大学内部审计工作总结.pdf

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1、大学内部审计工作总结导读：本文 大学内部审计工作总结，仅供参考，如果能帮助到您，欢迎点评和分享。篇一：大学内部审计工作总结根据教育部关于报送20 xx年教育系统内部审计工作总结和20 xx 年工作计划的通知（教财司函20 xx 718 号）要求，我校对 20 xx 年审计工作进行了认真全面的总结，现将有关情况报告如下。一、工作创新20 xx 年我校审计工作在教育部和学校党委、行政的领导下，积极适应新形势、落实新要求，坚持把创新作为事业发展的坚强引领，始终保持审计工作的旺盛活力。（一）强化组织领导，共促审计发展根据教育部关于“学校主要负责人应直接领导内部审计工作”的要求，我校于 20 xx 年将

2、审计工作领导体制由之前的纪委书记主管调整为校长主管、纪委书记协管。我校审计领导体制调整以来，校长定期听取审计工作汇报，及时作出批示、指示，主动把审计结果作为相关决策的重要依据，将审计业务经费纳入单位年度预算；纪委书记亲自督办重点审计项目，及时研究解决审计工作中遇到的问题和困难，积极推动审计整改落实。（二）提升审计站位，突出审计效果20 xx 年我校坚持从全局的高度谋划和推进审计工作，主动从学校十四次党代会报告、“十三五”规划、全面深化改革方案和年度行政工作要点中寻找审计切入点，针对“领导关注的重点、群众关注的热点和管理中的难点”问题确立具体审计项目安排，将审计重心从以关注资金为主转向全面关注资

3、金、资产、资源和政策落实上来，在推动深化改革、提升治理能力、解决重大历史遗留问题等方面发挥了积极促进作用。（三）前移审计关口，强化预防功能20 xx 年我校积极深化内部审计“免疫系统”功能，进一步前移审计关口，进一步完善内部审计“预防、揭示和纠正”工作机制。一是坚持开展经济责任届中审计，通过对新提任四位处级领导干部的审计，对相关责任人日常工作中暴露出的苗头性、倾向性问题及时予以了提醒和纠正，做到了“风险早预防，问题早纠正”；二是全面铺开工程全过程跟踪审计，在审计中积极完善管理控制，切实发挥内部审计防弊兴利、增值提效的作用。（四）优化审计资源，提高审计效率20 xx 年我校从全面推进审计监督全覆

4、盖、提升经济责任审计质量和公信力、缓解内部审计人力不足的角度，进一步扩大了对外委托审计范围，实现了学校内部审计从以往“做审计”向“做审计与选审计、管审计相结合”的战略转型。与此同时，建立了经济责任审计联席会议制度，强化经济责任审计工作的部门间统筹联动，及时掌握重要审计情况和问题，促进审计整改落实。二、审计成效文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P

5、7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:

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7、3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10

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12、金 740，509.51 万元，促进增收节支1，244 万元，发现并纠正问题资金 226.74 万元；提出审计建议89 条，在规范教育经济行为、确保资金资产安全、促进政策落实等方面取得了积极成效。（一）开展内部控制基础性评价，促进学校治理水平提升根据教育部关于开展内部控制基础性评价工作的通知要求，我校专门成立了由审计处、纪委办公室（监察处）作为成员单位的学校内部控制监督检查工作小组，委托社会中介机构对我校的内部控制基础情况进行了评价。通过评价，客观掌握了我校内部控制建设现状，如实反映了我校仍存在的内部控制建设不足，层层落实了内部控制建设整改任务，增加了校内各级人员内部控制建设共识。（二）开展国

13、有资产清查审计，全面摸清学校家底根据教育部转发和的通知 的通知要求，学校审计处委托社会中介机构对我校校本级及两个附校的资产情况进行了清查审计。通过审计，对学校国有资产的存量、分布、结构状况有了真实、客观地把握，促进了一批有账无物和资产挂账、呆账、死账等问题的解决。（三）开展后勤体制机制、运行模式调研，助力学校后勤社会化改革根据学校十三五规划和20 xx 年行政工作要点中“深化后勤体制文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2

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21、调研，为学校未来谋划后勤改革方向与路径提供了决策依据。（四）开展经济责任审计，加强对权力运行的审计监督我校将经济责任审计作为促进领导干部依法作为、主动作为、有效作为的重要载体，扎实有效开展。全年共完成对18 位中层干部的经济责任审计，同时正在开展审计项目34 项。工作中坚持届中审计与到届审计、离任审计相结合，对全校中层领导干部任期内至少审计一次。有关审计结果成为今年学校中层干部集中调整的重要考评指标之一。（五）开展预算财务收支审计，加强对教育经费的审计监督我校将预算财务收支审计作为防范财务风险、提高资金使用效益的有效抓手，不断扩大相关审计领域和范围。预算管理审计方面，学校审计处列席预算委员会会

22、议，对预算依据充分性、预算编制完整性、预算安排合理性、预算调整规范性等实时提出审计监督意见。同时，加大对重点项目预算执行情况的审计力度，年内开展了对后勤服务经费预算编制与执行情况的审计。财务收支审计方面，开展了对一个对外合作机构和两个对外合作项目的财务收支审计。（六）开展基建和修缮工程审计，促进规范工程项目管理我校将基建和修缮工程审计作为促进控制工程造价、规范工程管理、落实管理责任的关键手段，不断加大对重大建设项目立项、设计、文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K

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30、价审核，涉及总金额 6，714.39 万元。施工阶段，参与了 11 项重点工程的监理例会，对有关工程变更签证、隐蔽工程、工程暂估价、材料管理等环节予以了关注。竣工结算阶段，完成了竣工结算审计166 项，审计总额 16043 万元，审减资金 1244万元。（七）开展多类型专项审计，满足不同层面管理需要我校从解决专门问题、满足不同层面管理需要的角度，安排开展了多个专项审计工作。先后开展了学校对外投资情况专项审计、后勤集团有关四家民营企业专项审计、幼儿园伙食费专项审计、校医院牙科设备资产评估等4 项专项审计，在推动解决历史遗留问题、理顺管理体制机制等方面发挥了积极作用。（八）开展专项检查和信访协查，

31、服务党风廉政建设大局我校审计工作主动服从学校党风廉政建设大局，全面落实审计监督责任。年初以来，学校审计处牵头开展“小金库”专项治理和重点抽查两次，发现“小金库”3个，上交违规资金8.33 万元，调账处理 10.98 万元，对有关责任人进行了诫勉谈话。学校审计处配合纪委开展公务接待费抽查1 次、培训费抽查 1 次、完成信访件协查 4 项。选派两名年富力强、经验丰富的审计干部完成教育部党组巡视、专案调查和工作借调等任务。（九）开展经济合同审签和科研项目结题审签，强化经济运行过文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U

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34、编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3

35、K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S

36、10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO

37、5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7

38、B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2程监督20 xx 年，我校继续开展经济合同审签和科研项目决算审签工作，强化经济运行的过程监督。全年共

39、完成经济合同审签696 份，科研项目结题审签 42 项。与此同时，积极探索从合同审签向合同审计的工作重心转移，由以往突出程序控制向突出程序评价转型，促进各部门有效落实合同监管主体责任。三、规范管理（一）科学规划谋长远我校 20 xx 年编制完成了 xxxx 大学“十三五”展规划，其中专设一节对学校未来五年审计工作进行了谋划，强调要“加强审计监督职能。聚焦学校中心工作，进一步前移审计关口，突出审计重点。大力推进对三公经费、建设工程、科研经费、国有资产、领导干部履行经济责任和重大政策落实情况的审计监督全覆盖。强化审计整改和责任追究，逐步扩大审计结果公开范围。”（二）健全制度立规范我校根据审计工作发

40、展需要，适时制定出台相关配套制度，主动规范审计权力运行、强化审计质量控制、促进部门联动。20 xx年，我校制定出台了xxxx 大学经济责任审计工作联席会议制度（试行）。同时，xxxx 大学委托审计实施办法、xxxx 大学建设工程管理审计实施办法业已成稿，拟于近期印发。（三）改进方式提效能20 xx 年我校积极梳理既有审计工作流程，力求通过审计流程再文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L

41、3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6

42、S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 H

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44、7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:

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46、3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10

47、ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2造，促进审计方式转变，进而提升审计效能。通过流程梳理，总结提出了经济责任审计多项目交叉同步进行、工程结算审计接送卷登记签字、外委审计阶段性工作汇报制等新型审计方式，达到了向审计管理要效益的目的。（四）扩大公开促透明20 xx

48、年我校按照有利于问题整改和解决的原则，积极稳妥推进审计信息公开范围，满足了师生员工对审计情况的知情权。一年来，在学校内、外网和审计处网站主动公开了“学校实施第一轮经济责任对外委托审计工作”、“学校召开经济责任审计联席会议第一次全体会议”、“学校召开内部控制基础性评价结果通报暨整改落实推进会”以及年度审计工作要点、总结等信息。同时，完成了审计处网站的改版工作，为今后更大范围落实审计信息公开搭建了新平台。四、队伍建设（一）重视作风建设我校高度重视审计队伍作风建设。20 xx 年，审计处全体党员干部扎实开展“两学一做”学习教育活动，通过学习正确认识和把握党的理论和路线方针政策，严格遵守党章党规党纪，

49、做到学而信、学而用、学而行。学校审计处主动制定审计处党支部关于进一步加强工作作风建设的意见、审计处工作礼仪规定 等加强工作作风建设配套制度，用制度要求审计干部持续改进工作作风。（二）强化业务培训我校重视加强内部审计队伍专业化建设。20 xx 年组织 3 名内部文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3

50、K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S10 ZS9L3K4K3S2文档编码:CJ10D10P7B10U2 HO5J6B8X6S