2022年XXX“两票三制”全过程检查制度 .pdf
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1、20151023 发布Q/CD 20210 2015“两票三制”全过程检查制度20151023 实施池潭水力发电厂企业标准池潭水力发电厂标准化委员会发 布前言为进一步完善我厂“两票三制”全过程检查制度内容，结合中国华电集团公司工作票和操作票管理使用规定(试行)、电力安全工作规程、中国华电集团公司福建分公司操作票、工作票实施细则（20XX年版）（闽华电生 2014 538 号）要求，并按照标准编写工作规范化、程序化和标准化要求，组织对池潭水电厂“两票三制”全过程检查制度进行了第5 次修订。本标准由安全监察部归口。本标准修订部门：安全监察部本标准主要修订人：谢建峰本标准审核人：黄宜勤本标准审定人：
2、黄辉娇本标准批准人：张德照本标准委托安全监察部负责解释。本标准首次发布时间：20XX 年 06 月 01 日，本次为第5 次修订。文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF
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7、5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7
8、Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W
9、7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6池潭水电厂“两票三制”全过程检查制度第一章总 则第一条按照“安全第一，预防为主,综合治理”的方针，为加强“两票三制”(工作票、操作票、交接班、巡回检查和设备试验轮换制度)全过程监督管理，规范现场的工作行为，及时制止现场违章现象，根据中国华电集团公司工作票和操作票管理使用规定(试行)、电力安全工作规程、中国华电集团公司福建分公司操作票、工作票实施细则（20XX年版）（闽华电生 2014 538 号）结合实际，特对“两票三制”在现场执行的全过程检查管理做出规范。第二条本制度规定了池潭水电厂“两票三制”现场执行情况全过程的检查管理。第三条本制
10、度适用于池潭水电厂。厂属集体企业、控股企业参照执行。第二章“两票”全过程执行情况检查第四条工作票执行情况的全过程检查1.检查内容：检查工作票签发人是否合适，工作票接收是否登记，工作票许可人是否有同工作负责人到现场检查安全措施；工作监护人是否到位；工作间断、转移、终结制度是否得到认真执行；是否有无票工作现象等。2.检查方法：部门安全员不定期检查，每月至少两次大范围检查，发现问题及时责令整改、记录，月底统计合格率并按月度经济责任制考核。厂安监员、生技部专责师每月不定期抽查，对现场执行的工作票随机抽查，将考核情况列入厂月度经济责任制考核。第五条操作票执行情况的全过程检查1.检查内容：检查发令人、操作
11、人执行操作任务的正确性与及时性，操作全过程是否都有录音与记录。检查操作票使用格式是否标准，编号连续性、填写内容的准确性，操作前是否有进行模拟操作，现场操文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y
12、10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4
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14、4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:C
15、S4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:
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17、:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编
18、码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6作是否认真执行监护复诵制，每操作完一项是否有打“”，电气倒闸操作安全防护措施执行情况，以及是否有无票操作现象。2.检查方法：部门检查每月至少一次，重大倒闸、复杂操作到现场跟踪检查，发现问题及时责令整改、记录，月底统计合格率并按月度经济责任制考核。厂安监员不定期抽查，每月票面抽查不少于一次，重大倒闸操作到现场跟踪检查执行情况，并将考核情况列入厂月度经济责任制考核。第三章“三制”执行情况检查第六条交接班制度执行情况检查1.检查内容：是否提前 15 分钟上班并检查运行设备，运行记录是否交接，设备运行异常情况是否进行交接，
19、是否召开班前会，交、接班是否认真严肃。2.检查方法：部门领导及专责、厂安监部采取不定期抽查方式进行检查，发现问题及时记录并责令整改，按照月度经济责任制考核。第七条设备定期轮换、试验、维护制度执行情况检查1.检查内容：每月初查阅各岗位各设备轮换、试验、维护记录簿，检查其执行情况是否按规定的项目和周期进行了轮换、试验及维护，对存在问题是否及时汇报和处理。2.检查方法：部门各专责与领导，不定期抽查。检修管辖的设备定期试验维护工作由生运部专责不定期抽查。检查发现问题应及时记录并责令整改，并按照月度经济责任制考核。第八条设备巡回检查制度执行情况检查1.检查内容：运行和维护人员是否严格定岗、定时、按路线检
20、查，对检查情况是否及时作好记录，巡回检查时是否同时对设备进行保洁。2.检查方法：部门安全员不定时预先放置巡检牌，巡检牌上填好放置时间，以抽查运行、操作、维护人员设备巡视检查情况，各岗位人员巡视发现“安全检查牌”时，应在安全检查牌内附纸上写上具体发现时间并签名后及时交给当值值长，值长应将“安全检查牌”发现人、交牌时间在运行值班记录内记录。安监部在挂牌后应在第一时间内检查运行值文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q
21、10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2Q10E6 ZE10D8L7Y6K6文档编码:CS4Y10A8W7Z5 HF8O1I2
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