生产设备维护控制程序.doc

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1、ISO9000质量体系文件生产设备维护控制程序 文件编号：MLT-QP6.3版 本 号：A文件修改记录序号版本修改内容简述生效日期批准人1A第一次颁布2006-7-1林文泰 编制 年 月 日 审核 年 月 日 标准化审核：企业管理部 年 月 日 批准 年 月 日文件分发：文控中心（正本保存）企业管理部人力资源部信息管理部总经理行政副总办公室财务部品质管理部董事TONY大客户部营销副总市场部销售管理部董事JAMES海外销售部产品规划部创新设计中心项目部研发总经理技术总监结构设计部硬件设计部软件设计部设计测试部NPI部生产物流副总采购部PMC部生产部售后服务部注：文件分发到文件内容涉及执行部门。1

2、.目的 确保所有生产设备满足规定的使用要求。2.范围公司主要生产设备、辅助生产设备的管理。3.定义生产设备：用于生产过程中使用的主要生产设备辅助生产设备及工装模具夹具等，但不包括检测用设备。4.职责4.1 办公室:负责生产设备台帐的建立及管理。4.2 各生产设备使用部门：负责本部门生产设备的管理维护，包括设备的安装、调试、保养，设备台帐管理，设备使用知识的培训，设备的技术支持。4.3 采购部：设备及所需零配件、制作材料等的采购。4.4 设备操作员：负责保管设备的日常保养工作，发现问题及时向组长汇报，通知相关部门人员进行处理。5.程序内容5.1 申购：各使用部门需求设备时应到办公室查询公司内是否

3、已有适用的设备，是否可以调配，如可以调配则按5.10执行;如确定需要购置则填写申购单。5.2 采购：申购单经签批后交由采购部按采购控制程序进行采购。5. 3 验收：设备订购到仓库后，由仓库通知各生产设备使用部门的工程人员组织开箱验收。检查设备在运输过程中有无缺损，附机、附件、备件、工具、技术资料与有关文件是否与装箱单相符（如有缺件，应立即向原制造厂索取）等，并填写设备验收报告，反馈到采购部等相关部门。如初步验收不合格，则通知采购部联络供应商处理。5. 4 安装调试：经初步验收合格的设备，由各生产设备使用部门的工程人员负责安装调试。安装调试结果记录于上。如调试不合格由工程人员通知采购部,由采购部

4、与供应商协商更换零部件,直至调试合格为止。5. 5 领用：经调试合格的设备，确认为验收合格,将设备验收报告交到办公室，采购部将发票与送货单（或合同、清单）交到办公室登记，由办公室开出设备领用单，由使用部门签名领用生产设备。5. 6 登记贴牌：设备领用后由办公室登记于软件系统中，同时把设备的资产名称、资产型号、资产编号、责任部门、责任人、购买日期写于万利达移动设备标上，打印后粘贴于设备上，作为设备标识。5. 6 使用：各使用部门应确保设备使用时处于正常状况，保持设备标识的清晰，对设备操作人员进行必要的培训和考核，必要时，制订相应的作业指导书。5. 7 保养5.7.1 各生产设备使用部门应建立和保

5、持各部门的设备管理台帐。5.7.2 生产设备的日常保养采取定机定员制度，所有设备每日均应进行日常点检，并填写设备/仪器日常点检表。5.8 封存：对于暂不使用的设备，应存放于适当的地方，并通知办公室在软件系统中更改设备状态栏。各使用部门应对封存设备进行保养并做相应的标识。对备用或封存的设备在启用前应由各使用部门工程人员检查调校，经确认后方可重新投入使用。5.9 维修：生产设备操作员发现设备异常或损坏时，应停止设备的使用，向组长报告，由组长通知本部门工程人员维修，并挂上“维修，严禁使用”的标识，维修正常后方可使用。工程人员应对维修事项予以记录。设备的大、中修应知会办公室资产管理员。5.10 移装和

6、调拨5.10.1 公司内设备调配(例如:生产部闲置或封存设备调配到售后服务部),由经办部门填写设备移装调拨单，经办公室在设备管理体系（部门）意见栏签名后，进行移装。5.10.2 如公司设备需外借给本公司合作伙伴,则设备移装调拨单应经生产物流总监或总经理批准。5.11 报废：对于无法修复的设备，由使用部门提出资产处置审批表，由办公室组织人员进行核查，经总经理批准后报废处理。5.12 生产设备资料的管理5.12.1 办公室负责全公司生产设备在软件系统中的录入、维护及管理。5.12.2 各生产设备使用部门应按生产设备的名称、编号等建立设备档案,档案内应包括厂家提供的设备资料如说明书、保修卡等及设备验

7、收报告、保养、维修（主要指大、中修）、移装调拨、报废的所有资料和记录，并确保所有资料和记录均宜于检索。5.13 抽查盘存5.13.1 各使用部门应不定期对本部门所有设备进行抽查、点检，确保本部门设备保养运行良好。5.13.2 办公室应不定期组织使用部门人员对各部门的生产设备进行抽查或盘存，确保各部门的生产设备与软件系统台帐一致。6.引用文件无7.记录表格/附件7.1 设备管理台帐 MLT-FM-AD-0017.2 年度设备维护保养计划 MLT-FM-AD-0027.3 设备/仪器日常点检表 MLT-FM-AD-0037.4 设备保全工作日报表 MLT-FM-AD-0047.5 资产处置审批表 MLT-FM-AD-0057.6 设备验收报告 MLT-FM-AD-0067.7 设备领用单 MLT-FM-AD-0077.7 设备移装调拨单 MLT-FM-AD-008