工程验收管理流程.doc

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1、工程验收管理流程（试运行）编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1、 流程图 2、 流程概况流程目的规范工程验收管理过程，加强相关部门的参与，确保项目工程顺利按计划合法通过竣工验收。适用范围适用于本公司开发的所有项目的工程验收及工程竣工阶段的验收管理和控制。术语和定义特定分部工程验收：特定分部工程是指合同中明确表述甲方需对其质量进行特别质量验收的分部工程或特别设置的验收节点；合同中须列出特定分部工程清单并明确表述控制内容和方式。其验收结果以特定分部工程验收单的格式予以确认。特定分部分项工程清单及其验收组织方式见：KQ-GC-LC002-BD009南龙湖片区工程

2、验收分工合同付款节点验收：合同付款节点是指合同中明确表述经“经甲方验收合格后支付工程款”的合同节点，本验收不包括竣工验收。合同付款节点验收结果以合同付款节点验收单的格式予以确认。其验收组织方式见KQ-GC-LC002-BD009南龙湖片区工程验收分工、；合同工程竣工综合验收：合同工程是指我公司所有签订独立施工合同的工程。施工合同中须明确表述我公司将对合同工程组织竣工综合验收。竣工综合验收结果以合同工程竣工综合验收单的格式予以确认。工程综合验收组织方式见、KQ-GC-LC002-BD009南龙湖片区工程验收分工。流程所有者工程技术部参与部门综合部、工程管理部、监理部、产品策划设计中心、质检部、物

3、业公司部门/领导流程中承担职责工程技术部1、 编写工程验收计划；2、 组织进行基础工程、分部工程和专项验收；3、 审核施工单位提交的机电设备调试方案；4、 负责验收工作中的档案管理；5、 对验收过程中发现的问题，督促施工单位按规定时限进行整改并最终达到验收要求；6、 负责制定对物业的移交计划，并办理移交。7、 组织竣工验收产品策划设计中心1、 参与分部验收；2、 参与竣工验收；质检工程管理部1、 参与重要的分部验收；2、 参与竣工验收。监理部参与参与重要的分部验收；参与竣工验收。物业公司1、 参与对安装工程的验收；2、 参与制定对物业的移交计划；3、 负责现场收房验收。项目总1、 参与基础和主

4、体分项工程验收；2、 参与竣工初验、竣工核验和竣工验收；4、 审核物业移交计划。片区执行总经理执行总裁1、 参与竣工初验、竣工核验和竣工验收；2、 审批物业移交计划。流程控制要点1、 按计划组织初验、核验和竣工验收：验收过程包括初验、核验和竣工验收三个环节；工程技术部与施工单位提前确定验收时间，并组织相关部门、公司领导和政府部门参与；工程技术部与施工单位协商质量问题整改期限，并逐个整改、落实；2、严格验收过程的质量检查：工程技术部组织勘察、设计、监理对工程进行全面验收；对质量控制资料、安全和功能检验资料核查；对主要功能和观感质量核查；对工程实体核查；合格后签署验收意见。验收管理规定验收活动是我

5、公司对合作方承建的工程、使用的材料独立于正常的建设行政主管部门验收程序和监理程序以外的验收，适用于我公司开发的所有项目。本条款规定的工程验收分为甲控材料（设备）验收、甲供材料（设备）验收、特定分部分项工程验收、合同付款节点验收和合同工程竣工综合验收。工程验收依据1、合同文件约定的质量标准：验收对象的质量状况必须不低于合同约定的质量标准；2、合同样品：验收对象的质量状况必须不低于合同中确定的样品的质量标准；3、设计文件：验收对象必须满足设计文件的要求；4、现行规范：验收对象必须满足现行施工验收规范和其它行业规范要求。验收内容1、资料是否完备；2、验收对象是否满足验收依据确定的质量标准；3、工程量

6、是否完成；4、合同约定的服务或工作是否完成。工程验收阶段审批权限表参与、配合 负责 审核 审批 抄送、备案 会签 会审序号关键点工作工程技术部片区项目总监理部项目总产品策划设计中心营销部质检工程管理部物业公司片区执行总经理执行总裁1分部验收 2竣工验收3物业移交计划3、 工作程序工作内容输入条件输出成果责任部门1、基础工程验收1、 基础工程施工完毕1、 基础工程验收报告工程技术部基础工程完工后，由施工单位向监理单位申请验收，工程技术部组织质检单位、勘察与设计单位、施工单位、监理单位参加基础工程验收，基础工程验收合格后方可进行下一道工序施工。验收组织方式详见：KQ-GC-LC002-BD009南

7、龙湖片区工程验收分工。2、分部工程验收1、 分部工程施工完毕1、 分部工程验收报告工程技术部1、 分部工程验收，包括初验、核验验收；2、 初验：施工单位在初验先组织自检，并按要求整理好竣工资料，之后向监理单位提交竣工验收申请表申请验收；监理单位接到验收申请后进行工程全面检查；工程技术部与施工单位协商质量问题整改期限，并逐个整改、落实；3、 核验：工程技术部与施工单位负责人商定核验日期，并提前三天联系公司相关部门、施工单位，组织核验；工程技术部与施工单位协商整质量问题整改期限，并逐个整改、落实；4、 隐蔽工程验收：工程技术部负责关键工序验收，其中防水工程（屋面、厨卫、外墙、门窗塞缝）、室外配套工

8、程，需由工程技术部负责全过程的检查监督； 5、 工程技术部负责组织分部验收，对需政府部门参与的中间验收，工程技术部应提前7天通知政府部门，需工程技术部和片区领导集团领导参加的分部验收，应提前3天通知。6、 验收组织方式详见：KQ-GC-LC002-BD009南龙湖片区工程验收分工。3、规划复核1、 当主体工程外墙脚手架拆除完毕1、 建设工程规划验收合格证工程技术部1、 当主体工程外墙脚手架拆除完毕后，工程技术部、成本管理部协助，综合部报建部组织测绘单位的测绘人员到现场进行竣工测量工作，施工和监理单位现场协助；2、 报建部综合部组织，工程技术部配合国土局规划初验，针对国土部门提出的整改意见，工程

9、技术部负责要求施工总承包商、设计单位整改；3、 当问题整改完毕后，报建部综合部负责再次组织国土部门进行规划复验并办理该项目建设工程规划验收合格证。4、燃气工程验收1、 燃气工程施工完毕1、 燃气工程监督及质量等级证书报建部综合部1、 报建部综合部负责组织协调燃气工程施工单位完成向燃气公司的验收工作。5、消防工程验收1、 消防工程及土建消防道路施工完毕1、 消防工程验收合格意见书工程技术部1、 工程技术部负责组织协消防工程施工单位向消防主管部门报验及验收工作。6、人防工程验收1、 人防工程施工完毕1、 人防工程验收证书工程技术部1、 人防工程承包商负责向政府部门申报验收及取得人防工程验收证书；2

10、、 人防工程施工完毕后，监理单位负责组织对本项目人防工程进行自验收，如自检合格，则由人防工程承包商向人防办申请初验；3、 验收中的整改意见，由工程技术部督促人防工程承包商及相关承包商进行整改，工程技术部负责验证；4、 初验合格后，由人防工程承包商申请竣工验收，人防办经审核，确认现场已达到验收标准，则安排时间到现场进行人防工程竣工验收；验收合格，由人防工程承包商办理人防工程验收证书，办理时必须提供竣该项目的丈量报告，供核对面积用；7、电梯工程验收1、 电梯工程施工完毕1、 电梯（扶梯）验收结果通知单2、 物业移交表工程技术部1、 电梯工程承包商负责向政府部门申报验收及取得电梯（扶梯）验收结果通知

11、单；2、 电梯工程施工完毕后，电梯工程承包商负责向质量技术监督局申请初验；质量技术监督局经审核，确认现场已达到初验标准，则安排时间到现场进行电梯工程初验；3、 验收中的整改意见，由工程技术部督促电梯工程承包商及相关承包商进行整改，工程技术部负责验证；4、 初验合格，由承包商向质量技术监督局申请竣工验收；质量技术监督局经审核，确认现场已达到竣工验收标准，则安排时间到现场进行电梯工程竣工验收；验收合格，由电梯工程承包商负责办理电梯（扶梯）验收结果通知单；质量技术监督局验收合格后，工程技术部组织监理、产品策划设计中心对电梯装修部分进行验收并填写分项工程验收报告。5、 工程技术部组织物业前期介入、成本

12、管理部、招标部、产品策划设计中心、质检工程管理部完成电梯工程内部竣工验收；6、 验收组织方式详见：KQ-GC-LC002-BD009南龙湖片区工程验收分工。8、档案验收1、 工程主体施工完毕1、 建设工程验收档案移交书工程技术部1、 工程主体施工完毕后，工程技术部通知总包单位收集竣工资料并组织自检；2、 工程技术部负责收集甲方竣工资料，并向建设局综合科申请竣工资料预验收；3、 工程技术部负责组织现场竣工资料初验，初验合格后，组织竣工验收；资料验收完毕，由建设局综合科在申报表中签署意见，用于申请工程竣工验收备案；4、 所有资料按验收意见整改完毕并验收合格，并且专项验收证明书都已取得后，由工程技术

13、部配合综合部向档案馆移交所有资料，办理档案移交手续。5、 报建部综合部负责将内部竣工备案资料移交公司办公室存档，竣工资料移交物业公司备案。9、零星工程竣工验收1、 零星工程施工完毕1、 施工现场调查表工程技术部1、 工程临近完工，工程技术部与施工单位负责人协商，确定计划验收日期；2、 工程技术部督促施工单位在计划验收日期五天前组织有关人员进行自检，并整理好竣工资料；3、 施工单位填写竣工验收申请表报工程技术部批准；4、 工程技术部负责组织验收（如有必要组织物业公司参与）、质检部工程管理部、成本管理部参与，汇总验收过程发现的问题，并组织整改；整改完成后，根据现场检查和竣工资料检查情况，填写竣工验

14、收报告；5、 工程技术部负责要求施工单位在工程竣工验收后半个月内上交三整套竣工图和竣工资料（永久建筑）。6、 验收组织方式详见：KQ-GC-LC002-BD009南龙湖片区工程验收分工。10、竣工验收自检1、 施工工程达到竣工条件1、 竣工验收资料2、 竣工验收申请工程技术部1、 工程竣工后，施工单位自检，确认达到下列竣工验收条件后，向监理单位提出申请并提交竣工验收资料。竣工验收应具备的条件： 完成规划、水、电梯、人防、消防、空气环境、分户验收、无障碍设施等专项验收，并取得相应证明文件； 有完整的技术档案和施工管理资料； 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告； 有勘察、设计

15、、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件； 有施工单位签署的工程保修书2、 监理单位负责提供竣工验收资料标准。 11、竣工初验1、 施工单位填写竣工初验申请1、 竣工初验报告2、 工程整改通知工程技术部1、 工程临近完工，工程技术部与施工单位总负责人协商，确定计划初验日期；2、 工程技术部督促施工单位在计划初验日期十天前组织有关人员进行全面质量检查，并按规定整理好竣工资料；工程技术部督促施工单位在计划初验五天前填报竣工验收（初验）申请表；3、 工程技术部在收到竣工验收（初验）申请表二天内组织监理单位、施工单位有关人员对工程进行全面质量检查；4、 工程技术部确定初验时间后，提前三天并联系产品策划

16、设计中心、营销部、质检工程管理部、物业公司、施工单位等有关人员，组织初验；验收组织方式详见：KQ-GC-LC002-BD009南龙湖片区工程验收分工。5、 项目总主持初验，各部门提出整改要求。6、 工程技术部与施工单位协商质量问题整改期限，并逐个整改、落实。 12、竣工核验1、 施工单位填写竣工核验申请1、 竣工核验报告2、 工程整改通知工程技术部1、 工程技术部与施工单位负责人商定核验日期，并提前三天联系产品策划设计中心、营销部、物业公司、施工单位，组织核验；验收组织方式详见：KQ-GC-LC002-BD009南龙湖片区工程验收分工。2、 项目总主持核验，根据核验情况，征求各单位意见；工程技

17、术部有关人员填写质量问题处理通知单给施工单位；3、 工程技术部与施工单位协商质量问题整改期限，并逐个整改、落实。 13、竣工验收1、 竣工核验报告1、竣工验收报告工程技术部1、 工程技术部根据核验发现质量问题处理情况，督促施工单位上报竣工验收申请表，组织各专业监理人员填写竣工验收申请表，并经工程技术部负责人签字，盖章后发送施工单位。施工单位上报建设部门有关负责人批准。2、 工程技术部与施工单位总负责人确定竣工验收日期，并提前三天联系质监站、设计单位、勘察单位、监理单位、施工方组织竣工验收；验收组织方式详见：KQ-GC-LC002-BD009南龙湖片区工程验收分工。3、 项目总部主持验收，根据验

18、收情况，征求与会单位的意见，进行最终评定；工程技术部参加会议并代表公司方面发言；4、 工程技术部督促施工单位在工程竣工验收后二个月内上交三份竣工资料和三套备案资料；工程技术部在接到施工单位交来的竣工资料和备案资料后，组织各专业负责人对竣工图进行严格认真审核，45天内将竣工资料审核完毕；5、 工程技术部负责取得质量监督报告。报建部综合部负责组织完成备案工作。 14、制定物业移交计划1、 竣工验收报告1、 物业移交计划工程技术部1、 竣工验收前三个月内，由工程技术部制定物业移交计划，并牵头组织成立物业移交小组，小组成员由工程技术部、营销部、物业公司、施工单位、监理单位、工程管理部指派专人组成。 1

19、5、组织逐套验收1、 物业移交计划1、 房屋验收记录单工程技术部1、 物业移交小组进入项目现场进行房屋验收，由物业公司指定专人根据每套房屋验收情况，填写房屋验收记录单，并经验收小组成员代表签字确认。房屋验收记录单一式三份，必须经物业移交小组成员代表共同签字确认后方为有效，分别在工程技术部、营销部、物业公司备案。16、办理相关资料移交1、 房屋验收记录1、 房屋移交单工程技术部1、 验收通过后，工程技术部负责将公共公用部分、设备和设备用房、钥匙及相关资料移交物业公司，并组织营销部、物业公司会签房屋移交单。2、 工程技术部在将工程移交物业公司前，应将工程现场清扫干净，并全部锁门封闭。3、 移交资料

20、包括但不限于如下内容：工程所有的承包商和供应商的工作范围和保修联系电话清单；工程所有的承包商和供应商的合同复印件；工程竣工资料和竣工图原件；工程验收证明文件及工程的前期资料；工程交房标准；所有的设备清单和使用说明；工程质量保修卡。 17、组织房屋维修1、 房屋维修任务单1、 房屋维修记录。工程技术部1、 由物业公司对各套房屋的不合格项进行汇总，填写房屋维修任务单，经物业公司、工程技术部共同签字确认，并明确整改期限及复验时间；2、 工程技术部将房屋维修任务单下发给监理单位和施工单位，由施工单位进行限期整改，由监理单位进行监督，物业公司、工程技术部复核整改情况；详细维修工作流程见【工程维修管理流程

21、】。18、验收结果处理1、如参加验收的人员对验收内容无异议，在验收单上签字确认。工程技术部、质检工程管理部、成本管理部在针对工程进度、资料管理、工程质量、成本控制等方面均可独立行使验收否决权。2、如有异议，由验收主持人在验收当日组织验收人员举行工程验收专题分析会，对持异议的内容进行分析；会议主持人可根据问题的大小和性质组织形成最终处理意见，并由验收组织部门形成会议纪要（会议纪要内容须列出存在的全部问题和处理方式）；材料（设备）验收在验收次日形成会议纪要，其它验收在验收后两日内形成会议纪要。3、工程技术部根据会议纪要内容责成监理单位在会议纪要形成后一日内向施工单位发出监理通知。4、施工单位完成会

22、议纪要中确定的整改内容、经监理验收合格并书面回复验收意见后，由工程技术部通知持异议人对整改结果进行二次复验，整改内容经二次复验合格后完成验收单签字确认。19、验收结果的应用1、作为评定合作方提供的材料（设备）、工程质量、服务状况的依据；2、作为工程款支付的依据；3、作为工程质量管理考核的依据。20、工程验收专用章的使用规定1、工程验收专用章仅适用工程验收管理规定的验收对象，加盖于该规定固定的格式表单。2、 验收单必须有参与验收全部人员的签字确认，验收主持人在参与人员签字完成后方可签字，验收主持人签字完成后由工程技术部负责到办公室印章管理人处加盖工程验收专用章。3、 办公室盖章人员审核主持人是否

23、签字及参加验收部门是否全部签字，如有主持人签字且参加验收部门人员全部签字即可盖章。4、工程验收必须加盖公司验收专用章，项目综合验收资料方生效，否则任何个人签字均不作为工程验收通过、合同竣工节点付款的依据。本条款由招标部负责落实至各类工程验收的合同中。5、片区执行总经理项目总对公司工程验收及其验收单加盖专用章负管理责任。6、办公室印章管理人负责审核盖章资料手续是否齐全，程序是否符合规定，否则不予盖章。21、其他1、合同工程竣工综合验收在进行正常的建设行政主管部门验收前完成，只有通过我公司的竣工综合验收后，我公司方在建设行政主管部门的验收报告上签署验收意见。2、需按照本规定进行验收的内容须在合同中

24、明确约定，形成的验收资料作为我公司工程竣工资料的组成部分。3、合同工程竣工综合验收要求按照合同约定工程全部完工、工程资料齐全，由施工单位自检合格后向项目监理报验，并提供所有相关资料，监理单位总监理工程师组织监理人员审核判断是否具备验收条件，并进行初验，若具备验收条件并通过初验，报工程技术部验收。工程技术部审核a判断是否具备验收条件，若具备验收条件，工程技术部制作相应的格式表单并组织完成施工单位和监理单位的签字、盖章。4、资料合格并认为具备验收条件后，由工程技术部组织公司相关部门人员和监理公司、施工单位进行验收。监理公司参加人员为总监理工程师和主管监理工程师，监理公司由工程技术部负责通知。5、以

25、上验收由验收组织部门在验收前 1 天发通知到各参与验收的部门/人员，各部门须服从公司统一验收组织安排。验收完成后由验收组织部门组织参与人在格式验收单上签字确认4、 引用流程4.1 【工程维修管理流程】5、 支持文件5.1 Q-GC-LC002-BD001分部工程验收记录5.2 KQ-GC-LC002-BD002竣工验收申请表5.3 KQ -GC-LC002-BD003工程终验报告5.4 KQ -GC-LC002-BD004工程整改通知5.5 KQ -GC-LC002-BD005竣工验收报告5.6KQ -GC-LC002-BD006房屋维修任务单5.7 KQ -GC-LC002-BD007房屋验收记录单5.8 KQ -GC-LC002-BD008房屋移交单5.9 KQ -GC-LC002-BD009验收分工