2022年《xx澳洲贸易公司品质管理手册》质量制度表格 .pdf

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1、真維斯(澳洲)貿易有限公司(旭日企業有限公司之附屬機構)品質手冊(依據 ISO9001：2000)0.1 緒論力佳實業有限公司、真維斯(澳洲)貿易有限公司，簡稱為 PPT、JWW，統稱為力佳實業(PPT)，為旭日企業所全資擁有，主要以客人之代理人身份向客人提供各款成衣及成衣配件的產品開發、採購、跟進訂單、驗貨及付運安排等服務。本公司主要目標是向買家提供優質的產品及有信譽和可靠的服務。為達到此目標，特別建立了一個符合國際標準 ISO9001：2000 的品質管理系統。本品質手冊適用於力佳實業有限公司、真維斯(澳洲)貿易有限公司之服裝業務，對內明確品質系統的組織結構及職責，詳細記錄公司採納的品質政

2、策、程序及其運作，滿足顧客的品質要求；對外向現有和潛在的顧客說明本公司品質管理系統。本品質手冊是本公司最高層次的內部品質管理系統文件，現予發佈，全體職員必須深刻理解，堅持執行，特別是各級管理者更應該按照品質手冊的規定，擔負起應有的責任。0.2 目錄章節號內容 前言0.1 緒論0.2 目錄0.3 品質手冊控制0.4 定義和術語0.5 品質管理系統要求第一章管理責任第二章品質政策第三章品質策劃第四章組織架構及職責第五章文件和記錄控制第六章管理評審第七章人力資源管理第八章設備及工作環境管理第九章顧客聯系第十章產品設計和開發控制第十一章採購控制第十二章運作過程控制第十三章監控和測量設備的控制第十四章測

3、量和監控第十五章不合格品控制第十六章數據分析及改進0.3 品質手冊控制1.品質手冊說明此手冊所登載的乃力佳實業有限公司、真維斯(澳洲)貿易有限公司為符合國際品質管理系統標準而採用 ISO9001：2000品質管理系統。手冊融入 PDCA循環管理理念，說明一切執行及維持公司品質管理系統的程序，每位員工須遵守此手冊內的一切要求及一切標準操作程序。2.手冊管理2.1 本手冊由品質系統管理部負責管理，組織品質手冊的編寫與評審，呈報公司總經理審批。2.2 本手冊存於中央文件庫內，并通過中央文件庫電腦系統進行控制，所有打印本須交品質系統管理部加蓋受管制文件印方為有效之受控版本。當新版本產生時需對所有列印的

4、受管制文件作出更換。*2.3 當手冊有任何修改時，以 品質系統文件修訂申請表 形式呈報管理者代表批準，詳情參照中央文件庫的控制方法。2.4 正常情況下，品質手冊每半年進行一次評審；當公司的經營環境、組織結構、品質系統有重大變化或品質系統標準有變更時，品質手冊應作相應的修改和換版。注：本品質手冊由公司管理者代表負責解釋。0.4 定義和術語本品質手冊採用 ISO9000：2000 標準中的術語和定義，及本公司有關製衣方面的名詞和術語。1.品質 產品、系統或過程的一組固有特性，具有滿足顧客和其他相關方要求的能力。2.品質政策 公司最高管理者正式發布的組織總的品質宗旨和方向。3.品質保証 品質管理的一

5、部分，著重於提供滿足品質要求的信心。4.品質控制 品質管理的一部分，著重於滿足品質要求。5.品質管理系統 在品質方面指導和控制公司建立政策和目標并實現這些目標的系統。6.品質策劃 品質管理的一部分，著重於制定品質目標，並為達到品質目標規定必需的作業流程和相關資源。7.品質目標 在品質方面所追求的目的。8.顧客滿意 顧客對其要求已被滿足的程度的感受。9.持續改進 重複的活動，以強加滿足要求的能力。0.5 品質管理系統要求1.本手冊選用 ISO9001：2000規定的品質管理系統-要求和ISO9004：2000相關品質管理系統-績效改善指引。2.手冊章節及品質標準、作業流程同ISO9001 品質管

6、理系統要素對照表：ISO9001條款要求手冊章節號5 管理責任5.1 管理層承擔第一章5.2 對顧客專注第一章5.3 品質政策第二章5.4 策劃第三章文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:

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8、5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10

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13、档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X85.5 職責、職權、溝通第四、五章5.6 管理評審第六章6 資源管理6.1 資源提供第七章6.2 人力資源第七章6.3 基礎設施第八章6.4 工作環境第八章7 產品實現7.1 產品實現的策劃第三章7.2 與顧客有關的流程第九章7.3 設計、開發第十章7.4 採購第十一章7.5 生產和服務提供第十二章7.6 監測和量度設備的控制第十三章8 量度、分析、改善8.1 概要第十四章8.2 監測和量度第十四章8.3 不符合產品的控制

14、第十五章8.4 數據分析第十六章8.5 改善第十六章第一章：管理責任總則：公司高層管理者須提供證明，顯示其對品質管理系統的發展、實施和持續改善其有效性的承擔。方式包括：確保為品質管理系統的運行提供必要的資源（詳見第七、八章）；在公司範圍內，傳達符合和滿足顧客、法律及法規等各種要求的重要性（詳見第十章）；建立品質政策和品質目標，并確保實施（詳見第十二章）；進行管理評審（詳見第六章）；確保滿足顧客的需求和期望，以顧客滿意為目的（詳見第九章）第二章：品質政策品質政策目標：從顧客需求出發，理解顧客當前的和未來的需求，不斷提高產品品質和服務水準，以顧客滿意作為一切工作的最終目的，并確保客人在得到優質的產

15、品及滿意服務的同時，股東獲得合理的回報。方法：以全面優質的管理方法，建立完善的管理制度及持續改善的機制，透過採用持續的計劃、落實、檢討，各級員工按照既定的作業流程和工作指示，及時、準確地完成每一項工作。責任：員工對自己的工作責任作出承諾，第一次便把工作做對，把沒有錯誤的工作交與下一個工作程序。部門主管進一步做好檢討工作，以保證把沒有錯誤的產品及服務提供予客人。第三章：品質策劃1.0 簡介對品質有關的策劃活動進行控制，確保特定的產品服務滿足規定的品質要求。2.0 職責2.1 總經理負責全面協調公司內部的品質策劃，并提供所需的資源。2.2 各部門負責品質策劃活動的組織和實施。3.0 內容文档编码:

16、CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C

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23、4W8C5X83.1 品質目標*3.1.1 總經理根據公司中長期發展規劃、品質政策及上年度管理評審結果確定公司品質目標，并形成文件，傳達至公司各級員工。有關目標需於每年度第一次品質小組會通過。品質目標應具體、可行及可供評審。3.1.2 管理者代表負責協助各部門擬定運作指標。3.1.3 各部門運作指標的實施及達成的統計分析，需提交管理評審會議檢討。對未達成目標的項目需進行原因分析，并制定相應的改進措施。3.2 品質管理系統的策劃3.2.1 公司管理層須確保：a)品質管理系統的過程（見 3.2.2）b)所需資源c)品質管理系統的持續改善3.2.2 公司需策劃合同評審、設計、採購、制作步驟，并確定生

24、產流程所需的測量，品質控制和檢驗程序、允收標準及必需的品質記錄，以確保產品要求的實現。3.2.3 策劃須確保任何改動是在受控的情況下進行，且品質管理系統在變更期間仍能得到保持。新產品項目合同引入投產期間，若其運作流程與現有系統有所改變，需編制品質計劃書作為項目工作指引。整個項目運作成熟後，應將此運作納入流程系統。3.3 品質控制3.3.1 對每一張訂單從落單到完成生產以至付運的過程，所經的步驟基本一致，為確保跟單過程中每一環節都能按各程序正確完成，各採購組別之同事可遵循跟單工作流程：OP-PPTMER-004，及為適應不同客戶之需求對個別客戶特定的做法而訂立的客戶工作規劃開展工作。3.3.2

25、採購部負責跟進客人訂單的各項進度安排及實施情況，發現問題及時提出改善。必要時需對客戶工作規劃進行修改，并及時將修訂情況通知相關部門人員。4.0 支持性文件4.1 過程控制程序(OP-PPTGEN-004)4.2 跟單工作流程(OP-PPTMER-004)第四章：組織架構及職責1.0 組織架構圖公司內之組織架構見各部門的人事架構圖。文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档

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32、X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8PPTA組商品開發部PPT採購A組PPT採購B組 針織PPT採購B組梭織出口部查貨部JWW商品開發部JWW採購A組針織秘 書JWW採購A組梭織行政部集團品質系統管理部高級經理(PPT採購部A組副主管)副總經理(PPT採購部 A組主管)副總經理(

33、PPT採購部主管)副總經理(JWW 採購部主管)高級經理(JWW 採購部副主管)總 經 理集團總經理高級經理(PPT採購部B組副主管)高級經理(PPT採購部B組副主管)PPT採購C 組PPTC 組商品開發部管理者代表2.0 職責2.1 集團總經理:建立有效的人事組織並提供適當的資源，使本司能有效運作。2.2 總經理:總經理的責任是調撥適當之資源，使各部門能互相配合地運作，并確保本公司內每一員工能認識并依從既定的品質政策進行各項任務。從而達至公司市場地位及增加新客人。*2.3 品質系統管理部主管亦為集團委派之管理者代表，負責品質管理系統的建立、實施及維護工作。同時須促進公司上下對顧客要求的認識，

34、參與和了解顧客的需求，并盡量將其轉入品質系統中。為達到此目的，管理者代表連同品質系統管理部會提供審核、監察和分析的服務，并給予各部門有用的資料，使品質目標得以達成。2.4 採購部主管採購部主管的責任是要串聯採購部及其他有關部門，并按客人需要，提供資料(包括配額、布料等)。此外，亦要協助採購部的一切運作，并批核個別訂單之報價、排單及核準生產工作等。同時安排採購組的內部工作，按需要參與設計組搜集款文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G1

35、0J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:C

36、P9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5

37、X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 Z

38、E1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y1

39、0X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7

40、HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4

41、A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8式及布料資料，并協助其下屬與客人議訂落單工作。同時，為客人安排合適之布物料供應商及工廠，以確保成品之品質符合客人要求。2.5 商品開發部主管留意市場的最新資訊及趨勢，收集產品意念及

42、技術。把設計系統介紹予客人，與採購部配合以開發新設計及進行起辦。於產品開發階段，考慮各項新產品可能引致之品質問題并向客人作出專業建議。2.6 查貨部主管負責收集查貨資料，并安排部門員工出外查貨，以保証每張訂單均符合客人要求才能走貨，定時召開查貨部會議，檢討各項措施之執行情況，并分析各工廠之表現，以作出各項能改善整體品質之建議。此外，還需解決員工在工作上的問題，并策劃相關培訓。2.7 出口部主管負責跟進工廠實際落貨期，安排集運、核對及跟進信用証與落貨文件，務求使產品能准時交付給客人。*2.8 行政部主管透過執行公司的行政政策，協助各部門主管選拔適合的人材，并建立完善的行政管理系統，讓各級員工能得

43、到適當的激勵及晉升機會，讓員工發揮出更佳潛能。3.0 內部溝通公司內需建立良好的溝通渠道，確保各部門之間能就品質系統流程及流程的有效性保持良好溝通，以不斷完善，提高品質。溝通方式可包括：各類會議通告欄、內部報刊聲像和電子媒體個別部門內其他員工之職責，詳見本司員工工作描述。如任何職位懸空或該職位之員工缺席，其責任則自動由其直屬上司或由總經理授權之人士承擔。4.0 支持性文件4.1 組織架構圖4.2 工作描述第五章：文件和記錄控制1.0 簡介建立文件和記錄控制系統，以有效核準、分發及控制所有與品質有關的文件，同時釐定如何維持各項品質記錄之標識、貯存、獲得、保存期與處置。*2.0 職責2.1 品質系

44、統管理部負責品質系統文件的控制，包括品質手冊、作業流程、工作指示、客戶工作規劃及表格等，同時負責內部/國際品質標準的控制。2.2 職能部門負責本部門職位工作描述、文件資料及品質記錄的控制。2.3 集團電腦部負責電腦系統操作手冊、電子數據及應用系統的管理、保護及備份工作。3.0 內容3.1 文件控制原則3.1.1 所有文件發布前按規定審核或批準，以確保文件是適宜的。3.1.2 文件需採用統一管理的辦法，以識別各類文件及最新修訂狀態。文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W

45、8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O1

46、0 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X

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50、8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE1B4W8C5X8文档编码:CP9D4A6G10J7 HC10X3Y10X1O10 ZE