过程审核检查记录表JL.doc

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1、 过程审核检查记录表 JL-8.2.2.2-03编号 过程名称序号检查项目 检查结果 符合率1. 原材料采购1. 人员能力采购人员经过岗位技能培训，熟悉各种采购物资性能和市场行情。 98提供人员培训记录、询问相关知识能够正确回答问题。 2.过程控制方法人员培训、供应商评价和业绩监控、进货检验提供采购计划、供应商评价记录、供应商业绩监控记录、原材料检验规范、原材料进货检验记录 982.配料1.人员能力配料人员经过专业培训，具备5年工作检验982.过程控制方法人员技能培训、编制作业指导书、计量器具定期检定。96提供人员培训记录、配料作业指导书、计量器具检定证书、配料记录单3.炼胶1.人员能力炼胶工

2、孙怀印、张福霞具备5年以上工作经验、并且参加多次技能培训。982.设备/工装管理建立并实施了设备工装维护保养制定，对设备按照规定进行了维护保养。983.控制方法人员培训、编制作业指导书、生产作业监控，92提供；人员培训记录、开炼作业指导书、密炼作业指导书、炼胶过程监控记录、设备检修计划、维修记录、日常保养记录4.挤出1.人员能力挤出工王旭英、王建行、孙改婷具备3年以上工作经验，多次参加公司岗位技能培训 982.设备/工装管理编制并实施设备维护保养制度，定期进行检修、日常检修点检。 98编制实施工装模具维护保养制度。3.控制方法人员培训、编制作业指导书、编制实施设备维修保养制度和工装模具维护保养

3、制度。96提供；培训记录、设备检修计划和维修记录、模具验收记录、模具维护保养记录。5.手工缠管1.人员能力2设备/工装管理3.控制方法 过程审核检查记录表 JL-8.2.2.2-03编号 过程名称序号检查项目 检查结果 符合率6.穿管1.人员能力2.设备/工装管理3.控制方法7.硫化1.人员能力2.设备/工装管理3. 控制方法 过程审核检查记录表 JL-8.2.2.2-03编号 过程名称序号检查项目 检查结果 符合率8.清洗1.人员能力2.设备/工装管理3.控制方法4.搬运/存储9.包装1.人员能力2.设备/工装管理3.包装材料4.标识5.搬运/存储10.不合格控制1.人员能力2.控制方法审核员： 、 201 年 月 日 制造过程审核报告 JL-8.2.2.2-04按照公司安排于2013年12月2日对我公司胶管制造过程进行了审核，审核范围覆盖了从原材料采购到包装入库及不合格控制的整个制造过程。各个审核结果如下表：序号 过程名称 发现的问题和不足过程符合率1. 原材料采购2.配料3.挤出4.穿管5.硫化6.手工缠管7.序号 过程名称 发现的问题和不足过程符合率8.清洗9.包装10.不合格控制综合符合率=审核结论： 通过这次制造过程审核证明我公司对胶管制造过程的控制是有效的，具备按照客户要求生产合格产品的过程能力。 审核员： 、 2013年12月2日