生产部内部审核检查表.doc

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1、职责与权限(1)参加公约评审；职责与权限(2)担负判定工序质量把持恳求，判定工序质量把持点；(3)担负与产品有关的矫正跟防范办法的管理；(4)担负产品标识跟可追溯性的不合管理；花费部的人员状况跟职责状况(5)担负不合格品的处置及管理；(6)担负配备的管理。人员有花费部质量目标：1、按计划完成花费任务95%2、花费配备爱护保养完整率100%质量目标3、产品一次送检合格率98%2.从5月份零碎树破以来,到内审前经过统计,质量目标已完成,1.质量目标是哪几多项2.完成状况如何样1.为抵达工程产品符合恳求，编制了配备管理把持次序.基础配备查有台帐：判定跟供应的配备有数控车床、折弯机等共40台，称心1.

2、为抵达工程产品符合恳求，判定跟供应了配备？是否停顿了产品花费的需要。并停顿了适当爱护，查有：适当爱护？配备管理的规程/标准/、维修计划、维修记录、配备是否符合产品需要。查：台帐/规程/标准/维修计划/维修记录符合产品需要。/评定记录。相关的作业指导书支持性效力运输、通讯等称心恳求2.支持性效力运输、通讯等是否称心恳求任务状况为抵达工程产品符合恳求，公司有厂房3000平方米，有板金车间跟为抵达工程产品符合恳求，任务状况是否称心恳求，是否掉掉落了管理？是否有记录？焊接、装配车间,产品在花费跟加工的过程中无状况恳求，公司供应的任务状况全然称心恳求。1.对于花费过程的把持，编制了花费跟效力供应把持次序

3、。有产花费跟效力供应把持品完成过程的流程图，1.对于花费过程的把持，花费科是否谋划了产品的形成过程。2.表述产品特点的信息。2.依照办公室下达花费任务跟技能图纸，按图加工花费。现场查供应2012812花费任务单编号:JL751-01-01序号02机柜的图纸，共花费机柜20个.3各岗位均有作业指导书。查有在其中.各种作业指导书都4.为称心花费跟效力供应的需要，有数控车床、折弯机电焊机等配备职工每天擦洗、洁净、活期加油、保养，3.每个岗位怎么样停顿把持，有哪些指导性文件。4.配备状况40台套，有配备台帐,具体实行配备管理规那么符合标准恳求。5.人员上岗前都停顿了培训,见条目5.对每个岗位人员的恳求

4、，未抵达恳求的人员采纳的办法跟记6.监视跟测量装置：高度尺卡尺、电子卡尺、角度尺。查：均经检定，在有效期内。职工的一样往常爱护：轻拿轻放，用完后放回卡尺盒，具体记录见的检查。录。6独特了哪些监视跟测量装置，都有哪些恳求，采纳哪些办法7.实施的监视跟测量，要紧是员工在花费过程中的自检,跟上道工序检停顿一样往常管理跟爱护，有不相关的文件跟记录。查下道工序的互检,质检员的过程检验,无记录.同时对确认后的钣金工序停顿过程把持，特不抓过程检验。7.实施的监视跟测量8.过程的交付活动按照产品防护的恳求实行，车间按花费任务书的计划完成后，交给质检部停顿出厂检验，产品验收合格后交付，交付后的8.交付跟交付后的

5、活动活动由企管部与顾主一样，并让顾主填写“顾主称心度调查表停顿把持。1.焊接过程为特不过程2.查：供应特不过程评价准那么跟对过程确认规那么花费跟效力供应过程的确认需确认的具体工程、内容跟恳求以及查察跟赞同作出了规那么。1.有哪些特不过程？3.供应编号：ZJ752-02-01的判定记2.对这些特不过程的确认安排是否作了规那么？安排是否称心.标准的恳求有用时可以包括条目A-E的恳求？特不过供应编号：ZJ752-02-01对焊接工艺参数与程作业指导书，配备跟人员资格的判定记录有哪些特不过程，特不过程作业指导书，配备跟人员资格的判定，记录再确认工艺办法恳求配备技能恳求与配备技能状况确认结果产品型式试验

6、记录及判定结论都做了记录.规那么了当人机料法环发生变卦时要停顿再确认.1.在花费跟效力供应过程中对产品停顿了合适的标识，有“成品区半成品区标识。产品的包装上有：产品名称,花费厂家；规格型号等2.在花费跟效力供应过程中对产品的监视跟测量形状停顿了合适的标识，产品分已检区跟待检区，分类明晰。合格品、不合格品分类明晰，成品区有标识。标识跟可追溯性1适事前，是否在花费跟效力供应过程对工程产品停顿了合适的标识2是否在花费跟效力供应过程对产品的监视跟测量形状停顿了3.产品无追溯恳求,当有可追溯性恳求时，在花费记录中可以追溯,合适的标识3当有可追溯性恳求时，是否按规那么把持并记录了唯一性标识公司的顾主财产是

7、顾主供应的有关图纸跟顾主应用后的返修产品查：对顾主财产停顿把持的办法是用,如今掉落臂顾主财产客财产的登记,不发生毁坏顾主财产的现象，符合标准恳求。是否按规那么对顾主财产停顿标识、验证跟爱护当顾主财产出现征询题时，是否按规那么予以记录并向顾主报告现场检查，在花费过程中产品转工序跟最终产品入库用人工搬运，库房状况符合产品储存恳求，库房里的产品标识及检验形状明晰。供应产品防护产品包装箱，产品的包装上有防护标志，产品防护符合恳求。在内部处置跟交付到预定地点时代，是否按规那么对产品及其组成部分实施防护包括标识、搬运、包装储存、爱护？现场不雅观看制定不合格掉掉落矫正之后应对其再次停顿验证，以证实符合恳求。不合格品把持1.是否制定了对不合格品停顿识不跟把持的符合标准恳求的形成文件的不合格品把持次序？2.不合格品识不、把持评审跟处置的规那么是否掉掉落实施？所选择的处置办法是否符合恳求，如：采纳办法消除已觉察的不合格，矫正后再次停顿验证，采纳办法，防止非预期应用或应用：3.是否保持了不合格的性质以及随后采纳的任何办法包括批准让步放行的记录？4.假设交付或应用后觉察产品不合格，是否采纳与不合格的影响或埋伏阻碍的程度相适应的办法？有效性怎么样？怎么样停顿不合格品的把持对不合格品怎么样采纳矫正、矫正措施什么状况下对不合格品采纳矫正、矫正办法停顿评价评审