卓越汽车维修业务流程.ppt

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1、卓越汽车维修业务流卓越汽车维修业务流程程返回可根据实际要求调整返回可根据实际要求调整返回可根据实际要求调整业务接待7.7.车辆结算车辆结算8.8.结算改错结算改错9.9.估价处理估价处理10.10.班组工时汇总班组工时汇总11.11.工时标准处理工时标准处理12.12.修理档案和用户清单查询修理档案和用户清单查询1.1.进厂处理进厂处理2.2.增修理项增修理项3.3.完工审查完工审查4.4.内修处理内修处理5.5.派工派工6.6.车辆查询车辆查询返返 回回进厂处理进厂处理1.在主菜单中选择“1.进厂处理”即进入进厂处理的窗口，屏幕上显示出已接待的车辆。2.按一下数字“1”键，新开一委托书，出现

2、新开委托书的对话框。输入修理类别代号如3小修；如对修理类别的代号不熟悉，在光标闪烁处输入“*”查询，便弹出修理类别编号列表框，然后选择类别即可。用光标键选择，选中后按回车，系统自动生成一委托书号；再输入车号，点一下“确认”，出现输入车辆信息画面.如果该车以前来修理过，则该车的车辆信息，如车主、地址、车型、底盘号等都自动拷出；如果未曾来过，则有关信息都是空白的，要逐项输入各项数据，最后点一下“确认”即进入输入修理项目的窗口。3.按“1”增加修理项目，屏幕右下方出现标准修理项目窗口。查找所需的项目：可用光标移动，如果您知道项目编号或其大类按“1”再输入项目编号；“3.按名称”查可以输入修理项目名称

3、或其名称代码；找到该项目后按回车选中。若要输入自定义项目，按“9”在编号处输入“+”即出现项目内容输入框，逐项输入即可。4.若对以上内容没什么要修改，“确认”即可。重复以上步骤，逐个输入所有的项目输入完后按“0”退出，如需打印，则按“1打印”，如不打印，则直接按“0”退出。返返 回回增修理项增修理项 在车辆维修过程中发现新故障，经与车主商量后同意增修，应进行增修理项处理。操作如下：1、在主菜单选【增修理项】，出现在修车辆清单；2、查找待处理车辆，找到后按回车，进入修理项目处理的画面；3、按1增加有关的修理项目；4、处理完后按“0”或“Esc”键退出即可。返返 回回完工审查完工审查车辆维修完毕，

4、经检验合格后，应在“业务接待”系统进行“完工审查”，才能结帐，以防止错误。1.1.审项目审项目 检查改正所有修理项目：a.a.如原先有的疑难故障工时费未能确定的，现在可根据查明的故障及处理过程定好工时费并回车输入；b.b.原先报修后因故不修的项目应按“2.删除”；c.c.原先未报修后来增修的项目现在应该按“1.增加”输入了；d.d.原先未确定修理班组或修理工的（可能贵站是车间派工的）现在可按“4.派工”派到班组（按“7.修理工”派到修理工个人）输入，修改项目性质等；处理完后按“0”退出项目审查。2.2.审材料审材料 审查材料是否与所修项目相符，如有疑问，请与库房核对一下；如有错误，让库房操作员

5、改正；若有索赔配件，请按“3.索赔”将其性质设为“索赔”。说明：若想把一原来已确认为完工的车辆改为未完工，应先进入“完工审查”找到该车，按 回车或点一下鼠标进入完工审查画面，点一下“未审”即可。返返返返 回回回回完工审查完工审查 车辆维修完毕，经检验合格后，应在“业务接待”系统进行“完工审查”，才能结帐，以防止错误。1.1.审项目审项目 检查改正所有修理项目：a.a.如原先有的疑难故障工时费未能确定的，现在可根据查明的故障及处理过程定好工时费并回车输入；b.b.原先报修后因故不修的项目应按“2.删除”；c.c.原先未报修后来增修的项目现在应该按“1.增加”输入了；d.d.原先未确定修理班组或修

6、理工的（可能贵站是车间派工的）现在可按“4.派工”派到班组（按“7.修理工”派到修理工个人）输入，修改项目性质等；处理完后按“0”退出项目审查。2.2.审材料审材料 审查材料是否与所修项目相符，如有疑问，请与库房核对一下；如有错误，让库房操作员改正；若有索赔配件，请按“3.索赔”将其性质设为“索赔”。说明：若想把一原来已确认为完工的车辆改为未完工，应先进入“完工审查”找到该车，按 回车或点一下鼠标进入完工审查画面，点一下“未审”即可。返返返返 回回回回内修处理内修处理 服务站自己内部的车辆需要修理时就应进行内修处理，操作如下：1、在主菜单中选【改项目】，再选【内修处理】，出现内部车辆及其他维修

7、车辆的清单；2、选择待修的内部车辆，按一下回车进入输修理项目的画面；3、输入修理项目，操作过程同一般修理，唯一区别是内修车辆的修理项目可以重复，这也是实际的需要；4、项目输入完毕后，应打印出施工单，光标移到所输入的第一个项目处，按 “5”即可。说明：服务站有多辆车辆，为便于独立核算，想把每辆车的维修情况都区分开来，可在【改项目】【增设部门】里为每辆车编一个特定的号，如“03-1”，“03-2”，“03-3”等，派工时分别对待即可；站内车辆的首保、索赔照正常的首保、索赔处理，不作“内修处理”；上级总公司的车辆来站维修，如果要结帐的话，可作一般维修车辆处理；内修车辆给修理工的工时至月底时都当作“已

8、完工”工时计入修理工工时汇总里。有大的修理内容，本月修不完，觉得全部工时本月全部算给修理工太多了，可以在工时一栏输入较少的工时，下月再“内修处理”这一项目，输入相当的工时即可。正常修理车辆若在结帐时来不及输入修理工的工时，可通过本功能处理。返返 回回派派 工工如果贵站是由业务接待员派工的，则在此处就输入项目的修理班组，按“4”输入班组编号(如果贵站直接派工到个人，就按“7”输入修理工编号)，点击“确认”，则该工种所有项目都派给该班组。如果贵站是由车间调度派工的，则此时不用输入修理班组，在车间调度员确定了修理班组后，由车间去输入（如果车间也配备了电脑），或者在“完工审查”时再输入。小技巧：要派单

9、独一项目的修理班组，按回车修改其班组即可。返返 回回车车 辆辆 查查 询询 查询有关车辆的一些情况是一项很常见的操作，系统设计有几十种查询方式，【一般查询】包含了最常用的一些查询方式与查询要求；【其他查询】包含一些使用频度较低的查询方式，如“按车主查”、“按地址查”、“按驾驶员姓名”；另外如【查进厂】、【查在修】、【查被删车】等是一些针对性的查询功能。下面我们分别介绍各种车辆查询方法的操作方法 【一般查询】为便于操作，“业务接待系统”的主菜单中就有此功能，选中它即进入车辆的【一般查询】窗口，按委托书号查按“1”出现输入委托书号的对话框，输入要查车辆的委托书号即可。说明：选择本查询方式时车辆就委

10、托书号排序；委托书号记不全时可仅输入前几位编码，如3-04；本查询方式速度最快。按车号查 按“2”出现输入车号的对话框，输入要查车辆的车号（可以仅输入车号中阿拉伯数字部分）即可。倒查 按“3”车辆以进厂登记时的先后顺序排列，光标指在最后登记的那辆车上。下一页下一页查在修车 按一个“4”则仅列出在修车辆。查委托书 按“5”则显示光标所在车辆的委托书号完整信息，包括底盘号、电话及出厂日期（若已完工结帐）等等。查配件 按“6”则显示该车领用的备件清单。统计 按“7”统计该车的费用，若已结算则结帐金额一并显示。回车查修项目 按一下回车则显示出该车的修理项目。上一页上一页返返 回回 维修车辆完工后，通过

11、【车辆结算】进行结算处理。操作：主菜单2.财务结算1.车辆结算，即进入结算车辆选择窗口，窗口中显示出所有待结车辆与在修车辆；找到要结帐的车辆（可按委托书号查、按车号查、倒查、仅完工等方式进行，参阅“车辆查找方法”），按回车选中该车，出现结算屏幕，根据需要选择“结算方式”、“付款方式”、“发票类别与发票号码”；如果是“欠帐”的，再输入担保人、暂收款等；如果是使用支票的，最好再输入对方的身份证号之类证件号码；最后再输入对方开户银行、帐号、税号以及打印份数等内容；确认无误后点一下“确认”（注：右键点击可打印出预结算单）即可打印出结算单，本车的结算操作即告完成；如果要放弃该车的结算，点一下“取消”即可

12、。说明：为免除每次都要输入打印份数的麻烦，应根据所需打印份数与纸张的类型（单层纸是多层纸）确定一个默认数，此默认数可通过“系统管理”【系统设置】【业务参数】中的“结算单打印份数”设置并存入系统，这样每次结算时在“打印份数”处就是设置的数量。发票号码能自动生成，一旦选定发票类别，该类发票的号码就能自动产生，换新发票本后，应通过主菜单2.财务结算5.结算单4.输发票号，输入其首号码。经验之谈：协议单位（记帐单位）的车辆完工后，最好也进行结帐处理，当然“结算方式”应为“欠帐”，也打印出结算单，由驾驶员签字后保存，这样免得以后发生麻烦，同时系统中的车辆情况也与实际情况相符。车车 辆辆 结结 算算 下一

13、页下一页注：也可在完工审查时直接结算：完工审查-6.结算：根据需要选择“结算方式”、“付款方式”、“发票类别与发票号码”；如果是“欠帐”的，再输入担保人、暂收款等；如果是使用支票的，最好再输入对方的身份证号之类证件号码；最后再输入对方开户银行、帐号、税号以及打印份数等内容；确认无误后点一下“确认”（注：右键点击可打印出预结算单）即可打印出结算单，本车的结算操作即告完成；如果要放弃该车的结算，点一下“取消”即可。如果有优惠的车辆可以在工费和材料的“优惠”栏中输入优惠的比例（或者直接在实收工费和实收材料中输入具体的数字）。上一页上一页返返 回回结算改错结算改错 如果结算时结错了一辆车，或者需要修改

14、已结算车辆的有关信息，则应通过本功能进行改正。操作：方法一：1.业务接待-5.内修处理-8.改结算方法二：2.财务结算-2.改结算通过车辆查找方式，找到待改车辆；按回车或点一下鼠标选中，出现结算改错画面，如 果该车仅仅是结算方式不正确，如把“结清”改成“欠帐”或把“欠帐”改成“结清”，则把 结算方式改正过来即可；如果该车尚未结帐或者还有修理项目、材料要处理，则把 其结算方式改为“待结”，待其要处理的都处理完后，再通过车辆结算进行结帐可。说明：进入改结算时，屏幕上显示的仅仅是当天“结清”与目前“欠帐”的车辆。如果要改以前“结清”的车辆，应先通过【其他处理】【改变日期】把系统日期改为那一天的日期，

15、然后再回到【改结算】，就能显示那天“结清”的车辆，找到后改正即可。改好后别忘了把系统日期改回来。非本月度“结清”的车辆不能进行“改结算”；非本月 度“欠帐”车辆可在【欠帐处理】里进行“收款处理”。小技巧：如果非本月度结清的车辆发生退料，如认为某备件质量不行要求退还，可采取 这样的处理方法：先在“业务接待”系统新开一单，“备件系统”在该单上进行领料处理，领料数输入负数，最后进行“结算处理”，这样从备件、财务、修理档案几方面都正确无误。返返 回回估价系统用于为待修车辆（主要是事故车）作一份修理费用的估算单。操作步骤如下：输入估价单号、车主、车号、车型等信息；输入维修项目及工时费；输入要更换的备件数

16、量及价格；打印出估价单；保存估价单，以备查询。操作方法：主菜单中选择*估价处理，出现【估价处理】的页框：按“1.输入新单”，输入有关信息；按“2.输项目”，输入维修项目，操作方法与“业务接待”时输入项目相同；按“3.输备件”，输入需更换的备件，如果要修改备件的价格，直接回车修改即可；点击“打印”，输入管理费、辅料费等内容，点击“确认”就可打印出估价单；提示：在进厂处理-项目处理时，可以直接将估价单的项目拷入：在项目处理，按“3.查估价”，然后从中选择估价单，回车即可拷入全部项目。估 价 处 理返返 回回班组工时汇总 班组工时汇总主要有二大用途：计算班组月度报酬；查看派工是否均衡、各班组完工工时

17、情况。操作如下：1、主菜单8.其他处理7.班组汇总；2、选好选项后点击“确认”；3、屏幕上显示出各班组已派工工时、已结帐工时、未结帐工时；4、可选择打印或者导出。说明：1、工时“结帐”的标准为该车已结帐（包括“结清”与“欠帐”），仅仅经“完工审查”尚未结帐的车辆不计入内；仅某一工种已完工，其他工种尚未完工的车辆也不计入内；“内部修理”都作“结帐”计入。2、设置工时的统计点：主菜单-6.系统管理-系统设置-业务参数-修理工工时统计。可选择“派工”“完工”“结帐”。通过以上汇总表还可查得哪些工种还有修理项目未确定班组（未输入具体的班组编号）。返返 回回工时标准处理工时标准处理包括维修项目的设立、更

18、改、工时工费的调整、新工时标准的建立等一系列工作，是业务接待系统中一项极为重要的工作。1.修改调整工时标准：进入1.业务接待8.其他处理-1.工时标准1.工费，按“F1”可自行增加工时标准，按“F2”可修改工时标准，输入修理项目“工时费”，输好后按“Esc”退回，再选择其他项目进行处理，直到完成。说明：系统中的维修项目与收费标准是供您作参考的，您要根据当地的实际与贵公司情况作好调整。提醒：“工时费”是用于与客户结帐的；“工时”用于与修理工计算产值；二者可能都是“钱”的概念并且相等。说明：有些地区，如上海，行业管理部门要求维修项目必须以工时数乘以工时单价形式表 示，不 能 直 接 以 工 时 费

19、 形 式 表 示,这 样 的 话，首 先 在“业 务 参 数”设 置时设好工时单价，此处的“工时费”栏输入计费工时数即可。2.设立一套新工时标准 本软件系统完全支持“多车型工时标准”，而且在业务接待时能根据车型自动定位工时标准（哪种车型采用哪套工时标准应预先在“车型编码”中设定），因此您完全可以根据需要建立任意多套工时标准，以方便接待操作。输入新工时标准的代号（一般按顺序编排即可）、名称、与之相近可作参考的工时标准的代号，系统就生成一套新工时标准，内容自参考标准中拷贝过来的，您就可以对这新的工时标准进行修改调整，以符合需要。下一页下一页方法：进入1.业务接待8.其他处理-1.工时标准8.标准1

20、.增加，输入新工时标准的代号（一般按顺序编排即可）、名称、与之相近可作参考的工时标准的代号，系统就生成一套新工时标准，内容自参考标准中拷贝过来的，您就可以对这新的工时标准进行修改调整，以符合需要。然后在“车型编码”中设定每个车型所采用的工时标准。上一页上一页返返 回回修理档案和用户清单查询修理档案和用户清单查询 “修理档案”是一份很重要的信息资料。修理档案记载着每一辆车每一次修理的内容与更换的配件，以一次修理一条记录形式反映。下面我们来介绍修理档案的查询方法及其主要用途。操作：主菜单1.业务接待8.其他处理4.修理档案，点击“查询”，显示修理档案清单 主要用途：查某一车辆的历次修理情况；查某一

21、车型车辆的修理情况；查某一厂牌车辆的修理情况；统计查询用户车辆维修频次与累计费用。也可以到“统计查询”，直接选择查询条件，在进去查询。“用户清单”同样是一份很重要的信息资料。“用户清单”中记录了每一辆车的详细情况，以一车一记录形式反映。下面我们来介绍用户清单的查询方法及其主要用途。操作：主菜单1.业务接待-8.其他处理5.用户清单，点击“查询”，显示用户档案清单。主要用途：查某一车辆的用户信息；查某一车型的用户清单；查某一厂牌的用户清单；查年检车辆清单，按“9保养通知”，点“年审客户”；查某些特定的用户；将查询内容打印成信封。注：如果某客户的档案有变，可以点“8.修改”，然后将客户信息改正。返

22、返 回回备件处理备件处理1.入入 库库 处处 理理2.出出 库库 处处 理理3.库库 存存 备备 件件 查查 找找 方方 法法4.备备 件件 销销 售售5.订订 货货 处处 理理6.盘盘 存存 处处 理理返返 回回出库处理出库处理具体操作步骤：具体操作步骤：1.查找领料车辆：可通过“按委托书号查”、“按车号”，或者用光标键上下移动查找；说明：如果是刚进厂的车辆，则显示在最底下，光标所在处的车辆即是。2.找到后按回车选中，出现选择领料人的对话框；若您记得领料人的代号，直接输入其代号即可，否则按回车出现领料人名单，查到后回车。3.确定领料人后，屏幕上出现刚才选定车辆已领材料的清单（若该车原来领过材

23、料的话按“1”一般领料，出现库存材料窗口：查找要领料的备件，找到后按回车，出现领料对话，输入数量，再确认一下即可，接着查找第二种备件，直到全部输完按“0”退出库存材料窗口。说明：如果是多个“套件”一起领料，可选“2”成套领料，请参阅“成套领料与套件搭配”；如果是“一进一出”材料，即刚买来即被领用（应客户要求采购来的），应选“3”一进一出，要求您输入一入库单号，其他操作相同。如果要领的备件库存数已为零，而实际已到货，未曾入库，因修理工等用，也可以领料处理，这时领料的对话框中要求输入该备件的购入价、出库价等数据（因是新到货），领料后库存数为负，等入库后自然冲平，这个过程我们称之为“未入先出”。4.

24、核对所输入备件与修理工所要的是否相符，若输错某一项或不要某一项，光标移到该项按“4”退料即可；若想改一下某备件的名称，光标移到后按“5”改名，输入其别名；修改配件的性质按“6”索赔出现一框：5.按“0”退出，出现打印领料单对话框选“1”打印并退出，即可打印出领料单。说明：领料单上仅打印本次领料的备件，以前所领的备件不打出，以便于库管员发料；如果碰巧二台电脑同时发同一辆车的备件，打印领料单时也不会混淆；领料单上有备件出库的流水号，便于库房发料员核对，防止一单发二次料。返返 回回库存配件查找方法 查找库存备件时一般都显示一库存备件窗口，其上的按编号表示根据备件的零件号查找，输入“*”可按类查找按名

25、称表示按备件的名称或“名称代码”（拼音首字母）查找 选车型 表示另选一车型 新备件 表示输入一新的备件 常用件 表示仅仅列出常用的备件，以加快查找 位置码 表示根据备件在货架上的位置码查找 在库存备件窗口显示时，按一下“1”按编号查，出现输入编号对话框，输入备件编号前几位，如：1000960，再回车查找该配件。返返 回回备件销售1.按“1”新开一销售单，系统自动生成一销售单号，输入购货单位名称，您可在购货单位名单中选择或按ESC键退出选择框，自己输入客户名称后回车，出现销售备件输入窗口：2.按“1”输 入，出 现 库 存 备 件 选 择 窗 口，查 找 所 需 的 备 件，查 找 方 法 请

26、参 阅“库存备件查找方法”，找到后按回车，出现销售对话框：输入数量、销售单价（如果您有“调价权”的话），按“确认”即处理完一备件，逐个输入要销售的备件。所有备件输入完毕后按“0”退出库存备件选择窗口，返回销售备件输入窗口。核对一下所输入的备件，若有不想要的备件，移动光标到相应的备件处，按数字键“3”退料，再“确认”即可；若有备件名称要改一下，按“6”改名即可。3.所 有 备 件 都 正 确 无 误 后，按“0”退 出，出 现 打 印 选 择 对 话 框，选 择“1”打 印 并退出，出现打印对话框：输入所需的打印份数，选择“增值税格式”或“普通发票格式”，点“确认”即可。经验之谈：如果贵公司使用

27、单层纸打印销售单，最好选择“要”销售单标识，这样在打印出 的销售单每一联上有标志字样，如“财务联”、“用户联”、“仓库联（提货 联）”，客户付款后凭“仓库联”提货，可防止一单提二次货的漏洞。如 果 用 多 层 纸 打 印 销 售 单，则 应 选 择“不 要”销 售 单 标 识，因 为 若 打 上 标 志 字 样，则每页上都有同一字样，无法辨别，此时应凭销售单纸张的颜色辨别，库房 人员应牢记提货联的纸张颜色，以免一单提二次货。备注：销售单打印出来后，客户去财务付款时，财务结算员应在“财务结算系统”【销售结帐】进行收款处理，库房凭盖有财务盖的“仓库联”发货；每月月初始化后，销售单的起始编号应重新定

28、义。返返 回回订货处理订货过程：先初始化订单，再生成订单，需要时可查看修改，此过程类似于手工订货时在草稿纸上初造订单；订单内容确认无误后，进行一次【生成文件】，类似于将草稿纸上的订货内容抄写到正式订货纸上；生成文件后，进入文件处理，检查一下所生成的文件是否正确无误，选择“发送”，就可把您的订货文件发送给汽车厂家备件科。具体操作：主菜单【单据处理】【订货处理】；如果是本次订货的第一次操作，应先进行一次【初始化】，把上次订货的内容清除；如果不是第一次操作，如上午已订了一部分备件，下午继续订货时，就不能再次进行【初始化】；选择【订单生成】，选择“浏览式订货”或“自动生成”；如选择浏览式订货则出现一框

29、：如单击“确定”按钮进入配件订货窗口；选择某一订货配件回车，出现一输入订货数量框，输入订货数；若对原已订了的配件，改为不订货，则把其订购数改为“0”即可；若要订从来未曾用过的新配件，选择“新配件”输入其名称配件号后再订货；全部要订的备件都处理好后，按“0”退出订货窗口；选择【订单处理】，此窗口将您所订的备件单独列出，让您核对一遍，确实无误后，选择“7”生成文件；在“订货次数”后面输入次数，点“确认”就生成一正式订货文件，记下计算机显示的文件名；说明：此订货文件系统中长久保留，直至您将其删除；此订货文件可作“按订单入库”用。选择【文件处理】，出现选择订货文件的选择框，选中刚生成的订单如：ORDZ

30、1A02M021001.DBF，点“确认”，核对一下生成的订货文件有无错误，最后按“7”发送邮件，出现如下图发送电子邮件的窗口在收件人一栏中输入备件科的电子邮件地址，在标题一栏中输入（如“2002年12月份的订单”）。点击“确认”，把订单发送到汽车厂家备件科即可。如果订单是通过发传真到备件科，可选择“3、打印”打印出订单。返返 回回盘存处理 定期盘点是仓库管理的重要一环，本软件系统设有“动态盘存”功能，可将自上次盘点后有数量变动的帐目打印出来，供盘点用。操作如下：一、“打印输出”“库存清单”；二、选择“盘存清单”，点击“确认”；三、选择“动态盘存”，“打印后清除标志”，点击“确认”即可将盘点表

31、打印出来。如果您要做一次彻底盘库，需要打印出所有库存清单，则应选“彻底盘存”。返返 回回入库处理入库处理具体操作说明：具体操作说明：1.按“1”新开入库单，出现入库单号、客户编号、供货单位等信息；如果贵站是“一般纳税人”，希望以不含税价作成本价，而该供货单价格是含税价，则应选“输含税价”、“税率17%”，这样您就可以照原单上的价格入，系统自动把税扣除后,以不含税价作成本价入库；如果供货单本来就是不含税价，则应选“输入不含税价”、“税率17%”；如果贵站是“小规模纳税人”，希望以含税价作成本价，则应在 2.2.2中设置为“小规模纳税人”，其他同；如果供货单有总额折扣，则应在“优惠”处输入折扣率，

32、如“5%”。2.当出现备件入库窗口时按“1”输入，出现备件库存窗口：查找您要输入的备件，查找方法参阅“库存备件查找方法”，找到后按回车选中，出现输入备件的对话框：输入入库数量、购入价、出库价等内容，最后点一下“确认”即可。如果发现刚输入的备件有错误，应选择“2”退货，将其退掉重新正确地输入；备件的出库价采取“就高不就低”原则，如新进备件价格上涨了，原库存备件的出库价也就上调；如新进备件的价格降低了，则暂时仍以原出库价为准（原备件还有库存情况时）；如果原备件已无库存，则以本次入库时所定的出库价为准。如果本入库单上有多种车型的备件，则在备件库存窗口中按“4”选车型即可；如果有新备件（原库存中尚无编码名称），按“5”新配件，输入其备件号、备件名称、计量单位、位置码等内容，这一备就加入到库存中，再按回车选中该配件进行输入数量、购入价、出库价等数据即可。3.全部备件输入完毕，按“0”退出备件库存窗口，核对无误后，再按“0”退出入库处理，出现打印入库单对话在框。返返 回回