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2022年仓库盘点制度程序文件x .pdf

上传人：H****o

文档编号：56674404

上传时间：2022-11-02

格式：PDF

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1、1.0 目的制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。注：1.此份为试运行文件，该流程/制度负责人为人事部主管，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；2.若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉指导；3.运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人评审栏部门总经办督导办财务部业务部人事部设计部生产部采购部品质部印刷车间纸箱车间仓库会签浙江嘉鸿企业管理研究所公司总经理2.0 范围本管理办法适用仓库所有库存物料。3.0 职责3.1 仓库：负责组织、实施仓

2、库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。3.2.财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。3.3PMC部：负责盘点差异数据的批量调整。4.0 制度程序4.1 盘点方式4.1.1 定期盘点；4.1.1.1月末盘点：仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在当月的月底；月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；。4.1.1.2 年中盘点：仓库在每年 6 月底组织一次盘点，财务部负责稽核。4.1.1.3年终盘点：仓库在年尾的时候组织盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季；财务部负责稽核。4.1.2 不定期盘点；财务部根据实际情况每周对仓库进行抽盘。4.2 盘点方法和注意事项4.2.1

3、盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；4.2.2 点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；4.2.3 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；4.2.4 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；4.2.5 盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；4.3 盘点计划文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:C

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10、文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S104.3.1盘点计划书：月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；盘点开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。4.3.2 时间安排：4.3.2 1 初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在一天内完成；4.3.2 2 复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时

11、间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行；4.3.2 3 查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；4.3.2 4 稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；4.3.2 5 盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；4.3.3 人员安排4.3.3 1 初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；4.3.3

12、 2 复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8

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19、核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；4.3.3 4 稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库主管负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量；4.3.3 5 数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中；4.3.3 6 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；4.3.4 相关部门配合事项4.3.4 1 盘点前一周由财务部发“仓库盘点计划“通知财务部、业务部、生产部、采购部、品质部、PMC部、仓库，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库；4.3.4 2 盘点三天前要求采购部尽量

20、要求供应商将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货；4.3.4 3 盘点三天前通知品质部，要求其在盘点前4 小时完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务；4.3.4 4 盘点前和 PMC 部主管沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作；4.3.5 盘点工作准备4.3.5 1 盘点前需要将所有车间能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；4.3.5 2 将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料包装上都要求有相应物料品名规格、单位等标示。同一储位物料不能放超过2 米远文档编码:CP5Q5Y3A3

21、U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5

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28、人员（有单项金额）；4.3.5.5在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存物料进行初盘；4.4 盘点会议及培训4.4.1仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；4.4.2仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；4.4.3盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误；4.5 盘点工作奖罚4.5.1 在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；4.5.2 盘点

29、过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）；4.5.3 对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“奖惩制度”做相应考核；4.5.4财务部根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核；4.6 盘点作业流程文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4

30、 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F1

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32、10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码

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34、Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8

35、 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5

36、H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S104.6.1初盘盘点：因时间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下，可安排合适人员先对库存物料进行初盘盘点；4.6.2 初盘盘点作业方法及注意事项：1；最大限度保证盘点数量准确，2；盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上，3；已经过盘点封箱的物料在需要拿货时一定要如实记录出库信息，4；盘点时顺便对物料进行归位操作。4.6.3 初盘盘点作业流程4.6.3 1 准备好相

37、关作业文具及“盘点标识卡”；4.6.3 2 按货架的先后顺序依次对货架上的物料进行点数；4.6.3 3 称重的物料需过磅；4.6.3 4 点数完成后在盘点标识卡上记录品名、规格、单位、盘点日期、盘点数量、并确认签名；4.6.3 5 将完成的“盘点卡”贴在或订在外包装上；4.6.3 6 最后对已盘点物料进行封箱或者归位操作；4.6.3 7 初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对物料再盘点一次，以保证初盘数据的正确性；4.6.3 8 在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找“查核人”处理。初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物料储位错误，物料标示错误，物料混装等；4.6.3 9

38、初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份交给仓库存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘；4.6.3 10 特殊区域内（无储位标示物料、未进行归位物料）的物料盘点由指定人员进行；生产部门进行半成品继续加工/产品批量生产（所有产品必须与首件产品的材料、规格、外观等要求一致）首件卡系在首件产品上，直到生产批次完成后首件产品才可以交付文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10

39、R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S1

40、0文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:

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42、3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8

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44、9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4

45、ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S104.6.3 11 初盘完成后需要检查是否所有箱装物料都有进行盘点，和箱上的盘点标识卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。4.6.4 复盘4.6.4 1 复盘注意事项：复盘时需要重点查找以下错误原因：物料储位错误，物料标示错误，物料混装等；复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认；4.6.4 2 复盘作业流程4.6.4 21 复盘人对“初盘盘点表“进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点差异小、再

46、抽查无差异物料的方法进行复盘工作；复盘可安排在初盘结束后进行，且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘；4.6.4 22 复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘点，如确定初盘盘点数量正确时，则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量；如确定初盘盘点数量错误时，则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量；4.6.4 23 初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点；4.6.4 24 复盘时需要重点查找以下错误原因：物料储位错误，物料标示错误，物料混装等；4.6.4 25 复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏，如以前

47、已经填写，则予以修改；4.6.4 26 复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“初盘错误次数”中；4.6.4 27 复盘人不需要找出物料盘点数据差异的原因，如果很清楚文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F

48、10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6

49、S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编码:CP5Q5Y3A3U8 HH5H5H9I8R4 ZD3F10R8C6S10文档编

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4.3 金币

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