项目监理机构检查考核评分表.doc

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1、项目监理机构检查考核评分表序号检查项目检查内容评分标准扣分情况得分1总监资格和聘任手续，总监工作到位情况(2分)总监资格证书是否齐全；总监是否经企业书面任命，能否按规定行使职权；总监主持重要会议、文件签署是否符合规定，总监变动要有书面手续。总监资格证书不齐全扣0.5分，无总监任命证书扣0.5分，总监工作不到位扣1分。如总监变动无书面手续扣0.5分。扣完为止。2总监代表(1分)总监代表是否有授权委托手续，有关工作记录是否符合建设工程监理规范(GB50319-2000)第3.2.4规定总监代表无授权委托手续扣0.5分，工作记录违反建设工程监理规范规定扣1分。扣完为止。3现场项目监理机构人员配备、到

2、位、质安保证体系建立和运行(5分)监理人员配备是否满足省厅2010（109）号文件规定。人员是否到岗履职。人员变动是否报建设行政主管审查同意，备案，是否建立相应的组织管理体系（质量、进度、投资、安全文明施工、环境保护），是否有相对应的管理制度和岗位职责，是否落实相应的责任制，是否按职责履行或超越职责履行。人员配备不符合规定扣2分。未到岗按每缺1人次扣0.5分（其中总监不到岗扣1分），人员变动后证书、人员分工未进行调整扣0.5分，未建立相应的组织管理体系扣0.5分，无相对应的管理制度和岗位职责扣1分，监理单位未对监理岗位职责进行考核扣1分。扣完为止。4越级签字(1分)监理师、监理员是否有越级签字

3、现象发现越级签字现象一次扣1分，扣完为止。5项目建设程序执行（1分）是否提示业主、施工方纠正违反基建程序等违规行为。违反基建程序而未书面提示扣1分。6监理规划(2分)接受监理任务进驻施工现场后一个月内完成监理规划的编制工作，并向施工方进行交底，交底要有书面交底记录，规划内容是否符合规范要求，是否有针对性，监理规划审批手续是否完备。无规划扣2分，规划中无关键部位或无投资、进度控制、安全监理方案扣0.5分，无规划交底（含表式）记录扣0.5分，无针对性扣0.5分，审批手续不全扣0.5分。扣完为止。7监理实施细则(3分)各分项工程开工开始前一周内完成相应的监理实施细则的编制工作，内容应具有针对性、可操

4、作性，程序应符合要求，旁站要求是否明确，审批手续是否完备，高危作业应单独编制安全监理实施细则，合同如有平行检验要求则应编制平行检验的计划，监理实施细则应向监理人员和施工单位进行交底并有书面交底记录。每缺1项分项工程监理实施细则扣1分，细则内容无针对性，可操作性扣0.5分，审批手续不完备扣0.5分，无平行检查计划扣0.5分，如有未向监理人员交底扣0.5分，未向施工单位交底扣0.5分。扣完为止。8实施依据(2分)现场合同文件、招投标文件、国家、地方有关质量、安全、环境的法律、法规（如279号令、备案文件等）强制性标准等是否齐全，是否建立相应台帐，是否是最新版本。未建立台帐扣1分，缺少最新质量安全规

5、范标准扣1分。9现场检测设备、计量设备(现场监理设施)和养护设施(3分)是否建立检测仪器设备台帐，是否备有常规检测仪器，检测仪器设备是否符合计量要求。现场养护室是否经监理检验合格，是否对施工单位检测仪器设备进行检查并有书面要求，砂浆拌合磅称计量设备是否良好。未建立检测仪器设备台帐扣1分，检测仪器设备未经检查或检定过期扣0.5分，无标养室定期检查记录扣0.5分，对施工单位检测仪器设备无检查记录扣0.5分。扣完为止。10旁站监理(2分)是否编制专项旁站监理方案，是否按规定的关键工序、重要部位实施旁站并留下相关记录，记录要真实、准确、详细。无旁站监理方案扣2分，旁站记录第少一次扣0.5分，记录不准确

6、真实详细扣0.5分（记录不能用选项表格）。扣完为止。11人员考勤真实、实时（2分）是否每天按实际情况进行考勤，考勤是否注明全勤、白班、夜班，考勤有无做假，是否及时。未按规定进行考勤扣1分，考勤做假扣2分，考勤注明不清扣1分。扣完为止。12检查施工单位质量、安全、文明施工保证体系的建立和运行(2分)是否定期对施工单位的质量、安全、文明施工管理体系进行审核，并留下审核记录（A.0.1）表。体系检查存在不足（九大员未到岗）未发现（未发整改通知书或联系单）每次扣1分，无检查或审核扣2分。扣完为止。13审核施工组织设计或施工方案(5分)施工组织设计上报后5天内应完成审核工作，审核手续应完备，施组有重大缺

7、陷是否能够指出，施工组织明显不符合要求是否能识别（如安全文明措施落实等），施组程序（如超规模高支模、深基坑须专家评审等）不符合要求是否能识别，施组审核提出的意见是否能及时闭合，审核意见是否准确有针对性。审核手续不完备扣1分，无审核意见扣3分，无审核手续扣2分，总监无审核签字扣 1分，施组明显不符合要求未能识别扣1分，施组程序不符合要求而未能识别扣1分，施组审核提出意见未及时闭合扣 1分。扣完为止。14分包单位资质审核(3分)分包单位是否具有分包资质，分包工程内容、工程量是否符合要求，是否审核分包施工人员资格并留下记录。无分包审核扣3分，分包审核缺一项扣1分，分包资质审核不符合要求发现一项扣1分

8、，内容不全（无分包合同）、填写不规范（无分包工程量），签约主体不合法等发现一项扣1分。扣完为止。15勘察、设计交底开工审核(2分)勘察、设计是否进行交底，有无书面交底记录，交底是否四方确认，开工审核是否符合要求。无勘察、设计交底发现一项各扣0.5分，交底无四方确认扣0.5分，开工审核不符规范扣 0.5分。扣完为止。16监理月报监理日记(5分)月报内容是否符合要求，月报编写是否及时（三天内完成），月报是否含质量控制情况、进度控制情况等，有否综合分析及下期工作打算，月报内容有否原始记录，月报能否与日记对应，内容是否全面。日记内容是否齐全，质量、进度、安全等内容是否符合要求，格式是否混乱，原始记录是

9、否真实、准确、详细，是否具有可追溯性，记载问题是否全面，是否有处理意见、结论，总监定时查阅，日记与施工等其它资料是否吻合。无月报或日记扣 5分，内容不全缺一项扣 0.5分，报送不及时（三天内未报送）扣1分，记载的问题无外理结果扣1分，日记填写简单扣1分。扣完为止。17工程例会制度（含质量、进度、投资、安全）会议纪要要完整性(2分)是否建立工程质量、安全等例会制度，例会中提出的问题是否能够闭合。无工程质量安全、进度例会制度扣2 分，例会中提出的问题未闭合发现一处扣 0.5分。扣完为止。18测量放线复核(3分)对测量放线、沉降观测是否进行复核确认，是否对测量仪器、人员进行检查。无测量复核扣3分，未

10、独立平行复核扣0.5分，未按规范要求制定测量复核计划扣1分，测量复核无原始记录或程序不符要求发现一项扣0.5分。扣完为止。19施工现场进场设备审核（3分）对进入施工现场的各种施工机械设备是否进行审核，有无审核记录。无审核扣3分，进场特种设备审核不符合要求（重点是查“三证”）发现一项扣1分，一般设备审核不符合要求（查合格证及进场验收）发现一项扣0.5分。扣完为止。20原材料、构配件等质保资料审查（7分）产品合格证等资料是否齐全、有效，产品合格证、准用备案手续不完备时能否书面发出提示，是否按规定进行见证取样、见证取样批次是否符合要求，是否按合同约定做好平行检验工作，材料台帐是否及时、准确，审核签署

11、意见是否正确，是否将不合格的原材料、构配件按合格签认。无审查发现一项扣1分，资料存在问题未发现一处扣0.5 分，未对检测资料进行统计分析扣0.5分，缺试验资料扣0.5分，发现使用不合格材料构配件、设备扣3分。扣完为止。21隐蔽项目，检验批和分项、分部工程验收情况(4分)及时组织隐蔽工程检查验收，验收是否符合规范要求，是否有监理抽检记录，隐蔽验收是否漏项，监理检查记录、验收意见是否真实准确，签署是否规范，未经签字不得进入下道工序施工，检验批、分项工程是否有监理实测记录，验收人员资格、抽样检验是否符合规定，发现问题能否及时签发通知单并及时复查闭合。未及时组织隐蔽工程验收扣2分，对施工现场无检查验收

12、记录扣1分，发现质量安全问题未及时签发通知单（针对其检查记录提出问题）扣1分，未及时封闭扣0.5分，签证人员不具备相应的签证资格发现一位扣0.5分。隐蔽验收单填写不正确或漏项发现一项扣0.5分，监理未及时签字发现一项扣0.5分。扣完为止。22执行强制性条文情况(4分)通过抽检工程实体质量，查阅监理资料、听取各方意见，检查有无违反强制性条文，将不合格标准材料按合格签字。发现一处违反强制性条文规定扣2分。扣完为止。23按建设工程备案制进行关键工序，关键部位中间节点验收、分部工程验收，做好质量评定工作(2分)否按要求履行关键工序，关键部位中间节点验收职责，总监及主要监理人员是否到位。未按要求履行职责

13、（签字核查）扣1分，验收时总监等主要人员不到位扣1分。24检查督促工程质量缺陷报告和处理，判定有争议的事故，提出事故处理分析报告(2分)发生事故是否编制报告，有否处理结果。无质量事故报告扣1分，无处理结果扣1分。25在各分部、分项工程开始实施前，应提出预控措施和要求(2分)是否能够在分部分项工程、关键工序开始前提站预控措施并有书面记录。每缺少一项预控措施扣0.5分。扣完为止。26影像资料(2分)是否开始实施并留有关键节点影像资料。每缺少一项关键节点部位影象资格扣0.5分。扣完为止。27项目监理机构定期召开监理工作会议（每两周）并有书面会议纪要 (2分)是否按规定召开项目监理机构内部工作会议，有

14、无书面会议并留有书面会议记录。未按规定召开项目监理机构内部工作会议每次扣0.5分，每缺少一份书面会议记录扣0.5分。扣完为止。28监理工程师通知单，监理工作联系单(5分)是否能够综合使用监理工程师通知单、监理工作联系单等指令性文件，是否有该签发监理工程师通知单而未签发现象，监理工程师通知单和监理工作联系单是否应用错误现象，是否闭合。该发监理工程师通知单而未发（针对现场存在质量安全隐患程度定）每发现一次扣1分，监理工程师通知单和监理工作联系单用错每发现一次扣1分，监理工程师通知单未闭合每发现一次扣1分。扣完为止。29安全监理(10分)是否按照有关安全监理法规或委托监理合同约定落实安全监理工作，是

15、否建立安全检查制度，是否按市住建局专项整治及省厅“三个一”主题活动要求落实安全监理细则。是否定期对承包商的安全生产落实情况（特别是专项整治与“三个一”要求）进行检查并有书面检查记录，发现问题是否签发安全整改指令。对承包商的安全技术措施是否提出审核意见和建议，对生产中发生的安全事故能否进行分析、处理并提出整改意见，安全监理台帐是否建立，是否齐全。无安全检查制度扣1分，监理实施细则中无专项整治及“三个一”活动内容扣2分。每发现一次未定期对承包商安全生产情况（重点是专项整治与“三个一”活动）进行检查扣1分，专项整治与“三个一”活动未落实且现场存在严重问题的未签发安全指令每次扣2分，未对承包商安全技术

16、措施提出审核意见每次扣1分，未按规定建立安全检查台帐扣1分。扣完为止。30重大危险监控（6分）及时确认重大危险源，对施工单位重大危险源检查措施执行情况进行跟踪监理，建立重大危险源监理台帐，对施工现场存在安全隐患下达整改通知书，施工单位拒不不整改下达停工通知书。情况严重的书面报建设单位及建设行政主管部门或委托的监督机构。未确认重大危险源扣4分，未建立跟踪检查台帐扣2分，对施工现场重大危险源失控未下达停工（整改）通知书扣4分，未书面报告建设单位与建设行政主管部门或监督机构扣2分。扣完为止。31文明施工(4分)是否定期对承包商进行文明施工检查并有书面记录，是否对检查中发现的问题签发整改指令。发现一次未定期对承包商进行定期检查扣1分，发现问题未签发整改指令每次扣1分。扣完为止。32其他质量、安全行为工程实施期间是否被政府职能部门通报批评，施工期间是否发生重大质量安全事故，是否发生死亡或火灾事故。每发生一起被政府职能部门的通报批评扣3分，施工期间每发生一起重大质量安全事故扣10分，每发生一起死亡或火灾事故扣5分。33监理创优计划合理化建议(1分)能够提出并编制监理创优计划、措施并组织落实，对工程实施能够提出合理化建议并付诸实施，有书面记录。无创优计划扣0.5分，无合理化建议扣0.5分。合计应得分100分