比增长要来自集团外收入，同比增长61.7%61.7%，占收比提高

8、，占收比提高7.87.8个百分点；个百分点；n板板块块维维度度：TISTIS板板块块和和BPOBPO板板块块收收入入较较上上年年基基本本持持平平，ACOACO板板块块增增长长106.3%106.3%，增增量量达达71997199万元，带动万元，带动ACOACO板块收入占比由上年的板块收入占比由上年的13.1%13.1%提高到提高到23.6%23.6%5 2009年年 2010年年 2009 2009年分客户占比情况年分客户占比情况 2010 2010年分客户占比情况年分客户占比情况 20092009年分板块占比情况年分板块占比情况 20102010年分板块占比情况年分板块占比情况 CZH201

9、02010年六大任务完成情况总结（年六大任务完成情况总结（年六大任务完成情况总结（年六大任务完成情况总结（1 1 1 1）任务一：做精做优做足关联交易任务一：做精做优做足关联交易任务一：做精做优做足关联交易任务一：做精做优做足关联交易一、有效履行了一、有效履行了SLA协议各项服务承诺协议各项服务承诺在主业无线网建设、光进铜退、宽带提速、在主业无线网建设、光进铜退、宽带提速、WLAN WLAN、协同物流等项目建设中发挥了重要作用、协同物流等项目建设中发挥了重要作用 二、二、C网维护质量得到提升网维护质量得到提升提升人员素质，培养初、中级网优工程师提升人员素质，培养初、中级网优工程师128128人

10、；人；通过了通信网络代维企业基站通过了通信网络代维企业基站 全专业全专业 甲级甲级 资质认证；资质认证；C C网基站断站率、断站时长指标得到提升，受到网基站断站率、断站时长指标得到提升，受到 集团和省电信公司表扬。集团和省电信公司表扬。三、有力支撑了主业客服、号百业务的发展三、有力支撑了主业客服、号百业务的发展 1000010000通话总量增长通话总量增长18%18%，接通率提高，接通率提高6.556.55个百个百 分点；分点；号百实现了全省集中，优化全席话务管理单元，号百实现了全省集中，优化全席话务管理单元，统一标准、减少用工、提高了劳产率。统一标准、减少用工、提高了劳产率。四、努力为主业创

11、造价值四、努力为主业创造价值陕南抗洪抢险表现突出，获总部先进集体、陕南抗洪抢险表现突出，获总部先进集体、先进个人，得到主业高度赞扬。先进个人，得到主业高度赞扬。校园一卡通签署校园一卡通签署2828所院校，校园卫士签署所院校，校园卫士签署 75 75所中小学校，销售所中小学校，销售C C网终端网终端3.43.4万部，万部，C C网网 放号放号4.74.7万户；万户；为主业新增驻地网用户为主业新增驻地网用户44504450余户。余户。20102010年：年：n监理专业监理专业100%100%；n设计专业设计专业76%76%；n施工专业施工专业51%51%。6单位：亿元200920104309941

12、4763.9%2009201061665%CZH任务二：下大力气拓展集团外市场任务二：下大力气拓展集团外市场任务二：下大力气拓展集团外市场任务二：下大力气拓展集团外市场n市场拓展机制和营销体系建设初见成效。市场拓展机制和营销体系建设初见成效。省公司按客户线设立营销业务中心，建立以各省公司按客户线设立营销业务中心，建立以各业务中心为开发前端、各专业公司、事业部为后端支撑的三级营销组织架构，逐步实现三级联动。建业务中心为开发前端、各专业公司、事业部为后端支撑的三级营销组织架构，逐步实现三级联动。建立了重大项目协作、信息共享、商机统一管理三项机制。立了重大项目协作、信息共享、商机统一管理三项机制。移

13、动、联通市场拓展成效显著。移动、联通市场拓展成效显著。市场范围市场范围扩大到陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、内蒙、山西、扩大到陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、内蒙、山西、河南、山东、安徽、湖北、四川等河南、山东、安徽、湖北、四川等1212个省区；完成个省区；完成收入收入47474747万元，同比增长万元，同比增长63%63%。集团客户市场拓展取得突破。集团客户市场拓展取得突破。与西部机场集团、与西部机场集团、天地源、中新华胜、交大科技园区、省专用通信局、天地源、中新华胜、交大科技园区、省专用通信局、西安软件外包基地、西安海马培训学校等开展合作。西安软件外包基地、西安海马培训学校等开展合作。全年全年

14、完成收入完成收入84218421万元，同比增长万元，同比增长47.9%47.9%。海外业务收入高速增长。海外业务收入高速增长。TISTIS板块全业务入围板块全业务入围 中兴外包商；与华为、诺西等设备制造商初步达成了中兴外包商；与华为、诺西等设备制造商初步达成了 合作协议；与合作协议；与CCSCCS国际公司达成了海外代签合同协议。国际公司达成了海外代签合同协议。全年完成收入全年完成收入29362936万元，同比增长万元，同比增长117.3%117.3%。n上市公司集团外收入同比增长上市公司集团外收入同比增长61.761.7，集团外收入占比由上年的，集团外收入占比由上年的19.4%19.4%提高到

15、提高到27.2%27.2%。20102010年六大年六大年六大年六大TOPTOP任务完成情况总结（任务完成情况总结（任务完成情况总结（任务完成情况总结（2 2 2 2）7单位：万元474720092010291363%单位：万元200920105693842147.9%单位：万元2009201013512936117.3%CZH 优化业优化业务结构务结构任务三：加快新业务新产品开发引进任务三：加快新业务新产品开发引进任务三：加快新业务新产品开发引进任务三：加快新业务新产品开发引进 新新产产品品新新业业务务开开发发引引进进取取得得新新突突破破 传传统统业业务务转转型型步步伐伐明明显显加加快快新产

16、品、新业务开发引进和传统业务转型初见成效新产品、新业务开发引进和传统业务转型初见成效 n编制完成了编制完成了CCSCCS陕西公陕西公 产品手册；建立了信息产品手册；建立了信息 资源共享平台和项目商资源共享平台和项目商 机共享机制。机共享机制。陕通信息二维码系统、基站陕通信息二维码系统、基站 管理（管理（GTMGTM）系统；手机一）系统；手机一 卡通、影像管理系统等；卡通、影像管理系统等；陕通呼叫陕通呼叫“呼叫中心数字化呼叫中心数字化 管理平台管理平台”包括七个子系包括七个子系 统，目前统，目前4 4个子系统已投入个子系统已投入 使用；使用；安全中心安全中心“天御五行天御五行”申报申报 国家发改

17、委资助项目和集团国家发改委资助项目和集团 科技进步奖。科技进步奖。n设计专业加快向专业设计专业加快向专业 咨询、专业总包方向咨询、专业总包方向 转变转变-咨询规划、网络优咨询规划、网络优化、化、ITIT支撑、系统集成支撑、系统集成n监理专业取得国家对监理专业取得国家对外承包工程资格证书。外承包工程资格证书。-积极向咨询、总包和信积极向咨询、总包和信息化监理转变息化监理转变n施工专业介入电信施工专业介入电信C网网 网调、网调、FTTX工程工程n维护专业介入网优、维护专业介入网优、维修业务；维修业务；n物业提高了设施管理物业提高了设施管理 和租赁业务收入占比。和租赁业务收入占比。820102010

18、年六大年六大年六大年六大TOPTOP任务完成情况总结（任务完成情况总结（任务完成情况总结（任务完成情况总结（3 3 3 3）CZH三个提高三个提高n非劳务性收入占比非劳务性收入占比：由上年底的52%提高到 56.5%，上升4.5个百分点n集团外收入占比：集团外收入占比：由上年底19.4%提高到 27.2%，上升7.8个百分点n劳产率和人均净利润劳产率和人均净利润劳产率由上年底的18.3 万元提高到21万元；人均净利润由上年底的 0.88万元提高到1万元。两个降低两个降低n人员总量减少人员总量减少 在收入和净利润增长15.1%的情况下，保持了用工总量 的零增长。n业务分包费用占收比降低业务分包费

19、用占收比降低 通过提升生产能力、严格分 包管理等，分包费用占收比 29.19%，较预算30.51%降低 1.32%。一抓转型一抓转型n加快由劳务型公司向管加快由劳务型公司向管 理技术型公司转变：理技术型公司转变：实施了R计划，推行岗位认 证，开展各类职称、执业 资格考试认证，培养急需 的骨干人才；实施Z计划，全年提升或新 办企业资质11项；培训工作系统化，52名中 层干部参加了第一期培 训；50人参加了建造师考试 培训；1254名员工参加了计 算机测试，通过率达到85%。n n认真贯彻落实认真贯彻落实认真贯彻落实认真贯彻落实2010201020102010年工作会议上提出的年工作会议上提出的年

20、工作会议上提出的年工作会议上提出的“12345”12345”12345”12345”管理要求：管理要求：管理要求：管理要求：一抓转型、两个降低、一抓转型、两个降低、三个提高、四个统一、五个集中三个提高、四个统一、五个集中任务四：大力提升专业管理水平（任务四：大力提升专业管理水平（任务四：大力提升专业管理水平（任务四：大力提升专业管理水平（1 1 1 1）9四个统一四个统一：劳动用工统一掌握、财务制度统一标准、客户服务统一规范、审计廉政统一要求。劳动用工统一掌握、财务制度统一标准、客户服务统一规范、审计廉政统一要求。20102010年六大年六大年六大年六大TOPTOP任务完成情况总结（任务完成情

21、况总结（任务完成情况总结（任务完成情况总结（4 4 4 4）CZH人力资源集中提高了管控水平人力资源集中提高了管控水平n实现了离退休人员、社会保险和统筹、年金、培训工作及干部管理的集中；实现了离退休人员、社会保险和统筹、年金、培训工作及干部管理的集中；n用工管理、人工成本管控水平明显提升。用工管理、人工成本管控水平明显提升。集中采购降本增效集中采购降本增效n需求、采购、决策三分离，初步建立起统一、规范、公正、高效、廉洁的运行机制；需求、采购、决策三分离，初步建立起统一、规范、公正、高效、廉洁的运行机制；n全年完成招标项目全年完成招标项目3232个，涉及资金个，涉及资金23932393万元，实际

22、使用资金万元，实际使用资金22122212万元，节约万元，节约180.7180.7万元。万元。分包集中有效规避了经营风险分包集中有效规避了经营风险n陕通建设辅材供应商、陕通信息采购及分包业务年度入围、陕通建设辅材供应商、陕通信息采购及分包业务年度入围、TISTIS板块三个公司的分包合作及技术板块三个公司的分包合作及技术 合作单位入围招标均纳入集采范围；强化了分包商资质审核合作单位入围招标均纳入集采范围；强化了分包商资质审核.5后勤领域的集中发挥了对专业公司的服务支撑作用后勤领域的集中发挥了对专业公司的服务支撑作用n后勤集中实现了零星固定资产维修、物业管理、协议酒店、机票预订等工作的集中管理；后

23、勤集中实现了零星固定资产维修、物业管理、协议酒店、机票预订等工作的集中管理；n通过制定各专业管理规范，促进和提高了管理工作的制度化、流程化、专业化管理水平。通过制定各专业管理规范，促进和提高了管理工作的制度化、流程化、专业化管理水平。财务集中走在全国前列财务集中走在全国前列n第一家实行上市公司核算全集中第一家实行上市公司核算全集中,第二家部署资金管控系统；第二家部署资金管控系统；EMOSSEMOSS建设完成了二期资金管理、建设完成了二期资金管理、项目管理、合同管理、固定资产条型码及财务项目管理、合同管理、固定资产条型码及财务“一本账一本账”等系统的建设和应用等系统的建设和应用1n五个集中：加快

24、纵向一体化管控体系建设，集中管理的范围和深度不断加大。五个集中：加快纵向一体化管控体系建设，集中管理的范围和深度不断加大。集中管理有效带动和促进了陕西公司的专业化、精确化管理水平有了明显提升集中管理有效带动和促进了陕西公司的专业化、精确化管理水平有了明显提升 10任务四任务四任务四任务四:大力提升专业管理水平（大力提升专业管理水平（大力提升专业管理水平（大力提升专业管理水平（2 2 2 2）20102010年六大年六大年六大年六大TOPTOP任务完成情况总结（任务完成情况总结（任务完成情况总结（任务完成情况总结（5 5 5 5）234CZH 优化运营优化运营管控体系管控体系 创新经创新经 营机

25、制营机制 完完善善资资源源配置机制配置机制 搞活分搞活分 配机制配机制n在组织架构方面：在组织架构方面：实行了扁平化、矩阵型与虚拟团队相结合；实行了扁平化、矩阵型与虚拟团队相结合；n在营销体系建设中：在营销体系建设中：完善了内部协作机制，整合各专业公司市场完善了内部协作机制，整合各专业公司市场 营销资源，分级管理、条块结合、双计双考、资源共享。营销资源，分级管理、条块结合、双计双考、资源共享。任务五：把机制创新落到实处任务五：把机制创新落到实处任务五：把机制创新落到实处任务五：把机制创新落到实处11机制创新增强了企业活力，提升了公司化运作水平机制创新增强了企业活力，提升了公司化运作水平 201

26、02010年六大年六大年六大年六大TOPTOP任务完成情况总结（任务完成情况总结（任务完成情况总结（任务完成情况总结（6 6 6 6）CZHp财务管理和人力资源管理为推进转型、服务生产经营有效发挥了支撑保障财务管理和人力资源管理为推进转型、服务生产经营有效发挥了支撑保障和调节管控作用。和调节管控作用。人力资源和财务管理以创新为动力，以支撑服务生产经营和市场拓展为目标，积极向人力资源和财务管理以创新为动力，以支撑服务生产经营和市场拓展为目标，积极向 管控与支撑服务相结合转变，收到了良好的效果。管控与支撑服务相结合转变，收到了良好的效果。任务六：做好综合支撑保障工作任务六：做好综合支撑保障工作任务

27、六：做好综合支撑保障工作任务六：做好综合支撑保障工作(1)(1)(1)(1)人力资源管理的创新人力资源管理的创新 力度不断加大力度不断加大n建立了领导班子任期考核制度；n干部管理延伸到管理五岗；n创新人才引进的形式，加快替换；n制订了3年劳动用工规划；n优化人工成本配置，以整体预算 牵引人工配置总量，调整存量人工 基数，完善了人工配置模型；n规范岗薪体系，共享企业发展成果。财务管理的支撑服务和财务管理的支撑服务和 管控能力明显增强管控能力明显增强n实行派驻财务集中管理方式，财务集中由支撑管控向专业公司内部层面延伸；n正式进行“一本账”的实施工作；n将预算分解及管理延伸至专业公司各部门，构建两级

28、预算控制激励机制；n逐步建立成本费用定额标准管理体系；n深化资金集中管理：集中资金累计集中资金累计82518251万万元，元，有效调配资金支持专业公司生产经营。有效调配资金支持专业公司生产经营。1220102010年六大年六大年六大年六大TOPTOP任务完成情况总结（任务完成情况总结（任务完成情况总结（任务完成情况总结（7 7 7 7）CZH 风险管理风险管理 确定三大风险确定三大风险制定防范措施制定防范措施开发建设内控开发建设内控评估信息系统评估信息系统开展风险调查：开展风险调查：安全中心、数码安全中心、数码客房、对外投资、客房、对外投资、销售回款等销售回款等加强审计加强审计与效能监察与效能

29、监察 内部评估内部评估p内部审计有效发挥了保障作用。内部审计有效发挥了保障作用。全年共完成审计项目全年共完成审计项目4646项，涉及被审单位项，涉及被审单位1010个个,提出管理提出管理建议建议2626条。完成维修改造工程审核条。完成维修改造工程审核5 5项项 ，审计涉及金额，审计涉及金额113.22113.22万元，审减金额万元，审减金额4.204.20万元；积万元；积极开展效能监察，加强管控，防范经营风险。极开展效能监察，加强管控，防范经营风险。任务六：做好综合支撑保障工作任务六：做好综合支撑保障工作任务六：做好综合支撑保障工作任务六：做好综合支撑保障工作(2)(2)(2)(2)p风险管理

30、、内控和审计工作有效发挥了风险管理、内控和审计工作有效发挥了“望远镜望远镜”和和“显微镜显微镜”作用，作用，为经营发展保驾护航为经营发展保驾护航 应收账款应收账款业务结构业务结构劳动用工劳动用工风险管理和内控体系建设逐步走上了制度化、流程化、规范化轨道风险管理和内控体系建设逐步走上了制度化、流程化、规范化轨道 1320102010年六大年六大年六大年六大TOPTOP任务完成情况总结（任务完成情况总结（任务完成情况总结（任务完成情况总结（8 8 8 8）CZHn存存续续经经营营状状况况良良好好，全全面面完完成成预算任务，实现减亏预算任务，实现减亏150150万元万元n顺利完成了电缆厂拍卖及拍顺利

31、完成了电缆厂拍卖及拍 卖资产的交付工作；卖资产的交付工作；n督办延安电信实业公司天然督办延安电信实业公司天然 气项目的转让；气项目的转让；n推进莲湖路推进莲湖路108108号土地证的号土地证的 办理工作。办理工作。n累计完成了累计完成了1818家存续家存续 企业的清算注销，完成企业的清算注销，完成 有序退出总量的有序退出总量的80%80%。n完完成成了了租租赁赁车车辆辆收收购购上上市市及实物资产交接；及实物资产交接；n及及时时处处置置报报废废资资产产，减减少少账销案存实物资产数量；账销案存实物资产数量；n督督办办存存续续资资产产核核查查中中的的问问题整改项目题整改项目2424项；项；n成成立立

32、资资产产管管理理分分公公司司，探探索存续管理的新思路；索存续管理的新思路；n建立完善上市与存续的价建立完善上市与存续的价 值联系，创新方法途径，值联系，创新方法途径，培育孵化战略性业务。培育孵化战略性业务。建建 立了立了 存续与存续与 上市之间上市之间 的价值联系的价值联系 p 规范有效地履行了代管（营）存续职责规范有效地履行了代管（营）存续职责存续公司净资产由存续公司净资产由0707年的年的6.66.6亿元，亿元，增长到增长到1010年的年的7.27.2亿元，国有资产保值增值比率达到亿元，国有资产保值增值比率达到9.1%9.1%。14任务六：做好综合支撑保障工作任务六：做好综合支撑保障工作任

33、务六：做好综合支撑保障工作任务六：做好综合支撑保障工作(3)(3)(3)(3)20102010年六大年六大年六大年六大TOPTOP任务完成情况总结（任务完成情况总结（任务完成情况总结（任务完成情况总结（9 9 9 9）CZH 会议支撑和公关接待会议支撑和公关接待 1 法律支撑力度加大法律支撑力度加大 目标管理渐成体系目标管理渐成体系 加强了形象宣传加强了形象宣传 234 l 逐步走上专业化、规范化、标准化轨道，受到了上级逐步走上专业化、规范化、标准化轨道，受到了上级 领导和来宾的高度赞扬，树立了公司良好形象。领导和来宾的高度赞扬，树立了公司良好形象。l全年审核经济合同、协议累计全年审核经济合同

34、、协议累计260260个，总标的个，总标的9216192161万元；万元；l协助处理各类纠纷案件、办理房地产权证等协助处理各类纠纷案件、办理房地产权证等l开展了合同管理、法律工作、稳定工作专项检查。开展了合同管理、法律工作、稳定工作专项检查。l 完善了监督考核流程，加大了对目标实现过程的管控，完善了监督考核流程，加大了对目标实现过程的管控，有力促进和提高了精确化管理水平有力促进和提高了精确化管理水平l完成了公司对外网站上线运行，扩大了对外宣传受众面；完成了公司对外网站上线运行，扩大了对外宣传受众面；l初步规范了公司称谓、初步规范了公司称谓、CCSCCS标识使用等，统一对外宣传标识使用等，统一对

35、外宣传 窗口，利用对外网站、内网加大了宣传力度。窗口，利用对外网站、内网加大了宣传力度。p 专业化管理水平和综合服务能力有了明显提升专业化管理水平和综合服务能力有了明显提升 1520102010年六大年六大年六大年六大TOPTOP任务完成情况总结（任务完成情况总结（任务完成情况总结（任务完成情况总结（10101010）任务六：做好综合支撑保障工作任务六：做好综合支撑保障工作任务六：做好综合支撑保障工作任务六：做好综合支撑保障工作(4)(4)(4)(4)CZH促进和谐发展促进和谐发展n将将员员工工队队伍伍结结构构的的变变化化、素素质质的的提提高高、价价值值的的提提升升、福福利利的的改改善善、知知

36、识识能能力力提提高高等等纳入企业发展规划；纳入企业发展规划；n把把涉涉及及员员工工发发展展的的各各项项指指标标作作为为衡衡量量企企业业发发展展成成果果的的重重要标志；要标志；n关关注注、关关心心基基层层员员工工、困困难难员工和离退休老同志生活。员工和离退休老同志生活。p 坚持以人为本，促进员工价值与企业价值共同成长：坚持以人为本，促进员工价值与企业价值共同成长：以企业的发展促进员工发展，不断拓宽员工职业发展通道；以企业的发展促进员工发展，不断拓宽员工职业发展通道；把员工的发展作为企业发展的动力和源泉把员工的发展作为企业发展的动力和源泉任务六：做好综合支撑保障工作任务六：做好综合支撑保障工作任务

37、六：做好综合支撑保障工作任务六：做好综合支撑保障工作(5)(5)(5)(5)共享企业改革发展成果共享企业改革发展成果n为为基基层层员员工工改改善善生生活活工工作作条条件件，节节日日慰慰问问、访访贫贫问问苦苦，为为员员工工解解决决实实际际困困难难等等累累计计投投入入资资金金3030余万元。余万元。n派遣制员工纳入岗薪体系；派遣制员工纳入岗薪体系；7 7岗及以下员工人岗及以下员工人均增薪一个档次；均增薪一个档次；0707、0808年考核合格的所有年考核合格的所有员工进行岗位工资晋档。员工进行岗位工资晋档。2010 2010年与年与20082008年比，年比，7 7岗以下员工收入增长岗以下员工收入增

38、长39.6%39.6%，派遣制员工增长，派遣制员工增长61.3%61.3%；123n加大了培训工作力度，促进员工提升专业技能，加大了培训工作力度，促进员工提升专业技能，为实现自身价值创造条件。为实现自身价值创造条件。1620102010年六大年六大年六大年六大TOPTOP任务完成情况总结（任务完成情况总结（任务完成情况总结（任务完成情况总结（11111111）在确保企业持续发展、政策允许和有能力的前提下，使广大员工共享企业发展的丰硕成果在确保企业持续发展、政策允许和有能力的前提下，使广大员工共享企业发展的丰硕成果CZHp 统筹兼顾，促进全面协调发展：统筹兼顾，促进全面协调发展：精神文明与物质文

39、明两手抓，生产经营与文化建设同时抓，改革创新与和谐稳定全面抓。精神文明与物质文明两手抓，生产经营与文化建设同时抓，改革创新与和谐稳定全面抓。n党组织健全率党组织健全率100%100%：配备兼职副书记配备兼职副书记n对专业公司领导班子任期考核；对专业公司领导班子任期考核；n四好班子创建工作顺利推进；四好班子创建工作顺利推进；n党风廉政建设得到了有力加强。党风廉政建设得到了有力加强。n围绕中心、服务大局围绕中心、服务大局:大干大干6060天、技天、技 术比武、岗位练兵，提高员工技能；术比武、岗位练兵，提高员工技能；n民主管理、建言献策民主管理、建言献策:发挥职代会作发挥职代会作 用、企务公开、民主

40、协商集体合同等；用、企务公开、民主协商集体合同等；n开展了丰富多彩的文化体育活动开展了丰富多彩的文化体育活动n大力倡导乙方文化：大力倡导乙方文化：专家文化、服专家文化、服务务 文化、责任文化，聚焦客户、用心服务文化、责任文化，聚焦客户、用心服务n构建公平、公正、信任的内部环境：构建公平、公正、信任的内部环境：企务公开、干部竞聘与民主测评。企务公开、干部竞聘与民主测评。党建党建 文化文化 任务六：做好综合支撑保障工作任务六：做好综合支撑保障工作任务六：做好综合支撑保障工作任务六：做好综合支撑保障工作(6)(6)(6)(6)17n稳步推进创先争优活动，充分稳步推进创先争优活动，充分 发挥党组织的政

41、治核心作用和发挥党组织的政治核心作用和 思想政治工作优势，坚定发展思想政治工作优势，坚定发展 方向、坚持科学发展、化解各方向、坚持科学发展、化解各 种矛盾，促进全面协调发展。种矛盾，促进全面协调发展。n有效发挥了各级工会组织的维有效发挥了各级工会组织的维 护权益、建言献策、民主管理、护权益、建言献策、民主管理、文化传播等作用，有力支撑了文化传播等作用，有力支撑了 经营发展。经营发展。围绕中心抓党建围绕中心抓党建全力以赴促发展全力以赴促发展20102010年六大年六大年六大年六大TOPTOP任务完成情况总结（任务完成情况总结（任务完成情况总结（任务完成情况总结（12121212）工会工会 企业呈

42、现出蓬勃向上、团结民主、健康和谐的良好局面企业呈现出蓬勃向上、团结民主、健康和谐的良好局面CZH一、生产经营稳健有序，集团外收入高速增长一、生产经营稳健有序，集团外收入高速增长:-上市和存续公司主要经营预算指标均超额完成年度预算，上市公司收入和净利润同比增上市和存续公司主要经营预算指标均超额完成年度预算，上市公司收入和净利润同比增 长长15.1%15.1%；其中集团外收入增长；其中集团外收入增长61.7%61.7%，海外收入增长，海外收入增长117.3%117.3%，集团外收入占比由上年，集团外收入占比由上年 同期的同期的19.4%19.4%提高到提高到27.2%27.2%。二、二、围绕三个能

43、力建设，资质提升计划取得实质性进展：围绕三个能力建设，资质提升计划取得实质性进展：-全年提升和新办企业资质全年提升和新办企业资质1111项。监理获国家对外承包工程资格证书，设计获通信信息项。监理获国家对外承包工程资格证书，设计获通信信息 网络系统集成甲级资质，维护通过了通信网络代维企业基站网络系统集成甲级资质，维护通过了通信网络代维企业基站 全专业全专业 甲级资质认证，建甲级资质认证，建 设完成了一级总承包资质申报，呼叫开展了设完成了一级总承包资质申报，呼叫开展了1000010000客服客服ICMIICMI国际标准化认证等。国际标准化认证等。三、市场拓展能力和服务支撑能力有了明显提升三、市场拓

44、展能力和服务支撑能力有了明显提升 -集团外市场拓展扩大到集团外市场拓展扩大到2020多个省区。陕通信息、陕通设计、陕通监理承担了世园会集成、多个省区。陕通信息、陕通设计、陕通监理承担了世园会集成、设计、监理任务；集团客户拓展取得了突破性进展，收入增长设计、监理任务；集团客户拓展取得了突破性进展，收入增长47.9%47.9%。四、获得了多项表彰奖励和荣誉，树立了良好的企业形象四、获得了多项表彰奖励和荣誉，树立了良好的企业形象 -陕西公司陕西公司C C网建设工程荣获集团公司优秀工程奖（全国五家）；网建设工程荣获集团公司优秀工程奖（全国五家）；-陕通监理获陕通监理获“20102010中国建筑监理中国

45、建筑监理100100强强”称号，名列第称号，名列第1616位；位；-陕通设计获集团公司陕通设计获集团公司“2008-20092008-2009年度移动网建设工程优秀设计单位年度移动网建设工程优秀设计单位”荣誉称号；荣誉称号；-郭真同志被集团公司党组授予郭真同志被集团公司党组授予“优秀共产党员优秀共产党员”光荣称号。光荣称号。-陕通维护汉中分公司获总部抗洪抢险先进集体、陕通建设王峰峰获先进个人荣誉称号。陕通维护汉中分公司获总部抗洪抢险先进集体、陕通建设王峰峰获先进个人荣誉称号。20102010年工作主要亮点：年工作主要亮点：年工作主要亮点：年工作主要亮点：18上市公司与存续公司相互促进、协调发展

46、；物质文明与精神文明相互促进、相得益彰；上市公司与存续公司相互促进、协调发展；物质文明与精神文明相互促进、相得益彰；企业价值与员工价值共同成长；公平、公正、信任的内部环境初步形成。企业价值与员工价值共同成长；公平、公正、信任的内部环境初步形成。CZH19 持续发展面临危机持续发展面临危机应收账款居高不下应收账款居高不下人员结构不合理人员结构不合理企业规模小、战略性业 务不多；低端业务多、木本业务少对关联交易的依赖度高，关联交易占比大，占主业 收入比例低。现有上市业务内涵现有上市业务内涵 式增长潜力不足，式增长潜力不足，难以跟进难以跟进CCSCCS的的 高速增长高速增长制约了业务转型制约了业务转

47、型和向卓越绩效企和向卓越绩效企业迈进的步伐业迈进的步伐存在的主要问题和不足（存在的主要问题和不足（存在的主要问题和不足（存在的主要问题和不足（1 1 1 1）冗员多、人才少，电 信划转员工占比高 新型业务结构性缺员 与传统业务结构性冗 员矛盾突出无法满足发展规模和速度 上市部分应收账款从09 年底的19520万元增长到 10年底的24986万元，净 增5466万元2010年周转天数平均151 天；其中电信163天,比 上年增加30天总部平均周转总部平均周转天数天数9393天天CZH20个别单位在财务管理、业个别单位在财务管理、业务管理等方面务管理等方面存在漏洞存在漏洞支撑服务专业公司支撑服务专

48、业公司杜绝重大服务质量杜绝重大服务质量事故事故 基础管理存在薄弱环节基础管理存在薄弱环节 工作作风不够扎实工作作风不够扎实财务管理的风险依然较大财务管理的风险依然较大-账务处理、发票、税务筹划等 方面存在不规范现象业务管理的基础比较薄弱业务管理的基础比较薄弱-业务流程、作业标准等规范程度 不高-施工资料不全等机关作风需进一步转变机关作风需进一步转变-不断增强服务意识-杜绝推诿扯皮-加强督办落实-个别流程设置不够科学各级干部要进一步增强事业心、各级干部要进一步增强事业心、责任心责任心-工作要充满激情-要有主动创新精神-对企业和员工高度负责存在的主要问题和不足（存在的主要问题和不足（存在的主要问题

49、和不足（存在的主要问题和不足（2 2 2 2）CZH一、一、20102010年主要工作回顾年主要工作回顾二、总结二、总结“十一五十一五”、谋划、谋划“十二五十二五”三、三、20112011年目标和重点工作任务年目标和重点工作任务目录目录21CZH20092009拓疆拓疆扩土土提升提升竞争争实力力20082008苦苦练内内功功20102010以以来来优化化结构构 企业重组业务整合企业重组业务整合 发展思路的演进发展思路的演进13 提升市场竞争能力提升市场竞争能力 4 向管理技术型公司转变向管理技术型公司转变 5 提升三个能力提升三个能力 实施策略和效果实施策略和效果n经经受受住住了了抗抗震震救救

50、灾灾、C C网网建建设设、光光进进铜铜退退三三大大考考验验，密密切切了了主主实实关关系系，一一举举改改变变了了实实业业形形象，创造了宽松有利的发展环境。象，创造了宽松有利的发展环境。n绩绩效效指指标标达达到到总总部部中中上上游游后后，致致力力于于优优化化业业务务和和收收入入结结构构；划划小小核核算算单单元元、量量本本利利分分析析、有所为有所不为，向卓越绩效企业迈进。有所为有所不为，向卓越绩效企业迈进。n在在总总结结分分析析陕陕西西公公司司现现状状的的基基础础上上，系系统统提提出出了了将将三三个个能能力力建建设设作作为为实实现现十十亿亿级级卓卓越越绩绩效企业目标的中长期战略举措。效企业目标的中长