5基础设施和工作环境控制程序编号：CX-6.3-01[参.pdf

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1、质 量 管 理 体 系 文 件编码：AOK-CX 6.3 01 页次：1/3基础设施和工作环境控制程序1、目的确定并提供和维护为实现服务的符合性所需要的设施，确定并管理为实现服务符合性所需的工作环境中的各种因素。2、适用范围适用于为实现服务符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务（如通讯、运输设施）等的控制；对工作环境中人和物的因素进行控制。3、职责综合部负责对实现服务符合性所需的基础设施和工作环境进行控制。4、程序4.1 基础设施的确定公司为实现服务符合性活动所需的基础设施包括：服务与工作场所（销售与办公场所、公共设施等）、服务设施（包括软件和硬件，如计算机网络，通讯

2、设施，水、电供应，消防安全设施，车辆等）、支持性设备和工具。4.2 对于各类服务设施的管理应做到：a.各类设施图纸、档案资料齐全，管理良好；b.设施运行正常，有正常的保养、检修（包括电脑杀毒）制度；c.运行人员严格按照操作规程执行；d.消防系统设备完好，可随时启用。4.3 设施的提供4.3.1 设施的采购综合部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写服务设施配置申请单，注明设计名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后，具体实施采购。4.3.2 采购设施的验收质 量 管 理 体 系 文 件编码：AOK-CX 6.3 01 页次：2/3a.采购的设施，确认满足要求后，由使用部门

3、在设施验收单上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。设施验收单由综合部保管；b.验收不合格的设施，综合部与供方协商解决，并在设施验收单上记录处理结果。4.3.3 设施的登记建帐4.3.3.1 验收合格的设施由综合部进行编号，在 设施管理台帐上登记，并建立设施档案，填写服务设施一览表。4.3.3.2 设施的管理综合部根据设施对服务的重要性分类，并设置设施标识卡，规定设施责任人，并在设施管理台帐上登记。4.4 设施的使用、保养和维修4.4.1 综合部应将设备的操作规程，发放给使用部门和相关操作人员。4.4.2 综合部制定设备的设施日常保养项目表，规定保养项

4、目，频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情况。综合部每季度汇总设施日常保养项目表，整理入档并作为制定年度检修计划的依据。4.4.3 对于所有的消防设备，必须制定100%地实行周期检查的制度，并填写相应的检查记录。4.4.4 综合部每年 12 月制定下年度的 设施年度检修计划，发至各部门执行。4.5 设施的报废4.5.1 对无法修复或无使用价值的设施，由综合部填写 设施报废单，经总经理批准后报废。4.5.2 报废的设施应予以标识。4.6 工作环境综合部负责确定并管理为实现服务符合性所需的工作环境，包括办公场所、灯光照明、环境温度及安全保卫等。质 量 管 理 体 系 文 件编码：AOK-CX 6.3 01 页次：3/35、相关文件采购控制程序。6、记录6.1 服务设施配置申请单；6.2 设施管理卡；6.3 服务设施一览表；6.4 设施日常保养项目表；6.5 设施年度检修计划；6.6 设施检修单；6.7 设施报废单。