QMS内审通用检查表.doc
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1、内 审 检 查 表编号： 填报部门： 表号：受审核部门部门负责人标准条款检查内容检查记录评价40质量管理体系4,2,2质量手册l 组织的质量管理体系文件包括哪些？l 质量手册内容的覆盖面是否完整？l 质量手册 说明是否合理l 盾量手册中各过程的描述是否反了组织所提供产品 的特点5.1 管理承诺l 最高管理者对其建立和改进质量体系的承诺能够提供哪些证据？l 最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性？l 最高管理者采取哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求l 的重要性转达给组织的成员？l 组织的成员如何认识这种重要性？5.2 以顾客为关注焦点l 组织如何确定顾客的需要和期望？l
2、 将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么？l 组织如何证实顾客需求转化为相应要求得到了满足？内审员:日 期内审组长日 期 内 审 检 查 表编号： 填报部门： 表号：受审核部门厂长、管理者代表部门负责人标准条款检查内容检查纪录评价5.3质量方针l 最高管理者是如何认识质量方针的重要性的？l 制定的质量方针能否满足标准的要求？l 质量方针与质量目标的关系是否明确？l 组织采用什么措施传达质量方针？l 组织各层次对质量方针的理解程度如何？l 质量方针的评审用修改状态是否符合文件控制的要求？5.4策划5.4.1 质量目标l 质量目标的设定是否在相关层次上l 得到分解？分解是否适宜?l 质量目标是否
3、具有可测量性?测量方法是否明确?5.4.2质量策划l 质量策划的输出是否成了文件?l 实现质量目标的资源是否齐备?l 质量目标实现的程度如何?l 质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进?l 质量策划的更改是否受控?更改期间是否保持了质量管理体系的完整性?5.5职责，限权和沟通l 对应组织质量管理体系过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位?l 部门和岗位的职责，权限及相互关系是否清楚协调?l 各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责 权限及相互关系?内审员:日 期内审组长日 期 内 审 检 查 表编号： 填报部门： 表号：受审核部门厂长、管理者代表部门负责人标准条款检查内容检查纪录评价5.5
4、.2 管理者代表l 管理者代表采取什么措施来实现自己的职责和权限?效果如何?l 如果管理者代表是一组人，职责是否清楚?5.5.3 内部沟通l 组织内沟通工具有哪些?l 各类人员是否了解组织的质量管理体系的运行状况?5.6 管理评审l 最高管理者如何认识管理评审的重要性?l 是否保存了管理评审的记录?l 管理评审的执行人，时间间隔，输入及输出是否符合标准的规定?l 上次管理评审的改进措施是否得到实施?有效性如何?l 对本次管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证?6、资源管理61资源的提供最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资源？为满足实现质量方针和质量目标的要求，提供了哪些资源？提供的资源是
5、否能保证提供的产品达到顾客满意？63设施、设备为使产品符合要求，组织提供了哪些设施、设备？设施、设备是否符合实现产品的需要？是否得到了维护？内审员:日 期内审组长日 期 内 审 检 查 表编号： 填报部门： 表号：受审核部门厂长、管理者代表部门负责人标准条款检查内容检查纪录评价64工作环境组织所处的工作环境条件是否满足？是否得到了管理？72与顾客有关的过程721顾客要求的识别强制性标准和法律、法规要求有哪些？是否进行了有效控制？顾客要求是否形成了文件？组织如何确定顾客的要求？8 测量、分析和改进81 策划是否对保证质量体系运行所需的测量和监控活动进行了规定、策划和实施？在测量、分析和改进活动中
6、是否采用了统计技术？测量和监控活动是否能确保满足要求和实现改进？内审员:日 期内审组长日 期 内 审 检 查 表编号： 填报部门： 表号：受审核部门厂长、管理者代表部门负责人标准条款检查内容检查纪录评价821 顾客满意对顾客满意程度的信息规定了哪些收集和分析方法？这些收集和分析方法是否适用？组织是否按规定要求执行？对顾客满意程度的分析结果对改进起到了哪些作用？85改进851持续改进的策划最高管理者如何认识“持续改进”？组织策划和管理了哪些持续改进的过程？内审员:日 期内审组长日 期 内 审 检 查 表编号： 填报部门： 表号：受审核部门办公室部门负责人标准条款检查内容检查纪录评价423文件控制
7、l 组织是否制定了形成文件的程序？l 文件是否符合组织的产品特点和管理体系要求？l 文件发布前是否得到批准？文件的修订是否及时？修订后是否被重新批准？l 识别文件现行修订状态的方法是什么？是满足要求？l 使用处是否得到有效本的适用文件？作废文件是否从发放场及时撤回？l 外来文件是否得到识别？发放如何控制？l 保留作废文件的标识是否清晰？424质量记录的控制l 是否制定了质量记录的控制程序？l 质量记录的标识是否清楚？检索是否方便？l 是否规定了质量记录的保存期？内审员:日 期内审组长日 期 内 审 检 查 表编号： 填报部门： 表号：受审核部门办公室部门负责人标准条款检查内容检查纪录评价5.3
8、质量方针l 最高管理者是如何认识质量方针的重要性的？l 制定的质量方针能否满足标准的要求？l 质量方针与质量目标的关系是否明确？l 组织采用什么措施传达质量方针？l 组织各层次对质量方针的理解程度如何？l 质量方针的评审用修改状态是否符合文件控制的要求？5.4策划5.4.1 质量目标l 质量目标的设定是否在相关层次上得到建立？是否适宜?l 质量目标是否具有可测量性?测量方法是否明确?l 目标实现情况5.5.3 内部沟通l 组织内沟通工具有哪些?l 各类人员是否了解组织的质量管理体系的运行状况?内审员:日 期内审组长日 期 内 审 检 查 表编号： 填报部门： 表号：受审核部门办公室部门负责人标
9、准条款检查内容检查纪录评价62人力资源组织是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力？是否对人员能力的胜任情况进行了考核？人员的安排是否满足需求？是否按需求安排了培训？是否评价了培训的有效性？员工的质量意识如何？是否保持了适当的培训记录？64工作环境组织所处的工作环境条件是否满足？是否得到了管理？822内部审核是否制定了形成文件的程序？程序文件是否符合标准要求？是否对内部审核方案进行了策划？策划的结果是否适合组织的现状？是否按规定要求实施？审核人员是否具备独立性？是否记录了审核中发现的问题？是否及时采取了纠正措施？是否对纠正措施进行了验证和报告？效果如何？内审员:日 期内审组长日 期 内 审
10、检 查 表编号： 填报部门： 表号：受审核部门办公室部门负责人标准条款检查内容检查纪录评价852纠正措施是否制定了程序文件？程序文件是否包括了标准规定的要求？是否对包括顾客投诉在内的不合格按规定的要求实施了纠正措施？纠正措施是否有效？重大的纠正措施是否成为管理评审的输入？853预防措施是否制定了程序文件？程序文件是否包含了标准规定的内容？如何识别和分析潜在不合格？实施了哪些预防措施？是否符合规定要求？对组织的改进是否起到作用？是否保存了相应的记录？重大的预防措施是否成为管理评审的输入？内审员日 期内审组长日 期 内 审 检 查 表编号： 填报部门： 表号：受审核部门供销科部门负责人标准条款检查
11、内容检查纪录评价423文件控制l 组织是否制定了形成文件的程序？l 文件是否符合组织的产品特点和质量体系要求？l 文件发布前是否得到批准？文件的修订是否及时？修订后是否被重新批准？l 识别文件现行修订状态的方法是什么？是满足要求？l 使用处是否得到有效本的适用文件？作废文件是否从发放场及时撤回？l 外来文件是否得到识别？发放如何控制？l 保留作废文件的标识是否清晰？424质量记录的控制l 是否制定了质量记录的控制程序？l 与顾客有关的记录是否保存完好？l 质量记录的标识是否清楚？检查是否方便？l 是否规定了质量记录的保存期？内审员:日 期内审组长日 期 内 审 检 查 表编号： 填报部门： 表
12、号：受审核部门供销科部门负责人标准条款检查内容检查纪录评价5.3质量方针l 最高管理者是如何认识质量方针的重要性的？l 制定的质量方针能否满足标准的要求？l 质量方针与质量目标的关系是否明确？l 组织采用什么措施传达质量方针？l 组织各层次对质量方针的理解程度如何？l 质量方针的评审用修改状态是否符合文件控制的要求？5.4策划5.4.1 质量目标l 质量目标的设定是否在相关层次上l 得到分解？分解是否适宜?l 质量目标实施完成检验记录?72与顾客有关的过程721顾客要求的识别强制性标准和法律、法规要求有哪些？是否进行了有效控制？顾客要求是否形成了文件？组织如何确定顾客的要求？内审员:日 期内审
13、组长日 期 内 审 检 查 表编号： 填报部门： 表号：受审核部门供销科部门负责人标准条款检查内容检查纪录评价722产品要求的评审对产品要求评审的时间、内容和结果是否满足本标准规定的要求？评审的结果和后续的跟踪措施是否予以记录？产品要求更改后，相关文件是否被及时更改？相关人员是否了解了更改情况？723顾客沟通组织对有关产品信息、问询、合同或订单的处理，包括对其的修订、顾客反馈，包括顾客投诉诸方面与顾客的沟通作了哪些安排？这些安排是否得到了实施？实施的效果如何？82测量和监控821 顾客满意对顾客满意程度的信息规定了哪些收集和分析方法？这些收集和分析方法是否适用？组织是否按规定要求执行？对顾客满
14、意程度的分析结果对改进起到了哪些作用？内审员:日 期内审组长日 期 内 审 检 查 表编号： 填报部门： 表号：受审核部门供销科部门负责人标准条款检查内容检查纪录评价852纠正措施是否制定了程序文件？程序文件是否包括了标准规定的要求？是否对包括顾客投诉在内的不合格按规定的要求实施了纠正措施？纠正措施是否有效？重大的纠正措施是否成为管理评审的输入？853预防措施是否制定了程序文件？程序文件是否包含了标准规定的内容？如何识别和分析潜在不合格？实施了哪些预防措施？是否符合规定要求？对组织的改进是否起到作用？是否保存了相应的记录？重大的预防措施是否成为管理评审的输入内审员:日 期内审组长日 期 内 审
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