ISO软件开发全套文档质量记录控制程序ISO.docx

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1、北 京 X X X X 科 技 公 司 质量记录控制程序授控状态： 版 号： A/O 分 发 号： 持 有 人： 2007年8月6日发布 2007年8月6日实施 XXXX公司 发布X X X X公司操作文件文件编号XXXX 0402版 号A/0标题: 质量控制程序页 码共2页 第1页1.目对质量记录进展控制和管理，提供产品质量符合要求和质量体系有效运行证据。2适用范围本程序适用于本公司与质量体系相关所有质量记录，包括来自分承包方质量记录管理活动。3定义3.1质量记录：是指为证明满足质量要求程度或为质量体系要素运行有效性提供客观证据文件。4职责41质管部负责组织程序文件、作业指导书、内部技术管理

2、文件产生质量记录样本编制、审批、修订及日常检查考核工作,负责质量记录保存、维护、借阅和日常管理工作。42各部门配置管理员负责本系统归口管理质量记录收集、临时保存及检查考核工作。5工作程序51质量记录范围a.与产品质量有关记录如顾客投诉记录、工程现场检验报告等。b.质量体系运行记录内审报告、管理评审报告、人员培训记录等。c.来自分承包方质量记录委托方过程控制记录表。52质量记录存储形式a.书面文字b.磁盘、磁带53质量记录样本设计、标识和修改531质量记录编写按?文件和资料控制程序?执行。532质量记录格式要满足程序文件要求，适用性强，可操作，易于识别和修改533质量记录由各归口管理部门根据?文

3、件编号规定?T.ZY0501-A01对序号进行编号，序号标在记录右上角。534质管部每年对全公司质量记录样本汇总并组织编制成册，发至各大部并以模板方式存于指定目录下。535如果由于程序文件或内部技术管理标准更改导致质量记录样本更改，那么更改正程按?文件和资料控制程序?执行。如果仅修改质量记录样本时，各部门将修改样本报质管部，由质管部审核，管理者代表批准后，修改样本模板，并在下次发行质量记录样本手册时更新相应质量记录样本。54质量记录填写与传递541质量记录一律用计算机填写,签名除外。542质量记录所列各项要填写完整，如有空白，填/。543需传递质量记录应按程序文件规定路线传递到位。X X X

4、X公司程序文件文件编号XXXX 0402版 号A/0标题: 质量控制程序页 码共2页 第1页55质量记录标识，收集，编目，归档551各部门设专人负责对质量记录进展收集、整理、标识、编目，放于指定目录下。质管部每月对全公司质量记录进展审查入库，统一归档存储质量记录。56质量记录查阅和维护5.6.1质量记录维护由质管部统一管理，包括定期备份、设置使用权限。5.6.2各相关部门按?文件控制程序?借阅质量记录。5.6.3已超过保存期限质量记录由质管部从质量记录库中删除，并列出删除质量记录清单。6.引用文件?文件编号规定?文件控制程序?7.质量记录X X X X公司程序文件文件编号XXXX 0402版

5、号A/0标题: 质量控制程序页 码共2页 第1页8.附录质量记录清单质量记录编号质量记录名称搜集部门保存年限管理人员备注T.JL0101-A01管理评审报告质管部T.JL0301-A01合同评审表市场部T.JL0302-A01合同修改申请单市场部T.JL0303-A01合同签署授权表市场部T.JL0406-A01评审小组成员登记表核心组T.JL0407-A01评审总结记录表核心组T.JL0408-A01设计更改记录核心组T.JL0409-A01开发产品文档审查报告核心组T.JL0410-A01公司级设计评审申请表核心组T.JL0411-A01用户测试报告和验收报告开发部T.JL0412-A01

6、工程验收会议记录开发部T.JL0413-A01产品交付清单开发部T.JL0414-A01用户新需求表开发部T.JL0501-A01受控文件清单总经理办T.JL0502-A01技术资料文件目录总经理办T.JL0503-A01文件更改更新申请表总经理办T.JL0504-A01文件发放登记表总经理办T.JL0505-A01文件处理申请表总经理办T.JL0506-A01资料借阅登记表总经理办T.JL0507-A01文件更改记录总经理办T.JL0601-A01分供方评价报告市场部T.JL0602-A01合格分供方名录市场部T.JL0603-A01合格分供方资格审查表市场部T.JL0604-A01采购产品

7、验证记录市场部T.JL0605-A01认定分供方名录或清单市场部T.JL0606-A01分供方及其供给产品质量记录市场部T.JL0607-A01委托方过程控制记录表市场部T.JL0701-A01顾客提供产品认可报告市场部T.JL0702-A01顾客提供产品验证报告市场部T.JL0801-A01设计更改记录开发部T.JL0802-A01软件配置状态报告开发部T.JL0901-A01产品项清单开发部T.JL0902-A01工程现场检验报告开发部T.JL0903-A01产品修改记录表开发部T.JL0905-A01部门年度生产设备X X X X公司程序文件文件编号XXXX 0402版 号A/0标题:

8、质量控制程序页 码共2页 第1页需求方案系统部T.JL0906-A01公司年度生产设备需求方案系统部T.JL0907-A01方案外生产设备需求方案系统部T.JL0908-A01备品备件库存表系统部T.JL0909-A01设备配置、附件和文件明细表系统部T.JL0910-A01设备采购申请表系统部T.JL0911-A01设备领用申请系统部T.JL0912-A01设备领用表系统部T.JL0913-A01设备部件领用表系统部T.JL0914-A01设备外借单系统部T.JL0915-A01设备使用情况检查表系统部T.JL0916-A01设备台帐系统部T.JL0917-A01闲置设备部件清单系统部T.J

9、L0918-A01设备报废申请表系统部T.JL1001-A01代码审查检查表开发部T.JL1002-A01单元测试检查表开发部T.JL1301-A01软件项错误报告开发部T.JL1401-A01预防措施指令单质管部T.JL1402-A01纠正措施指令单质管部T.JL1403-A01预防措施实施情况综合分析报告质管部T.JL1501-A01代购品接入记录系统部T.JL1502-A01代购品出/入库明细帐系统部T.JL1503-A01库存代购品定期检查记录系统部T.JL1504-A01代购品提货申请系统部T.JL1505-A01代购品交付清单系统部T.JL1601-A01质量记录外借单质管部T.J

10、L1701-A01审核检查表质管部T.JL1702-A01审核年度方案质管部T.JL1703-A01不合格报告质管部T.JL1704-A01审核报告质管部T.JL1705-A01审核会议签到表质管部T.JL1706-A01第次审核实施方案质管部T.JL1707-A01不合格项分布表质管部T.JL1801-A01第季度员工培训方案综合部T.JL1802-A01新员工上岗培训方案综合部T.JL1803-A01员工培训登记表综合部T.JL1901-A01维护方案工程部X X X X公司程序文件文件编号XXXX 0402版 号A/0标题: 质量控制程序页 码共2页 第1页2007-A01错误统计报表开发部T.JL2003-A01工程预测统计报表开发部