4.4.2安全管理体系文件管理制度.pdf

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1、第 1 页 共 1 页安全管理体系文件的管理制度文件编号：版本：A/0 编 制 人：审 核 人：批 准 人：受控类别：发布时间：2015 年 6 月实施时间：2015 年 6 月第 2 页 共 2 页安全管理体系文件的管理制度一目的明确安全管理体系文件的编制、发布、使用、评估、修订等内容，确保安全管理体系文件的适用性和有效性。二适用范围适用于 xxxx 公司水泥熟料生产区域，不适用于公司所属矿山。三引用和关联文件南疆事业部综合管理体系四术语及其定义4.1 安全管理体系文件：是描述公司安全管理方式方法、内容等，要求大家共同遵守的，具有约束性的一系列文件。4.2 制度：是公司安全管理体系文件中最根

2、本和基础的文件，具有最高的约束效力。4.3 规定：对特定范围内的工作和事务制订相应措施，要求相关部门和人员贯彻执行的文件。4.4 办法：对贯彻执行某一要求或进行某项工作的方法、步骤、措施等提出具体规定的行政性文件。4.5 规程：对作业、行为等技术要求和实施程序所做的统一规定。4.6 程序：是指为进行某活动或过程所规定的先后顺序。4.7 规范：对于某一任务或者行为进行定性的信息规定。主要是因为无法精准定量的形成标准，所以被称为规范。4.8 标准：对于某一事物或者行为进行精确定质、定量的文件。五安全管理体系文件的编制5.1 安全管理体系文件的编制层级公司的安全管理体系文件分为制度、规定、办法、规程

3、、程序、规范、标准等，其效力前者大于后者。编制部门应当根据需求确定安全管理体系文件的行文层级。文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R1

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5、10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4

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9、6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 Z

10、Q6V4R10W2B5第 3 页 共 3 页5.2 安全管理体系文件编制任务的提出公司安全环保科根据国家法规、地方安全监管部门要求和公司安全生产工作需要等，填写安全管理文件编制/修订需求表 交公司安全生产委员会讨论确。安全生产委员会应在2 个工作日内讨论确定是否同意编制文件。若同意则安全环保科应立即将结果转达编制单位或人员。5.3 安全管理体系文件的编制单位和人员5.3.1 编制安全管理体系类文件应遵循简单、有效、可行的原则。5.3.2制度类文件由公司安全生产委员会组织编写，由公司经理批准并发布。5.3.3 规定、办法、规程、程序、规范、标准等文件由安全环保科组织编写，由公司安全生产委员会审核

11、，由公司经理批准并发布。5.3.4编制单位接到安全环保科安全管理文件编制/修订需求表后，应做好文件编制工作部署，填写安全管理文件编制任务表，并根据实际需要控制完成编制的时间，但一般应于 5 个工作日内完成，完成后上交审核单位。审核单位应在接到文件审核需求起，3 个工作日内完成审核，填写安全管理文件审核情况表，审核通过后由安全环保科报公司经理批准，由公司经理签署安全管理文件发布通知 并发布文件。由安全环保科保留文件的正本，向其他相关部门发放正本文件的副本。并对所有发布的文件做登记，填写安全管理文件发布登记表。安全管理体系文件均为受控文件，发布时应加盖受控章。5.4 安全管理体系文件的编号5.4.

12、1 上级公司文件通用标号规则南疆事业部所属各分子公司通用编号为TS05+事业部或公司名称缩写（2-3个字母）+管理要素前 2 个拼音字母缩写（大写格式）+流水号（阿拉伯数字）。文件编号格式举例：南疆事业部文件编号为：TS05NJ CW-01 所属分子公司编号为：xxx 公司 TS05YC AH-01。5.4.2 多个安全管理体系文件汇编成册的编制格式编号采用 TS05YC AH-XX 上级公司文件编码数字编号-01安全环保科文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5

13、文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B

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20、、GF、BZ）-XX 上级公司文件编码数字编号-01 ZD-制度 GD-规定BF-办法CX-程序GF-规范 BZ-标准AH-安全环保科 AB-安全标准化说明：制度、规定、办法等同层级文件的数字编号顺序延伸，不同层级之间文件编码的数字编号不累加。5.5 单个安全管理体系文件的编制格式5.5.1 安全管理体系文件的内容构成包括：封面、目录、正文、附件等；5.5.2 单个安全管理体系文件封面格式：封面格式参照股份公司综合体系文件如下（样式见附表1）：安全管理体系文件标识在页眉处。包括：公司logo 标识、公司名称，宋体小四号字。页脚处插入页码，页码格样式为：第1 页 共 X页，位置为：底端居中。第一

21、部分是文件名称：xxx 制度，宋体 2号加粗，居中；第二部分是文件信息，宋体3 号加粗，首行缩进5 个字符，3 倍行距：文件编号：xxx 版本：xxx 编制：xxx 审核：xxx 批准：xxx 受控类别：x 第三部分是文件发布日期和实施日期，需要具体到年月日，宋体 3 号加粗，居中，单倍行距：发布时间：201x 年 x 月 x 日实施时间：201x 年 x 月 x 日文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R

22、3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3

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28、0E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5第 5 页 共 5 页5.5.3 单个安全管理体系文件目录格式：当管理体系文件内容较长，结构较复杂，条文较多时，一般在印刷页超过10 页时应编写目录，目录优先使用办公软件提供的自动插入目录。5.5.4 单个安全管理体系文件正文格式：正文应按照如下要素编写：正文标题采用宋体三号加粗，居中。一、目的（通过

29、本管理体系文件要达到什么目的）二、适用范围（适用于哪几个部门）三、引用和关联文件（直接引用或配套适用的国家法规等上级文件，应是主要的几种文件）四、术语及其定义（对存在歧义或难于理解的词、词组进行解释）五、具体内容六、形成的活动（应文件内容而产生的检查、培训、会议等）七、形成的文件（应文件内容而产生的活动对应的文字、表格等）5.5.5 单个安全管理体系文件附件格式：根据文件内容需要附注附件的，在文件最后一部分进行附注，并写清楚附件编号及名称。5.5.6 单个安全管理体系文件正文文字格式：正文第一级条文排序如目的、适用范围等的排序用汉字一、二、三顺序进行。第一级条文排序用宋体四号加粗，并靠左侧顶格

30、。序号与标题之间用圆点隔开，圆点加在数字的右下角，如：一.目的每个一级条文排序下的二级条文排序用宋体小四加粗，并空两个字符，如：1.1xx。每个二级条文排序下的三级条文排序用宋体小四，并空两个字符，如：1.1.2xx。每个三级条文排序下若还需要进行分类排序，则采用等字符排序；条文排序不宜超过四级。除正文标题外，所有正文内容包括条文排序，用宋体小四号字，行距为1.5 倍，采用 word 软件编排、打印。文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I

31、4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7

32、I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y

33、7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10

34、Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX1

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36、10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:C

37、X10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5第 6 页 共 6 页六安全管理体系文件的发布和使用6.1 安全管理体系文件的发布6.1.1 制度类文件由公司安全生产委员会组织编写完成后，经由公司经理批准并发布。6.1.2 规定、办法、程序、规范、标准等文件由安全环保科组织编写完成后，由公司安全生产委员会审核并发布

38、。6.1.3 发布方法见（五安全管理体系文件的编制第 5.3.3 条款）。6.1.4安全管理体系文件发布后，编制部门或者编制个人要组织相应的宣贯、解释和培训。培训可采用分级培训方式，编制部门或个人责组织公司中层领导人员的培训，各科室、车间负责组织本部门人员的培训。培训必须同时组织考试以检验培训效果，并填写安全管理文件培训记录，确保文件内容被正确、充分理解。6.2 安全管理体系文件的使用6.2.1 安全管理体系文件发布后，安全环保科负责体系文件正本的储存和管理。其他接收文件的相关部门和人员应当妥善保管体系文件。若损毁或者丢失，应当及时向安全环保科说明情况并重新取得相应文件。6.2.2 安全管理体

39、系文件发布后相关部门和人员应该对文件进行学习，对不能理解的地方及时向编制人员咨询，确保正确理解文件内容。6.2.3 各部门和人员应当按照安全管理体系文件要求，开展本部门的安全生产工作，严禁违反制度和规章等作业。七安全管理体系文件执行情况的检查7.1 检查的组织单位、时间和内容安全环保科负责于每年的6 月份组织人员对各部门安全管理体系文件的执行情况进行检查。检查应该从以下方面开展：是否组织了本部门内部全员学习了发布的安全管理体系文件；是否按照安全管理体系文件的要求开展了各项工作。7.2安全管理体系文件执行情况的考核安全环保科应该出具安全管理体系文件执行情况的检查结果，根据结果对未文档编码:CX1

40、0Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX

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44、:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编

45、码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档

46、编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5第 7 页 共 7 页执行或者执行程度低的部门，责令限期整改并参照安全生产目标的考核执行

47、。同时填写安全管理体系文件执行情况检查和考核表。八安全管理体系文件的评估和修订8.1 安全管理体系文件评估8.1.1 评估标准。评估应当根据如下情况进行：是否符合国家有关安全生产的法律法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其他要求；集团内部制定的各项管理制度和工作要求。是否满足公司安全生产管理需要；8.1.2定期评估。公司应于每年12 月份，由安全生产委员会组织对已经发布的体系文件评估。8.1.3 临时评估。在发生下列情况时，应由安全生产委员会在7 个工作日内，组织对已经发布的体系文件评估。国家有关安全生产的法律法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其他要求发生

48、变化，或者本地安全监管部门有重大管理变化或者工作要求；公司名称、产品、生产设备、生产工艺、业务范围等发生重大变化，或者有新建、改建、扩建项目情况。8.1.4 评估过程需填写安全管理体系文件评估表。8.2 安全管理体系文件的修订8.2.1 根据安全生产委员会对安全管理体系文件的定期和临时评估结果，若需要修订安全管理体系文件的，应于 2 个工作日内转入本制度第五项（五安全管理体系文件的编制）和第六项（六安全管理体系文件的发布和使用）流程，重新编制并发布相应的安全管理体系文件。8.2.2 安全管理体系文件修订、换版时,应填写 安全管理文件发放登记表，明确发放对象和范围，并进行相应的宣贯、解释或培训。

49、8.2.3 管理体系文件的换版管理体系文件版次用大写英文字母表示，第一版用 A 版，第二版用 B 版，第三版用 C 版，依次类推。第一版第X（X-数字，0X5）次修订用 A/X 表示。文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4

50、R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V4R10W2B5文档编码:CX10Y7I4Y3Q6 HO3F10E4F3R3 ZQ6V