保健食品经营企业现场检查验收评分表.doc
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1、保健食品经营企业现场检查验收评分表 被检查单位(人): 联系电话 地址: 邮政编码 法定代表人(负责人) 职 务 环节项目审 查 内 容分值评分标准评分食品安全管理(15分)制度结合自身情况制定健全的食品安全管理制度和岗位责任制,包括人员、经营场地、库房的食品安全管理制度(无库房除外)15制度不健全:每个制度扣1分;没有制度:每个制度扣5分证件从业人员持有有效的健康证明并经食品安全知识培训合格健康证明项目齐全、有效;10人以下全部检查,10人以上可抽查10%人员。 符合环境布局(40分)选址经营场所地址应与申请表上注明的经营地址一致,经营场所环境整洁,且远离污染源,距离暴露垃圾堆(场)、坑式公
2、共厕所(旱厕)、粪池等污染源25米以上检查房屋使用证明原件确认地址的一致性;距污染源距离符合规定 符合布局经营场所应设置相对独立的专用销售区域或专用货柜(架)。独立于生活区域,具备采光、照明、通风、防尘等设施。保健食品的存放设备和条件必须安全、无害,保持清洁,防止污染,依据保健食品注册批件上的贮藏方法摆放20未设相对独立的专用销售区域或专用货柜(架)及未独立于生活区域均扣5分;未设置通风、防尘等设施或设施运转不正常扣2分。存放设备、条件和贮藏方法未达标均扣2分面积场所面积与经营的规模、产品品种、数量相适应10面积拥挤扣4分;严重拥挤扣6分场所地面以耐磨防滑、不渗水、易清洗材料铺设5有一项不符合
3、扣1分,最多扣5分墙壁和天花板应干燥,无渗水、无霉变,定期清扫或擦拭5墙壁、墙裙、天花板有不洁或脱落现象,一处扣1分,最多扣5分保健食品贮存(30分)制度措施建立并执行进货检查验收、储存、出库、不合格产品处理等制度。建立进货台帐,从事产品批发业务的销售企业还应建立产品销售台账,如实记录相关内容各项制度必须完整,内容符合实际情况,并能有效执行符合索证有产品码放的,应查看供货方的营业执照、保健食品批准证明文件、国产保健食品提供产品批次检测合格报告;进口保健食品提供进口保健食品口岸检验机构的检验合格证和检测报告。以上均为复印件(未购进产品除外)15未按规定索证,一件扣2分,扣完为止。食品库库房应有通
4、风、防虫、防鼠设施;有温湿度计;库存产品分类分区摆放,隔墙离地,有序码放,设有货位标识,有出入库记录,保证货物先进先出(无库房除外)10设施不全、未分类分区分架、未隔墙离地、没有货位标识,每一项扣1分;没有出入库记录扣2分冷藏设施销售有特殊贮存要求的保健食品,应配备符合条件的设备设施(无该类产品除外)5没配备设施扣5分;冷藏温度应低于10,冷冻温度应低于零下10,一项不达标扣2分食品安全设施(15分)防蝇防鼠设施相应设置防蝇的设备设施,如:纱门、灭蝇灯或其他设施等3确需设置而未设置的,该项不得分;设施不能有效使用扣1分相应设置防鼠板、粘鼠胶或其他设施等3清洁设施设有有效的洗手设施和环境清洁设施
5、9无设施0分;设施不能有效使用扣3分合计(100分)100注:1现场验收时,应每个项目进行全面检查,并逐条作出评定。.是关键监督项目,如有一项不符合要求,则评为差。2可以有合理缺项,但需标化。标化分=实得的分数除以该单位应得的最高总分100。 3结果评定:标化分85分的,评为良好;85分标化分60分的,评为一般。应得分: 检查时间: 年 月 日 时实得分: 标化分: 企业陪同检查人: 监督员: 一.采购制度 1.根据按需购进,择优选购的原则,依据市场动态,库存结构及质量部门反馈的信息编制购货计划,报总经理批准后执行.要建立供销平衡,保证供应,避免脱销或品种重复积压以致过期失效造成损失. 2.严
6、格执行企业制定的保健食品购进程序,确保从合法的企业购进合法和质量可靠的保健食品. 3.要认真审查供货单位的法定资格,经营范围和质量信誉,考察其履行合同的能力,必要时会同质量管理部门对其进行现场考察,签订质量保证协议书,协议书应注明购销双方的质量责任,并明确有效期. 4.加强合同管理,建立合同档案.签订的购货合同必须注明相应的质量条款. 5.质量管理部门要做好首营企业和首营品种的审核工作.向供货单位索取加盖企业印章的,有效的卫生许可证,营业执照,保健食品批准证书和产品检验合格证,以及保健食品的包装,标签,说明书和样品实样,执行首营企业和首营品种的审核制度. 6.购进保健食品应有合法票据,按规定做
7、好购进记录,做到票,帐,货相符,购进记录保存至超过保健食品有效期1年,但不得少于3年. 7.严禁采购以下保健食品: (1)无卫生许可证生产单位生产的保健食品. (2)无检验合格证明的保健食品. (3)有毒,变质,被污染或其他感观性状异常的保健食品. (4)超过保质期限的保健食品. (5)其他不符合法律法规规定的保健食品. 二.贮存制度 1.所有入库保健食品都必须进行外观质量检查,核实产品的包装,标签和说明书与批准的内容相符后,方准入库. 2.仓库保管员应根据保健食品的储存要求,合理储存保健食品.需冷藏的保健食品储存于冷库(温度2-10),需阴凉,凉暗储存的储存于阴凉库(温度不高于20),可常温
8、储存的储存于常温库(温度0-30),各库房均应有避光措施,相对湿度应保持在45-75%之间. 3.保健食品应离地,隔墙10cm放置,各堆垛间应留有一定的距离.搬运和堆垛应严格遵守保健食品外包装图示标志的要求规范操作,堆放保健食品必须牢固,整齐,不得倒置;对包装易变形或较重的保健食品,应适当控制堆放高度,并根据情况定期检查,翻垛. 4.应保持库区,货架和出库保健食品的清洁卫生,定期进行清扫,做好防火,防潮,防热,防霉,防虫,防鼠和防污染等工作. 5.应定期检查保健食品的储存条件,做好仓库的防晒,温湿度监测和管理.每日上下午各一次对库房的温湿度进行检查和记录,如温湿度超出范围,应及时采取调控措施.
9、 6.应根据库存保健食品的流转情况,定期检查保健食品的质量情况,发现质量问题应立即在该保健食品存放处放置暂停发货牌,并填写质量问题报告表,通知质管部复查并处理. 三.销售制度 1.所有销售人员必须经卫生知识和产品知识培训后方能上岗. 2.应严格按照中华人民共和国食品卫生法,保健食品管理办法的要求正确介绍保健食品的保健作用,适宜人群,使用方法,食用量,储存方法和注意事项等内容,不得夸大宣传保健作用,严禁宣传疗效或利用封建迷信进行保健食品的宣传. 3.严禁以任何形式销售假劣保健食品.凡质量不合格,过期失效,或变质的保健食品,一律不得销售. 4.销售过程中怀疑保健食品有质量问题的,应先停止销售,立即
10、报告质管部,由质管部调查处理. 5.卫生管理员负责做好防火,防潮,防热,防霉,防虫,防鼠及防污染等工作,指导营业员每天上下午各一次做好营业场所的温湿度检测和记录,如温湿度超出范围,应及时采取调控措施,确保保健食品的质量. 6.在营业场所内外进行的保健食品营销宣传(包括灯箱广告,各种形式的宣传资料),要严格执行国家有关的法律法规;未取得广告批准文号的,不得在营业场所内外发布广告;广告批文超过有效期的,应重新办理审批手续. 四.售后服务制度 1.公司应建立一支专业的售后服务队伍,负责解答和处理顾客对保健食品的保健功能,使用方法,食用量,储存方法,注意事项以及质量问题的咨询和投诉. 2.售后服务部应
11、建立售后服务档案,对顾客提出的意见和处理结果予以登记,定期汇总上报公司相关部门. 3,定期开展用户访问,积极做好售后服务工作,及时向质量管理部门反馈客户质量查询或投诉信息,并落实相关质量改进措施. 4.对消费者投诉的质量问题,应在接到信息后第一时间予以处理,重大问题应及时上报公司分管负责人,必要时向主管部门报告. 5.营业场所内应设立顾客意见本,服务公约,服务电话和行业主管部门投诉电话,便于消费者监督. 6.对消费者提出的合理化建议应积极予以采纳,并予以感谢.7,制定便民服务措施,提供义务咨询,免费送货上门等服务提高顾客满意度. 五.经营场所卫生管理制度 1.公司全体员工均应保持经营场所的干净
12、,整洁. 2.经营场所内不得存放有毒,有害物品. 3.经营场所内不得随地吐痰,乱丢果皮,杂物等. 4.任何员工不得将易燃,易爆等物品带入经营场所内. 5.个人办公区间物品应摆放整齐,办公台上不得摆放与办公无关的物品. 6.不得在经营场所内用餐,如需用餐需在公司统一规定的区域内. 7.注意个人卫生,不得穿背心,拖鞋进入办公区域. 8.灭蚊灯,老鼠夹,杀虫剂应保持有效状态,发现故障应及时报告卫生管理员,卫生管理员应立即采取措施加以解决. 六.仓库卫生管理制度 1.仓库划分为待验区,合格品区,不合格品区,各区应放置明显标志. 2.所有入库产品应分区,分类摆放在规定的区间,出入库帐目应与货位卡相符.
13、3.应根据保健食品的性能及要求,将保健食品分别离地整齐存放于常温库,阴凉库或冷藏库,并保证保健食品的质量. 4.应合理使用仓容,堆码整齐,牢固,无倒置现象.库存保健食品应按保质期远近依序存放,先进先出,不同批号保健食品不得混垛. 5.仓库内应保持干燥,整洁,通风,地面清洁,无积水,门窗玻璃洁净完好,墙壁天花板无霉斑,无脱落,防虫,防鼠,防尘,防潮,防霉,防火设施配置齐全,措施得当. 6,仓库应定期做好清洁卫生消毒工作,每日进行防蝇,防鼠,防蟑检查和打扫卫生,每月进行一次消毒,杀菌,并作好记录. 7.非仓库员工不得进入仓库.进出仓库要换仓库专用鞋预防灰尘. 8.仓库内不得吸烟,喝酒,进食,不得存
14、放与保健食品存放无关的私人杂物,不得存放易燃,易爆和有毒物品. 七.人员健康管理制度 1.从事经营活动的每一位员工每年必须在区以上医院体检一次,体检除常规项目外,应加做肠道致病菌,胸透以及转氨酶,乙肝表面抗原检查,取得健康证明后方可参加工作. 2.凡患有痢疾,伤寒,病毒性肝炎等消化道传染病(包括病原携带者),活动性肺结核,化脓性或渗出性皮肤病,精神病以及其他有碍食品卫生的疾病的,不得参与直接接触保健食品的工作. 3.员工患上述疾病的,应立即调离原岗位.病愈要求上岗,必须在指定的医院体检,合格后才可重新上岗. 4.公司发现有患传染病的职工后,相关接触人员必须立即进行体检,确认未受传染的,方可继续
15、留岗工作. 5.每位员工均有义务向部门领导报告自己及家人身体情况,特别是本制度中不允许有的疾病发生时,必须立即报告,以确保保健食品不受污染. 6.在岗员工应着装整洁,佩戴工号牌,勤洗澡,勤理发,注意个人卫生. 7.应建立员工健康档案,档案至少保存三年. 八.人员培训制度 1.各级管理人员,经营人员及与经营活动有关的维修,保洁,仓储,服务等人员,均应按中华人民共和国食品卫生法和保健食品管理办法的规定,根据各自的职责接受培训教育. 2.质量管理部负责制定年度员工培训计划,报总经理批准后下发实施.行政部门按照培训计划合理安排全年的质量教育,培训工作,并负责建立职工教育培训档案. 3.培训方式以企业定
16、期组织集中学习和自学方式为主,以外部培训为辅.任何人无正当理由,均不得缺席公司的培训,并应自觉完成学习计划. 4.新录入员工,转岗员工上岗前须进行质量教育与培训,主要培训内容包括中华人民共和国食品卫生法,保健食品卫生管理办法等相关法律法规,岗位职责,各类质量台帐,记录的登记方法等.培训结束后统一考核,不合格者不得上岗. 5.参加外部培训及在职接受继续学历教育的人员,应将考核结果或相应的培训教育证书原件交行政部门验证后,留复印件存档. 6.企业内部培训教育的考核,由行政部门与质量管理部共同组织,根据培训内容的不同可选择笔试,口试,现场操作等考核方式,并将考核结果存档. 7. 培训和继续教育的考核
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