检测室体系运行总结.doc
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1、培训合格率完成情况汇总分析办公室今年共培训 次,参加人数 人次,培训合格人数为 次,培训合格率为:100%。培训合格率=培训合格人数/培训总人数今年在培训过程中,各有关人员认真对待每次培训,有关人员认真听讲,无旷课现象,确保培训合格率指标顺利完成。办公室在以后工作进一步严格按培训有关规定予以培训,确保培训合格率指标得以完成。编制:办公室 批准: 2007年7月20日检测准率完成情况汇总分析体系运行到现在检测室共检测产品情况,其中:黄金 g,检测准确为 g,检测准确率为: %;Pt950检测 g,检测准确为 g,检测准确率为 %;Pt990检测 g,检测准确为 g,检测准确率为 %;Pd990检
2、测 g,检测准确为 g,检测准确率为 %;银制品657件,检测准确为 件,检测准确率为 %;检测准确率=检测准确数/检测总数检测室在检测过程中,检测员严格按检测标准,检测操作规程予以检测,确保检测准确率指标圆满完成,检测员在以后的工作继续发扬以往工作作风,确保检测准确率为100%,使顾客满意。编制:检测室 批准: 2007年7月20日漏检率完成情况汇总分析 办公室体系运行到现在,没有发生漏检情况,漏检率为0%。编制:检测室 批准: 2007年7月20日检测室体系运行总结一、基础设施建立中心的基础设施总帐二、工作环境中心对工作环境有要求温度,并在检验报告中予以记录。三、计量检测设备检定建立计量检
3、测设备总帐,并按检定周期进行了检定,现检定证书都在有效期内。四、产品的监视和测量体系运行到现在只检测产品,其中:黄金:1384.45g,Pe900检测308.51g Pt900检测1964.58g 银手饰35件,检测准确率为100%。五、不合格品体系运行到现在未发不合格六、预防措施体系运行到现在未有需要取预防措施的潜在不合格。检测室2006年7月28日办公室体系运行总结一、文件控制:质量管理体系文件于2003年7月8日正式发布实施,其中1)质量文件1份,2)程序文件6份,3)作业指导文件14份,4)技术文件2份,5)法律法规4份,共计27份。二、记录控制建立了中心记录清单,收集中心质量记录表样
4、三、培训今年累计培训4次,总共参加培训12人次,培训全部合格,培训合格率为100%,培训取得预期的效果。四、合同评审:体系运行到现在无书面合同,全部为口头合同或电话合同,所有的合同都进行了评审。五、供方评价:今年只对提供合格证的识方进行了评价,经评价作为中心的合格识方,计量检测设备作为中心的主要设备,本应对提供中心的计量检测设备厂家进行评审,但由于中心从1996年到现在未采购任何计量检测设备,因此未对识应商进行评价,今后如需采购计量检测设备,再对识应商进行评价。六、内容2003年10月20日进行了内容,内容共开出不合格3份,现都已采取了措施,并进行了验证。七、管理评审2007年8月1日上午,由
5、中心主任杨亚宁主持进行了管理评审,管理评审,发出指令,将有主管部进行执行,并由办公室进行跟踪。八、引正措施体系运行到现在共采取引正措施3份,全部为内部不合格,现都已经过验证。办公室2007年7月26日不 符 合 报 告表NS-03 编号:02-2007受审核部门办公室审核日期2007年7月 21日审核依据:GB/T19001-2000质量手册程序文件不合格事实陈述:查NP-01各级各类人员岗位胜任能力评价表对马超英的评价时,在评价人及批准栏中没有填写。2007年7月21日不符合条款;不符合GB/T19001-2000标准4.2.4条款“记录应保持清晰、易于识别和检索”的要求。不符合记录控制程序
6、4.3.1“记录应字迹清楚,数字准确、内容完整、时间明确”的规定。不合格性质:一般不符合审核组长吴雨新审核员吴雨新部门确认:情况属实。部门领导签字:马超英2007年7月21日纠 正 措 施 表表:JZ-01 编号:02-2007责任部门办公室部门领导马超英不合格项(品)现状:查NP-01各级各类人员岗位胜任能力评价表对马超英的评价时,在评价人及批准栏中没有填写。 年 月 日 原因分析:1、责任心不强2、对GB/T10991-2000标准4.2.4条款理解不够。纠正措施:1、加强责任心教育,把记录补充完整。2、学习GB/T19001-2000标准4.2.4条款及相应手山册及程序文件。完成时间:2
7、007年8月1日责任部门领导签字:马超英2007年7月23日主管领导意见:同意。管理者代表:吴雨新2007年7月23日纠正措施实施情况跟踪结果:马超英已于2007年7月25日对GB/T19001-2000标准4.2.4条款、质量手册相关条款及记录控制程序进行了学习,加深了对标准的理解。并重新进行了评价并经领导批准。纠正措施实施有效。跟踪人签字:马超英2007年8月1日不 符 合 报 告表NS-03 编号:01-2007受审核部门检测室审核日期2007年7月 19日审核依据:GB/T19001-2000质量手册程序文件不合格事实陈述:查检测现场有一金银制品无状态标识。2007年7月20日不符合条
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