公共场所重点监督检查计划.doc

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1、2009年职业卫生重点监督检查计划一、检查对象和内容（一）用人单位职业健康监护开展情况。以金属矿山、非金属矿山存在粉尘，金属冶炼、电池制造与回收存在铅、镉，箱包制造、制鞋行业存在有机溶剂职业病危害的中小企业为重点，加大对用人单位的监督检查。重点检查用人单位对从事接触职业病危害作业的劳动者特别是农民工的职业健康监护情况，包括用人单位年度职业健康监护计划制定情况、职业健康检查开展情况、体检项目与所从事工种的相关性、职业健康监护档案建立情况，对患有职业禁忌证人员的调离情况，对职业病病人妥善处理情况等。（二）建设项目职业病危害评价情况。重点检查2008年度（2007年10月1日至2008年9月30日）

2、建设单位按照职业病防治法规定，对可能产生职业病危害的新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目职业病危害评价制度的落实情况，包括建设项目职业病危害预评价审核或备案，严重职业病危害建设项目的防护设施设计卫生审查，建设项目职业病防护设施竣工验收或备案工作。（三）职业卫生技术机构工作开展情况。按照属地管理原则，对本辖区内建设项目职业病危害评价机构（甲级、乙级）、化学品毒性鉴定机构、职业健康检查机构、职业病诊断机构进行全面监督检查，对职业病危害因素检测与评价机构进行抽查。重点检查辖区内各级各类职业卫生技术机构是否按照资质范围开展工作，所出具的技术报告是否符合相关规范和要求，结论分析是否有针对性，

3、有关档案是否健全，质量管理体系是否持续有效运行等。二、工作要求（一）各地要高度重视，加强领导，明确责任。在开展日常监督检查工作的基础上，根据国家2009年职业卫生重点监督检查计划，结合本地职业病危害实际和行业特点，制定具体的实施方案，保障工作经费，加强人员培训，认真组织实施。对2008年重点监督检查中已查处单位的整改情况要进行监督抽查。（二）各地在开展重点监督检查工作中，要严格依据法律法规、标准和程序进行。同时，要加强对用人单位职业病防治工作的指导，积极宣传贯彻职业病防治的有关法律法规、标准和防治知识。（三）各地对于发现的违法行为，要依法严肃处理，并向社会公布，重大案件及时向卫生部报告。（四）

4、各省级卫生行政部门要认真收集、整理本地区查处的典型和重大案件，于2009年11月30日前将本辖区监督检查工作的书面总结、汇总表以及处罚的企业/单位名单、典型案件材料一并上报卫生部监督局（含电子版）。联系人：房元萍电 话：010-传 真：010-电子邮箱：gong_weichu附表：1.2009年用人单位职业病防治工作基本情况汇总表2.2009年用人单位职业健康监护重点监督检查情况汇总表3.2008年建设项目职业卫生审核、审查、竣工验收重点监督检查情况汇总表4-1.2009年用人单位职业卫生重点监督检查处罚情况汇总表 4-2.2009年用人单位职业卫生重点监督检查处罚情况一览表5.2009年职业

5、卫生技术机构监督检查情况汇总表6.2009年用人单位职业卫生监督检查表（供参考）7.2009年职业卫生技术机构检查表（供参考）附表1 2009年用人单位职业病防治工作基本情况汇总表 县（区、市） 单位（盖章）：内容行业用人单位总数检查用人单位数职工总数接害人数依法开展职业病防治工作的用人单位数职业卫生专业人员正式用工农民工正式用工农民工设立职业卫生管理机构建立职业卫生管理制度制定职业健康监护计划健康检查项目与所从事工作相关发现职业病或疑似职业病病人及时报告专职人数兼职人数金属矿山非金属矿山金属冶炼电池制造与回收箱包制造制鞋其他合计填表人： 联系电话： 填表日期： 审核人： 单位负责人（签字）：

6、 附表2 内容存在的主要职业病危害上岗前体检在岗期间体检离岗时体检应急体检职业病人监护档案应检人数实检人数职业禁忌证人数应检人数实检人数职业禁忌疑似职业病人检出数诊断人数应检人数实检人数疑似职业病人检出数诊断人数应检人数实检人数现有病人数应建数实建数检出人数调离岗位人数粉尘铅镉有机溶剂其他合计2009年用人单位职业健康监护重点监督检查情况汇总表 县（区、市） 单位（盖章）： 填表人： 联系电话： 填表日期： 审核人： 单位负责人（签字）： 附表3 2008年建设项目职业卫生审核或备案、审查、竣工验收或备案重点监督检查情况汇总表 县（区、市） 单位（盖章）： 内容行业检查建设项目数存在职业病危害

7、建设项目总数建设项目职业病危害预评价审核或备案建设项目职业病防护设施设计卫生审查建设项目职业病防护设施竣工验收或备案应进行预评价项目数实际开展预评价项目数通过卫生行政部门审核或备案项目数应进行设计项目数实际开展设计项目数通过卫生行政部门卫生审查项目数应进行控评项目数实际开展控评项目数通过卫生行政部门竣工验收或备案项目数金属矿山非金属矿山金属冶炼电池制造与回收箱包制造制鞋其他合计填表人： 联系电话： 填表日期： 审核人： 单位负责人（签字）： 附表41 2009年用人单位职业卫生重点监督检查处罚情况汇总表 县（区、市） 单位（盖章）： 内容行业检查单位数查处单位数处 罚 情 况警告单位数罚款单位

8、数罚款金额（万元）停业单位数提请关闭单位数金属矿山非金属矿山电池制造与回收箱包制造制鞋其他合计注：对处罚金额在1万元以上的单位，请填写附表42。填表人： 联系电话： 填表日期： 审核人： 单位负责人（签字）： 附表422009年用人单位职业卫生重点监督检查处罚情况一览表 县（区、市） 单位（盖章）：序号查处单位名称违法情节处罚情况合计填表人： 联系电话： 填表日期： 审核人： 单位负责人（签字）： 附表5 2009年职业卫生技术机构监督检查情况汇总表 县（区、市） 单位（盖章）：机构类别机构总数检查机构数查处单位数处 理 情 况警告单位数罚款单位数罚款金额（万元）停业单位数取消资质单位数建设项

9、目职业病危害评价机构（甲级）建设项目职业病危害评价机构（乙级）化学品毒性鉴定机构职业健康检查机构职业病诊断机构单独取得职业病危害因素检测与评价资质的机构填表人： 联系电话： 填表日期： 审核人： 单位负责人（签字）： 附表62009年用人单位职业卫生监督检查表（供参考）一、单位基本情况单位名称： 所属行业： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 联系人： 联系电话： 单位职工总数： 人；接触职业病危害因素人数 人，其中农民工 人；存在的主要职业病危害因素： 接触粉尘 人，接触铅 人，接触镉 人，接触有机溶剂 人，接触其他职业病危害因素人数 人。二、建设项目职业卫生审核、审查、竣工验收情况（一）20

10、08年度（2007年10月1日至2008年9月30日）可能产生职业病危害的新建、改建、扩建建设项目和技术改造、技术引进项目（以下简称建设项目）：有 项目数： 个 无（二）应进行职业病危害预评价建设项目数： 个，实际开展预评价项目数： 个，通过卫生行政部门审核或备案项目数： 个；（三）应进行职业病防护设施设计建设项目数： 个，实际开展设计项目数: 个，通过卫生行政部门卫生审查项目数： 个；（四）应进行职业病危害控制效果评价建设项目数： 个，实际开展控评项目数： 个，通过卫生行政部门竣工验收或备案项目数： 个。三、职业病防治管理措施情况（一）设置或指定职业病防治管理机构： 是 否（二）专（兼）职职

11、业卫生专业人员： 有 专职 人，兼职 人；无（三）建立职业卫生管理制度： 是 否（四）制定职业健康监护计划： 是 否四、劳动者职业健康监护情况（一）粉尘：上岗前职业健康检查应检人数 人、实检人数 人、检出职业禁忌证人数 人；在岗期间职业健康检查（一个体检周期内）应检人数 人、实检人数 人、检出职业禁忌证人数 人、调离岗位人数 人、检出疑似职业病人数 人、诊断人数 人；离岗职业健康检查应检人数 人、实检人数 人、检出疑似职业病人数 人、诊断人数 人；应急职业健康检查应检人数 人、实检人数 人。（二）铅：上岗前职业健康检查应检人数 人、实检人数 人、检出职业禁忌证人数 人；在岗期间职业健康检查（一

12、个体检周期内）应检人数 人、实检人数 人、检出职业禁忌证人数 人、检出疑似职业病人数 人、诊断人数 人；离岗职业健康检查应检人数 人、实检人数 人、检出疑似职业病人数 人、诊断人数 人；应急职业健康检查应检人数 人、实检人数 人。（三）镉：上岗前职业健康检查应检人数 人、实检人数 人、检出职业禁忌证人数 人；在岗期间职业健康检查（一个体检周期内）应检人数 人、实检人数 人、检出职业禁忌证人数 人、检出疑似职业病人数 人、诊断人数 人；离岗职业健康检查应检人数 人、实检人数 人、检出疑似职业病人数 人、诊断人数 人；应急职业健康检查应检人数 、实检人数 。（四）有机溶剂：上岗前职业健康检查应检人

13、数 人、实检人数 人、检出职业禁忌证人数 人；在岗期间职业健康检查（一个体检周期内）应检人数 人、实检人数 人、检出职业禁忌证人数 人、检出疑似职业病人数 人、诊断人数 人，离岗职业健康检查应检人数 人、实检人数 人、检出疑似职业病人数 人、诊断人数 人；应急职业健康检查应检人数 、实检人数 。（五）其他职业病危害因素：上岗前职业健康检查应检人数 人、实检人数 人、检出职业禁忌证人数 人；在岗期间职业健康检查（一个体检周期内）应检人数 人、实检人数 人、检出职业禁忌证人数 人、检出疑似职业病人数 人、诊断人数 人；离岗职业健康检查应检人数 人、实检人数 人、检出疑似职业病人数 人、诊断人数 人

14、；应急职业健康检查应检人数 人、实检人数 人。五、健康检查项目与所从事岗位相关：是 否六、职业病人数：现有职业病人数： 人；2008年诊断职业病人数： 人。七、劳动者职业健康监护档案：应建档数： 实建档数： 。八、职业病报告情况：用人单位发现职业病病人或者疑似职业病人，及时向所在地卫生行政部门报告情况：是 否九、卫生行政处罚情况：警告、 罚款（金额 元）、停业、提请关闭；无。检查人： 检查日期： 年 月 日 附表7 2009年职业卫生技术机构检查表（供参考）一、职业卫生技术服务机构（一）建设项目职业病危害评价机构检查表1.机构基本情况单位名称法定代表人批准服务范围实际服务范围2.建设项目职业病

15、危害评价报告（1）评价工作开展情况2007年完成评价报告书 份；其中，预评价报告 份,卫生部审批 份；控评报告 份，卫生部审批 份。2008年完成评价报告书 份；其中，预评价报告 份,卫生部审批 份；控评报告 份，卫生部审批 份。（2）报告书编制情况（从2007、2008年评价报告书中随机抽取10份。原则上预评、控评报告书各5份；省级审批项目数占1/2。参见建设项目职业病危害评价检查表）1.评价报告格式和内容基本符合要求的 份；格式和内容不符合要求的 份；其中引用法规和标准错误的 份；引用数据错误的 份；评价内容、危害因素识别与工程项目不相符的 份；评价结论错误的 份。2.抽查实验室检测报告2

16、0份（如果抽查的评价报告书中涉及检测报告不足20份的，另行抽取其他检测报告）：不符合要求的 份，其中检测方法不符合现行法规、标准的 份；原始记录不完整的 份；原始记录不规范的 份；检测报告不规范的 份；检测布点不规范的 份。3.评价工作运行机制和质量控制（1）专家审查有审查意见的 份； 存在的主要问题：（2）审查专家意见有专家个人意见的 份；（3）报告修改情况完全按照专家意见修改的 份；（4）参加实验室比对或能力验证情况2007年参加比对 次, 项；结果：组织单位：2008年参加比对 次, 项；结果：组织单位：2007年参加能力验证 次， 项；结果：组织单位：2008年参加能力验证 次， 项；

17、结果：组织单位：4.卫生行政部门日常监管情况（1）监督检查情况2007年监督检查 次；其中省级 次；2008年监督检查 次；其中省级 次；监督检查发现的主要问题：查处情况：整改情况：（2）投诉举报情况次数： 投诉举报的主要问题：核实情况：检查人： 检查日期： 年 月 日（二）建设项目职业病危害评价工作检查表项目名称： 项目编号：项目类别：审批单位：项 目主要内容符合不符合存在的主要问题报告书质量符合评价法规、标准情况评价内容、危害因素识别与工程项目相符情况预评：类比资料数据来源的可靠性控评：危害因素检测与评价完整性职业健康检查与评价职业病危害防护设施评价评价结论其他项目档案委托或合同 预评：项

18、目可研报告（初步设计）控评：卫生审查意见、初步设计、职业卫生专篇、防护设施运行状况引用数据的检测报告及提供单位的资质评价方案内审记录现场调研记录检测原始记录与报告专家审查记录、意见评价报告书的历次版本其他原始记录现场调查工作日写实检测（抽样）设置规范性原始资料检测项目分包（有无协议、分包机构的资质、分包比例）检测依据的时效性规范性及可溯源性数据处理现场采样记录完整性检测原始记录完整性其他质量体系管理及运行质控体系运行校（审）核、内审记录质控监督记录整改记录专家审查审查意见个人意见（有/无）专家名单检查人： 检查日期： 年 月 日二、职业健康检查机构（一）单位名称 地址 邮政编码 法定代表人 联

19、系人 联系电话 （二）是否取得职业健康检查资质：是 否 批准资质卫生行政部门： 取得资质时间： 年 月 日（三）人员情况：本单位取得职业健康检查资格的医师数： 人（四）仪器设备使用情况： 是否正常使用 是 否 是否计量合格 是 否 是否记录完整 是 否 （五）工作质量控制体系运行情况：职业健康项目是否完整 是 否 职业健康检查体检表医师签字是否符合要求 是 否 职业健康检查报告是否完整 是 否 （六）2008年度（统计年度）职业健康检查的人数： 人（七）发现职业禁忌证、疑似职业病人，向当地卫生行政部门报告：是 否 是否按年度汇总职业健康检查结果，报当地卫生行政部门：是 否 （八）是否超范围（资

20、质）开展职业健康检查工作： 是 否 超范围的具体项目名称： 等 项（九）卫生行政处罚情况：警告、 罚款（金额 元）、停业、取消资质；无。检查人： 日期： 年 月 日三、职业病诊断机构（一）单位名称 地址 邮政编码 法定代表人 联系人 联系电话 （二）是否取得职业病诊断资质：是 否 批准资质卫生行政部门： 取得资质时间： 年 月 日（三）人员情况：本单位取得职业病诊断资格的医师数： 人（四）工作质量控制体系运行情况：职业病诊断档案资料是否完整 是 否 职业病诊断证明书书写是否规范 是 否 （五）仪器设备使用情况： 是否正常使用 是 否 是否计量合格 是 否 是否记录完整 是 否 （六）2008年

21、度（统计年度）职业病诊断的人数： 人 （七）确诊职业病人的，是否按规定向当地卫生行政部门报告：是 否 （八）是否按要求建立职业病诊断档案： 是 否 档案是否包含职业病诊断证明书 是 否 档案是否包含诊断过程记录 是 否 档案是否包含用人单位和劳动者提供的所有资料 是 否 档案是否包含临床检查和实验室检查结果 是 否 档案是否包含现场调查笔录及分析评价报告 是 否 （九）是否超范围（资质）开展职业病诊断工作：是 否 超范围的具体项目名称： 等 项（十）卫生行政处罚情况：警告、 罚款（金额 元）、停业、取消资质；无。检查人： 日期： 年 月 2009年放射防护重点监督检查计划一、检查对象和内容（一

22、）医疗机构放射诊疗防护工作。1.建设项目职业病危害（放射防护）评价及卫生审查情况；2.放射诊疗许可情况；3.放射诊疗防护管理制度及执行情况；4.放射诊疗设备性能检测开展情况；5.个人防护用品配备及使用情况等。（二）医疗机构放射工作人员健康管理。1. 放射工作人员从业条件与培训情况；2放射工作人员个人剂量监测情况；3放射工作人员职业健康管理情况。放射诊疗防护和放射工作人员健康管理的具体检查内容见附表1。二、检查方法各级卫生行政部门按照属地化管理的原则，对辖区内医疗机构放射防护工作进行监督检查。三、工作要求（一）各级卫生行政部门要进一步提高认识，在做好放射卫生日常监督检查工作的同时，保证重点监督检

23、查任务的完成。各地要结合当地实际情况制定具体的实施方案，提出明确的工作要求，认真组织实施。（二）放射损伤防治管理条例已列入国务院2009年立法计划，为做好条例的制定工作，本年度监督检查计划要求各地对医用放射源和放射诊疗设备的基本情况进行调查。对辖区内放射诊疗机构监督检查率要达到100%，通过检查摸清本辖区放射诊疗机构及其放射工作人员的情况。（三）重点监督检查开始前，各地卫生行政部门应对参加监督检查的工作人员进行培训，统一思想认识，统一检查方法和标准，保证检查工作质量和效果。 （四）加大监督检查执法力度。各地在开展重点监督检查工作中，要严格依据法律、法规、规章和技术标准进行，对于发现的违法行为，

24、要严肃依法处理。对2008年重点监督检查中已查处单位，应对其整改情况进行复查。（五）各省级卫生行政部门于2009年 10月30日前，将本辖区监督检查工作的书面总结、汇总表以及典型案例材料上报卫生部监督局（含电子版）。联系人：张伟力 袁 龙 电 话：010、（传真）邮 箱： fswsjdc附表：1. 2009年医疗机构放射诊疗防护工作监督检查表2. 2009年放射诊疗机构监督检查情况汇总表3. 2009年放射诊疗机构监督检查查处情况汇总表4. 2009年医疗机构放射性同位素和诊疗设备使用情况汇总表附表1 2009年医疗机构放射诊疗防护工作监督检查表医疗机构名 称负责人联系人电话手机一、基本检查项

25、目序号检查项目说明1放射诊疗许可证 有放射治疗核医学介入放射学X射线诊断 无超许可范围开展放射诊疗工作 有 无2放射工作人员证办理情况：放射工作人员数 其中放射治疗 、核医学 、介入放射学 、X射线诊断 ；持证者数 其中放射治疗 、核医学 、介入放射学 、X射线诊断 309年建设项目预评价：应做项目数 其中放射治疗 、核医学 、介入放射学 、X射线诊断 ；实做项目数 其中放射治疗 、核医学 、介入放射学 、X射线诊断 通过卫生行政部门审批：应审批数 实审批数 09年无新建、改建、扩建等建设项目者不填写409年建设项目控制效果评价：应做项目数 其中放射治疗 、核医学 、介入放射学 、X射线诊断

26、；实做项目数 其中放射治疗 、核医学 、介入放射学 、X射线诊断 通过卫生行政部门竣工验收：应验收数 实验收数 509年职业健康监护情况：应查体人数 其中放射治疗 、核医学 、介入放射学 、X射线诊断 ；实查体人数 其中放射治疗 、核医学 、介入放射学 、X射线诊断 仅填写在岗期间查体情况609年人员放射防护与法律知识培训情况：应培训人数 其中放射治疗 、核医学 、介入放射学 、X射线诊断 ；实培训人数 其中放射治疗 、核医学 、介入放射学 、X射线诊断 仅填写在岗期间培训情况709年个人剂量监测情况 ： 放射工作人员数 其中放射治疗 、核医学 、介入放射学 、X射线诊断 ；实监测人数 其中放

27、射治疗 、核医学 、介入放射学 、X射线诊断 809年设备检测情况：放射诊疗设备数 其中放射治疗 、核医学 、介入放射学 、X射线诊断 ；检测设备数 其中放射治疗 、核医学 、介入放射学 、X射线诊断 9质量控制与安全防护管理制度 10档案管理情况 11放射事件调查与报告情况 12应急救援预案情况 13放射性同位素使用情况：核素数量及活度 14放射诊疗设备情况：设备名称及数量 二、分科检查项目检查项目序号检查内容检查结果放射治疗1人员资质情况（含医学物理人员）2人员教育培训情况3远距离放射治疗装置，模拟定位设备和相应的治疗计划系统等设备符合情况4多重安全联锁系统、剂量监测系统、影像监控、对讲装

28、置和固定式剂量监测报警装置设置情况；放疗剂量仪、剂量扫描装置配置情况5工作场所、放疗设备的警示标志6工作场所和设备检测情况7工作人员配戴个人剂量计情况8报警仪配备情况核医学9人员资质情况10人员教育培训情况11核医学设备及其他相关设备状况12设有专门的放射性同位素分装、注射、储存场所，放射性废物屏蔽设备和存放场所；活度计、放射性表面污染监测仪配备情况13工作场所、放疗设备的警示标志14工作场所和设备检测情况15工作人员配戴个人剂量计情况16工作人员个人防护用品配备情况介入与影像诊断17人员资质情况18人员教育培训情况19X射线机、CT、DSA等设备状况20工作人员防护用品配备情况21受检者个人

29、防护用品配备情况22工作场所警示标志情况23工作场所和设备检测情况24工作人员配戴个人剂量计情况检查人员签章： 日期：附表22009年放射诊疗机构监督检查情况汇总表县（区、市） 单位（盖章）：放射诊疗机构总数1： 持有放射诊疗许可证机构数1： 项目放射诊疗许可证放射工作人员证09年建设项目预评价09年建设项目竣工验收09年职业健康体检209年人员培训209年个人剂量监测09年设备检测工作人员防护用品3受检者防护用品应发证单位数 已发证数 应发数 已发证人数 应开展数实开展数应开展数实开展数应体检数实体检数应培训数实培训数应监测数实监测数应检测设备实检测设备应配备机构数实配备机构数应配备机构数实

30、配备机构数09年前发证数09年发证数09年前发证人数09年发证人数放射治疗-核医学-介入放射学X射线影像诊断合计填表人： 联系电话： 填表日期： 审核人： 单位负责人（签字）： 注：1“放射诊疗机构总数” 指辖区内开展放射诊疗工作的医疗机构总数，“持有放射诊疗许可证机构数”指持有放射诊疗许可证的医疗机构数。2职业健康体检和培训仅填写在岗职工情况。3放射治疗工作人员防护用品指辐射报警仪。附表32009年放射诊疗机构监督检查查处情况汇总表 县（区、市） 单位（盖章）： 检查单位数违法违规单位数被查处(含限期整改)单位数处罚情况警告罚款（万元）责令停业提请关闭放射治疗核医学介入放射学X射线影像合计填表人： 联系电话： 填表日期： 审核人： 单位负责人（签字）： 附表42009年医疗机构放射性同位素和诊疗设备使用情况汇总表 县（区、市）