电子胶黏剂公司企业经营战略方案_参考.docx
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1、泓域/电子胶黏剂公司企业经营战略方案电子胶黏剂公司企业经营战略方案目录一、 项目简介2二、 产业环境分析5三、 有利因素6四、 必要性分析9五、 人才的激励9六、 人才的发现15七、 人力资源战略的概念和目标18八、 企业人力资源战略的类型21九、 技术创新战略决策应考虑的因素34十、 企业技术创新战略的实施37十一、 企业技术创新战略的目标与任务39十二、 企业技术创新简介41十三、 企业发展型战略的适用条件45十四、 企业发展型战略的含义47十五、 企业收缩型战略的适用条件47十六、 企业收缩型战略的类型48十七、 公司简介52公司合并资产负债表主要数据53公司合并利润表主要数据53十八、
2、 投资估算54建设投资估算表56建设期利息估算表57流动资金估算表58总投资及构成一览表59项目投资计划与资金筹措一览表60十九、 进度计划61项目实施进度计划一览表62一、 项目简介(一)项目单位项目单位:xxx集团有限公司(二)项目建设地点本期项目选址位于xx(待定),占地面积约45.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(三)建设规模该项目总占地面积30000.00(折合约45.00亩),预计场区规划总建筑面积51320.86。其中:主体工程34892.55,仓储工程7140.96,行政办公及生活服务设施6732.
3、61,公共工程2554.74。(四)项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。(五)项目提出的理由1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健
4、康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。半导体材料是制作分立器件、集成电路等半导体器件的重要材料。半导体材料的种类繁多,根据其生产工艺及性能可分为前道晶圆制造材料和后道封装材料两大类。(六)建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资21755.94万元,其中:建设投资16657.64万元,占项目总投资的76.57%;建设期利息232.86万元,占项目总投资的1.07%;流动资金4865.44万元,占项目总投资的22.36%。2、建设投资构成本期项目建设投资16657.64万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中
5、:工程费用14821.34万元,工程建设其他费用1342.35万元,预备费493.95万元。(七)项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入48700.00万元,综合总成本费用40542.12万元,纳税总额4046.32万元,净利润5952.71万元,财务内部收益率20.05%,财务净现值6541.82万元,全部投资回收期5.78年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积30000.00约45.00亩1.1总建筑面积51320.86容积率1.711.2基底面积17100.00建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩363.0
6、12总投资万元21755.942.1建设投资万元16657.642.1.1工程费用万元14821.342.1.2工程建设其他费用万元1342.352.1.3预备费万元493.952.2建设期利息万元232.862.3流动资金万元4865.443资金筹措万元21755.943.1自筹资金万元12251.563.2银行贷款万元9504.384营业收入万元48700.00正常运营年份5总成本费用万元40542.126利润总额万元7936.957净利润万元5952.718所得税万元1984.249增值税万元1841.1510税金及附加万元220.9311纳税总额万元4046.3212工业增加值万元14
7、299.7713盈亏平衡点万元20113.43产值14回收期年5.78含建设期12个月15财务内部收益率20.05%所得税后16财务净现值万元6541.82所得税后二、 产业环境分析新城市建设取得新的重大进展,地区生产总值xx亿元、增长xx%;在减税降费xx亿元的基础上,一般公共预算收入xx亿元、增长xx%;全社会研发投入占地区生产总值比重xx%;固定资产投资增长xx%,社会消费品零售总额增长xx%,出口总额增长xx%;城镇、农村居民人均可支配收入分别为xx元、xx元,分别增长xx%、xx%;居民消费价格涨幅xx%;城镇登记失业率xx%,新增就业xx万人;完成省下达节能减排任务。今年是全面建成
8、小康社会和“十三五”规划收官之年。面临百年未有机遇不是自然而然就能发展,处于“风口”不是自然而然就能起飞,越是机遇叠加越要认清前进中的困难和挑战,坚定信心,敢打善拼,真正化压力为动力、变潜力为实力。站在“两个一百年”的历史交汇点,要以争当先锋、追赶超越的使命担当,以舍我其谁、一往无前的豪情斗志,加快把机遇优势转化为发展胜势。今年区域经济社会发展的主要预期目标是:地区生产总值增长xx%以上,一般公共预算收入增长xx%,全社会研发投入占地区生产总值比重xx%以上;固定资产投资增长xx%以上,社会消费品零售总额增长xx%左右,进出口总额保持增长;城乡居民收入增长与经济增长同步,居民消费价格涨幅xx%
9、左右,城镇登记失业率控制在xx%以内、新增就业xx万人以上。三、 有利因素1、国家产业政策的支持半导体封装材料行业是国家重点鼓励发展的产业,国家产业政策对行业发展具有积极的促进作用,为半导体封装材料厂商营造了良好的政策环境。2019年,国家发改委发布产业结构调整指导目录(2019),鼓励类产业中包括球栅阵列封装(BGA)、系统级封装(SiP)、倒装封装(FC)、晶圆级封装(WLP)等先进封装与测试;2020年,关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见(发改高技20201409号)文件明确提出需要围绕微电子制造等重点领域产业链供应链稳定,加快在电子封装材料等领域实现突破;中共中
10、央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议提出了要加快壮大新一代信息技术、新材料等产业,既要优化发展已有一定基础的产业,也要前瞻性谋划布局一批新产业,其中包括高性能复合材料。2、半导体产业转移为国内半导体封装材料行业带来发展机遇近年来,中国大陆地区迎来全球半导体行业第三次产业转移,我国大陆地区晶圆产能占全球比重已从2011年的9%,提升至2020年的18%。根据SEMI预测,2020-2025年中国大陆地区晶圆产能占全球比例将从18%提高至22%,年均复合增长率约为7%。随着集成电路制造业向我国大陆地区逐渐转移,集成电路封测行业作为晶圆制造产业链下游环节,将受益于晶圆
11、产能转移所带来的封装测试市场需求传导。我国半导体封装材料厂商将凭借快速响应的服务优势、高性价比的产品、持续提升的技术创新水平、逐步完善的产品结构等因素在产业转移的进程中进一步提升其市场份额。3、具备成熟的技术、出色的创新能力的厂商将在先进封装趋势中脱颖而出随着晶圆制程开发难度的加大,以及芯片高端制程制造成本的陡然提升,集成电路制造行业步入“后摩尔时代”,促使半导体封装技术进一步演化为以BGA、CSP、SiP、WLP等为代表的高密度先进封装,该等先进封装形式对半导体封装材料在理化性能、工艺性能以及应用性能等方面提出了更高的要求,亦更加注重通过半导体封装材料与工艺的全产业链深度融合来实现产业技术的
12、更新。因此,半导体封装材料在半导体产业链中基础性作用愈发凸显,下游先进封装的应用需求呈现多元化态势,要求封装材料厂商通过配方与生产工艺的开发创新使得产品性能与下游客户日益提升的定制化需求相匹配,并通过更为严苛的可靠性考核验证,技术门槛较高。因此,具备成熟的技术、出色的创新能力的封装材料厂商将在先进封装趋势中脱颖而出。4、国产品牌技术升级,国产封装材料市场发展空间广阔当前,在全球半导体产业加速向国内转移的背景下,从供应链保障、成本管控及技术支持等多方面考虑,高端半导体封装材料的国产化需求十分强烈,国内高端半导体封装企业迎来了重大的发展机遇。国内企业通过多年技术沉淀,在高端半导体封装材料领域已取得
13、长足发展,部分产品性能、规格已达到或接近国际先进的技术水平,而且在响应速度、配套服务、定制化研发等方面具备更显著的优势,具备了较强的综合实力。随着国内企业研发实力的不断提高、技术工艺经验的不断累积,国内企业产品的竞争实力将持续增强,发展成为具有国际竞争力的半导体封装材料企业潜力巨大。四、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。五、 人才的激励人
14、才的健康成长,离不开领导的热情鼓励和激励。人才的激励方式很多,主要有:(一)物质利益激励企业可以运用的物质利益激励手段包括工资、奖金、分红、员工持股和各种公共福利等。物质利益激励是最基本的激励手段,因为工资、奖金、住房等能满足人们的基本需要,同时也影响其社会地位、社会交往,甚至精神需要的满足感,因而世界各国都十分重视这一激励手段的运用。美国管理学家孔茨指出,大多数主管人员倾向于把金钱看作比其他激励因素更重要的因素。(二)目标激励大多数人都有成就需要,希望不断获得成功。成功的标志就是达成预定目标,有目标才能产生动力,因此目标是一个重要的激励因素。目标激励就是指通过设置具有挑战性的目标以及把目标和
15、员工需要相结合来实现有效激励的一种激励方法。目标不能设置得高不可攀,但也不能轻而易举,目标要具有一定的挑战性,“跳一跳、够得着”,同时企业目标和员工需要相结合,员工参与目标的设置及自主完成目标,从而使员工产生责任感、成就感。可以产生激励作用的目标包括两类,一类是企业目标,另一类是个人目标,如掌握某种工作技能,降低原材料消耗5%,等等。应当充分利用这两类目标的激励作用。(三)任务激励这是指利用工作任务本身来激励职工。例如一项符合自己专长或兴趣的工作、一个富有挑战性的任务、在工作中取得成就等都能产生激励作用。按照行为科学理论的观点,任务激励属于“内在激励”,其付出的代价小,作用持久。任务激励的方式
16、包括:(1)合理分配工作。即尽可能使分配的工作适合职工的兴趣和工作能力。(2)合理进行“职务设计”,即在职务设计中充分考虑到技能的多样性、任务的完整性、工作的独立性,并阐明每项工作的结果,从中产生高度的内在激励作用。(3)工作丰富化。指使工作具有更丰富的内容、更大的挑战性和给人更强烈的成就感。工作丰富化的内容包括:工作的多样性、任务的整体性、任务的重要性、工作的自主性和反馈的及时性。(四)榜样激励榜样激励是通过树立榜样,满足员工模仿和学习的需要,把员工的行为引导到企业目标所期望的方向。榜样的力量是无穷的,特别是树立企业内的榜样,确实能起到非常好的带动作用。但榜样的树立一定要实事求是,不要拔高、
17、“神化”和“虚化”,以免引起员工的逆反心理。(五)培训激励当代社会发展日新月异,知识更新换代的周期越来越短,人们自身发展的需求越来越强烈,因此,对员工进行不断的培训成为一种重要的激励手段。培训的激励作用是多方面的,它可以满足员工求知的需要。通过培训,可提高员工达成目标的能力,为其承担更大的责任、更富有挑战性的工作及提升到更重要的岗位创造条件。著名的世界化工企业德国的巴斯夫公司把培训职工、提高其工作能力作为激励的五项基本原则之一。公司认为,员工接受培训,既提高了知识,又培养了个性,同时,他们会在今后的工作中寻找更多的认可、更高的级别和更高的挑战,这对公司是十分有利的。(六)荣誉激励荣誉激励是一种
18、终极的激励手段,它主要是把工作成绩与晋级、提升、选模范、评先进联系起来,以一定的形式或名义标定下来。其主要的方法是表扬、奖励、经验介绍等。荣誉可以成为不断激励荣誉获得者保持和发扬成绩的力量,还可以对其他人产生感召力,激发比、学、赶、超的动力,从而产生较好的激励效果。美国IBM公司有一个“百分之百俱乐部”,当公司员工完成他的年度任务,他就被批准成为该俱乐部会员,他和他的家人将被邀请参加隆重的集会。结果,公司员工都以获得“百分之百俱乐部”会员资格作为第一目标,以获取那份光荣。荣誉激励的作用显著,在应用时有以下几点要求:一是要满足员工的自尊需要;二是对员工的贡献要公开表示承认;三是不要吝啬头衔和名号
19、。(七)企业激励这是指动用企业责任及权力对职工进行激励。行为科学家认为,大多数人都愿意承担责任。员工希望有自我控制的权力,这也是行为科学的论点。实行企业激励,要求尽可能明确每个工作人员应负的责任,让他们承担更多的责任,并享有相应的权利,为此,企业在建立严格的责任制的同时应当实行各种形式的民主管理,如让职工或其代表参与企业重大决策的审议,监督各级领导干部的工作,广泛开展班组民主管理及合理化建议活动,等等。(八)制度激励一方面,企业中的各项规章制度,一般来说都与一定物质利益相联系,因此,对职工的消极行为是个约束,另一方面,规章制度也为职工提供了行为规范与社会评价标准。职工遵守规章制度的情况还与自我
20、肯定、社会舆论等精神需要相联系,因此,其激励作用是综合的。例如,企业用工制度若规定可以辞退表现不好或技能过低的人员,这无疑会对职工的工作造成一定的强制性压力。对职工激励作用较大的规章制度包括:职工守则职工行为的基本规范,用工制度与职工的职业保障相联系的制度,用人制度涉及个人前途、地位的制度,责任制度与职工的工作评价有关的制度,考勤考绩制度,等等。(九)环境激励创造一个良好的工作环境和生活环境,一方面可直接满足员工某些需要,如:企业中各级领导尊重、关心和信任职工,保持工作群体内人际关系的融洽,及时调解其矛盾;提供必要的物质条件,使员工能顺利开展工作;美化和清洁工作环境,消除有害于健康和不安全因素
21、等,从而使员工心情舒畅、精神饱满地工作。另一方面,良好的环境还可形成一定的压力和规范,推动员工努力工作,如开展劳动竞赛,安排后进职工到先进班组工作等。因此,环境激励是十分重要的激励手段。(十)危机激励危机也是重要的激励方法之一,其实质是树立全体成员的忧患意识,做到居安思危不盲目乐观,在发生真正的危机时,能够上下同心,共渡难关。陈惠湘在其中国企业批判一书中谈到:“什么是激励呢?激励就是要在人的前面放一个大金砣子,在人的身后放一只老虎。想要钱的要往前猛跑,想活命的也要往前猛跑。”想活命的要往前猛跑,这就是危机激励。(十一)信息激励信息是一种重要的资源,它是人才成长的“营养液”,是人们智力培养和提高
22、的有效载体,也是激励员工的有效手段。在信息爆炸和互联网时代,面对大量信息,能否迅速地捕捉、掌握和运用大量的信息决定了人们能否在竞争中持有有效的武器,能否跟上瞬息万变的时代形势。为此,培养员工掌握应用信息的能力,既是提高企业活力的要求,也是激励员工的重要手段。而绩效信息的及时反馈更是员工激励的重要方式。六、 人才的发现企业需要大批合格人才,以适应生产经营事业发展的要求。人才处处有,关键在于如何去发现人才。发现人才需要重视以下环节:(一)树立爱才之心当今的市场竞争,表现为企业产品之间的竞争,实际上是技术的竞争,归根结底是人才之间的竞争。很多优秀企业家非常懂得得人才者得天下,拥有人才优势者得市场。因
23、此,尊重知识、尊重人才,是企业兴旺发展的重要保证。企业领导者要树立正确的人才观,求贤若渴,爱才情真。“人之相知,贵在知心”,“人之相尊,贵在尊才”。只有真正确立了尊才爱才之心,才会真心实意去发现人才、重用人才。(二)提高识才之能“伯乐”具有赏识“千里马”之本事,可惜“千里马”常有,而“伯乐”不常有。企业管理者应使自己成为善于识别“千里马”的“伯乐”,提高发现人才的本事。不仅善于从社会上的招聘中去发现人才,也要善于从企业内部发现人才。“十步之内,必有芳草”。根据人才所具有的特征,把那些具有真才实学、能创造性地工作的能人发掘出来,委以重任。在从社会上招聘人才之时,不能冷落企业内部的人才,要使他们优
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