《办公用品管理办法》.doc

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1、办公用品管理办法第一条 为使办公用品管理合理化，员工做到勤俭节约、爱护公物、物尽其用、反对奢侈和浪费，特制订办公用品管理办法。第二条 办公用品分为，管理消耗品和管理品两种；办公用品分为个人领用与部门领用两种。管理消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、浆糊、大头针、订书针、图钉、回形针、橡皮筋、软皮本、复写纸、口取纸、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、纸杯、电池等；管理品：剪刀、美工刀、订书机、打孔机、销笔器、算盘、钢笔、打码机、各类印章、计算器、印泥、印台、档案盒、文件筐等；个人日常办公用品：员工每月控制5元办公用品金额，中层以上员工每月控制8元办公用品金额。（一季度

2、累计）第三条 每人、每部门、每单位、设立“办公用品领用登记明细”由各单位办公室统一做账，并控制文具领用费用，以备下年初做办公用品预算的依据，上报集团办公室及财务部。第四条 特殊物品由于集团办公室无法采购，经集团办公室询价后上报董事长审核同意，方可授权个别单位自行采购。第五条 办公用品管理办法（1）各部门领用、发放由集团办公室、各单位办公室负责人或代理人统一管理编制；（2）办公器械应妥善保管使用，如有人为损坏遗失由当事人适当赔偿。（3）各部门办公用品应尽量相互借用，如无必要，不得随意请购。（4）人员调（离）职应将保管器械逐项移交，并经管理部核对物品无误后方可离职。如有短缺或损坏应按照本办法第五条

3、第（2）项规定赔偿。（5）管理品或管理消耗品，因公使用损坏，可出示已坏物品报管理部门立即修理，如不能修理或无修理价值时，可换领新品并登记在册。第六条 采购办法及流程(1)统一采购物品的种类包括办公设备、办公用品、对外赠送的礼品（暂不含三睿公司的促销品、小礼品）。（2）物品采购，由集团办公室成立采购小组，统一采购。对日常办公用品根据需要每月采购一次。（采购小组由财务部、办公室、监审部各出一人）。（3）各公司于每月28日前将填写下月所需物品申购单，经本公司办公室负责人、财务负责人、总经理审核签字后，报集团公司办公室。集团公司办公室根据各公司的所报计划审核物品是否采购，上报集团财务审核签字，报集团公

4、司董事长批准签字，由集团公司办公室每月5号前负责采购。（4）采购工作要执行市场询价、比价、议价程序，要货比三家。采购人员要写出询价报告，列出询价结果，提出采购意见，（附固定资产申购单）报办公室、财务部审批。第七条 出入库办法各公司要修订完善物品出入库制度。物品入库时，要由经办人、保管人共同清点无误后，填写入库单、出库单。（入库、出库、由各公司财务制定标准，办公室保管员做账）。保管员定期盘货，每月与财务对帐。第八条 物品领取办法（1）各管理中心每月6日-10日由各管理中心办公室负责人或代理人到集团办公室统一领取。（2）临时需要的物品，各管理中心向集团办公室呈报报告（如是固定资产类项，应严格按固定

5、资产流程上报），根据实际情况由集团办公室办理。第九条 采购工作纪律及违规处理（1）集团公司监审部要对物品采购工作进行监督，定期对物品价格进行市场调查。（2）采购人员不准收取供应商给予的任何形式、任何名目的“中介费”“好处费”等。（3）采购人员不准在供应商处报销任何由个人支付的费用。（4）采购人员不准虚开发票，不得以任何方式损害公司利益。（5）采购人员若违反采购工作纪律，一律辞退。第十条 本办法核准后，即日执行。 集团总裁办 二0一四年元月七日文件标题办公用品采领流程及说明文件编号版次2014年1月，第一版制定日期2014年1月制作部门总裁办页次 （一）流程图物品采购申请表部门：年 月 日序号品名规格数量预算单价（元）预算合计（元）备注部门负责人：经办人：主管部门负责人：