丰城恒顶QS手册.doc

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1、受控状态： 分发号：质量安全手册文件编号：JXHD0/A2008 编制：体系文件编写组审核：批准：2008年06月05日发布 2008年06月10日实施 江西恒顶食品有限公司00目录0.1 手册颁布令0.2 管代兼HACCP组长任命书0.3 质量安全方针、目标发布令0.4 公司概况0.5 手册的管理及使用说明0.6 手册修改记录1.0 质量安全管理体系结构图2.0 质量安全管理体系过程职责分配表3.0 名词解释4.0 管理体系4.1 总要求4.2 文件控制程序4.3 记录控制程序5.0 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量安全方针和目标5.4 管理策划控制程序5.5 职

2、责、权限和沟通5.6 管理评审控制程序6.0 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源控制程序6.3 设施和工作环境控制程序7.0 产品实现7.1产品实现过程的策划控制程序7.2与顾客有关的过程控制程序7.3设计和开发控制程序7.4采购控制程序7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务过程控制程序7.5.2生产和服务过程确认7.5.3标识、追溯和召回控制程序7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制程序8.0测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意程度测量程序8.2.2内部审核程序8.2.3过程和产品的监视和测量控制程序8.2.4验证程序8.3不合格品控制

3、程序8.4数据分析控制程序8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正(纠偏)措施控制程序8.5.3预防措施控制程8.5.4应急准备和响应控制程序附件0.1质量管理手册发布令 江西恒顶食品有限公司质量管理手册发布令为了建立健全我公司质量安全管理体系，使我公司质量安全管理工作标准化、系统化、科学化，以适应现代市场经济的需要，我公司依据GB/T190012000 idt IS09001: 2000质量管理体系要求和CAC/RCP11969，Rev.3(1997)食品卫生通则、国家认可委基于HACCP的食品安全管理体系 规范编制完成了质量管理手册。本手册是我公司质量安全管理体系的法规性文件，是我公司对

4、顾客提供质量和食品安全保证的纲领性文件，是全体员工必须认真遵循的工作准则。现予以批准颁布,从发布之日起实施。江西恒顶食品有限公司 总经理: 200 年 月 日 0.2管代兼HACCP组长任命书江西恒顶食品有限公司任命书 为了贯彻执行ISO9001：2000质量管理体系要求和CAC/RCP11969，Rev.3(1997) 食品安全通则、国家认可委基于HACCP的食品安全管理体系 规范，确保我公司的质量安全管理体系的有效运行，并不断的持续改进，特任命蔡国辉同志为我公司的管理者代表兼HACCP小组组长。 管代兼HACCP组长的职责是：全权负责质量安全管理体系中的有关事宜；确保我公司的质量安全管理体

5、系得到建立和保持；向总经理报告管理体系的业绩，包括改进的需求；在整个公司促进满足顾客要求的意识和食品安全意识的形成；就质量安全管理体系有关的事宜对外联络。江西恒顶食品有限公司 总经理: 200 年 月 日0.3质量、安全方针和目标的发布令：江西恒顶食品有限公司质量安全方针和目标发布令为了建立健全我公司的质量安全管理体系，使质量和食品管理工作标准化、系统化、科学化，以适应现代市场经济的需要，我公司依据GB/T19001 2000 idt IS09001: 2000质量管理体系要求标准以及国家认可委基于HACCP的食品安全管理体系 规范的要求，特制定了我公司的质量、安全方针和目标。 质量安全方针：

6、 诚信务实，不断精进，为顾客提供安全的功能性食品原料。 质量安全目标： 成品合格率高于95%江西恒顶食品有限公司 总经理:200 年 月 日 0.4公司概况： 江西恒顶食品有限公司是企业地址： 邮政编码： 联 系 人： 联系电话： 传 真： 邮 址： 网 址： 0.5手册的管理及使用说明1 目的：保证手册其法规性文件的严肃性和有效性，保障手册在受控的条件下使用。 2 适用范围：本章规定了手册的内容、编制、发放、修订和使用等。3 手册内容本手册依据ISO9001：2000质量安全管理体系要求和CAC/RCP11969，Rev.3(1997) 食品卫生通则、国家认可委基于HACCP的食品安全管理体

7、系 规范的要求结合我公司的实际编制而成，本手册适用于我公司生产的植脂末系列产品的研发和产品实现过程、销售及售后服务等过程。包括：3.1 公司的质量安全管理体系的范围，它包括了ISO9001：2000标准中的除7.5.2外的全部要求。产品覆盖了我公司生产植脂末系列产品的产品实现过程、销售及售后服务等过程。3.2删减及其说明对照GB/T19001-2000标准有关特殊过程的要领结合本公司产品均能在公司内以较经济的方法加以验证的特点，经反复讨论、识别，认为本公司生产无特殊过程，故对7.5.2条款实行删减。3.3 对质量安全管理体系标准和我公司质量安全管理体系要求的程序文件或对其的引用。3.4 对质量

8、安全管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。4 职责：本手册由公司的体系小组编写，由管代审核，总经理批准发布。解释权归管代兼HACCP小组组长。5 编制和审批发布 由管代兼HACCP小组组长组织体系小组，根据我公司实际情况编写手册草案，管代组织相关部门对草案进行讨论，修改后定稿，经总经理审批后签字颁布执行。6手册的编号发放6.1手册由办公室统一编号、登记、发放，手册持有者签收。6.2手册的文件编号：我公司名称代号JXHD；版本号以A、B、C、D等大写字母顺次表示，A为第一版；手册的修订状态以修订次数/版本号表示，修订次数从0开始，按1、2、3、等次序延续。0/A表示第一版第零次修订。手册中各

9、章以章节号区分。文件编号：a) 质量安全手册：本公司名称代号文件号.修改/版次。例如：JXHD-0/A-2007表示2007年编写的恒顶食品有限公司第一版质量安全手册；b) 其他质量安全管理体系文件：采用QS/HD文件类别代号顺序号年份表示，文件类别代号以文件类别的拼音：管理文件 GL、技术文件 JSc) 记录编号：采用HD/JL顺序号。手册的发放、回收由办公室填写文件发放、回收记录。6.3 发放范围a)按部门分发至有关的部、室、车间负责人及总经理。b)手册按个人分发至工厂管理层及内部审核员。c)需要扩大发放范围或对外提供时，须报管代批准。7 手册的控制7.1本手册分“受控”和“非受控”两类。

10、受控手册在公司内使用，非受控手册供顾客等参考，非受控手册在手册进行修改时不作修改。7.2受控手册由办公室统一编写分发号，分发号从001开始往后延续。加盖“受控”印章，按发放范围分发。7.3受控的手册未经管代批准，不得外借、转抄和复制、不得损坏、如有遗失、应及时向原发放部门申请更换，办理登记，领取新手册。7.4受控手册的持有人调离本职岗位或离开本公司时须办理手册移交手续。非受控的质量安全手册，不予回收，但要做好发放记录。7.5手册的编号、分发、更改、保管、存档和销毁等工作，按文件控制程序要求执行。8 手册的修订8.1出现下列情况时手册必须进行修订：A）质量安全管理体系标准和准则及相应的法律法规变

11、化时；B）由于手册的缺陷对质量安全管理体系产生影响时；C）公司组织机构及职能、生产工艺、流程、产品、原料、辅料、顾客要求等发生变化时。8.2 手册由管代组织修订，修订后的手册由总经理重新签字批准实施。8.3 手册的修订采取换页的方式进行，凡修订的手册章节应在目录中注明，由办公室按“受控”手册发放登记并按登记记录表上所列名单把作废的修订页收回，再将修订的内容发给手册持有者。作废的修订页由办公室按文件控制程序的规定销毁处理。8.4 手册的再版 手册的修订过一定次数后由管代填写手册更改申请，经总经理批准后可换版。换版后的手册经总经理批准以新的版本发布。受控手册的旧版本收回，按文件控制程序的规定处理。

12、0.6手册修改记录序号 修改条款号 修改内容 修改人 修改日期 批准人1.0公司质量安全管理体系结构图总经理管代兼HACCP小组长采购部质量部办公室销售部生产部体系小组生产车间化验室2.0质量安全管理体系过程职责分配表职能部门要素总经理管代兼组长体系小组采购部生产部车间销售部质量部办公室4 质量管理体系4.2.3*文件控制4.2.4*记录控制5.1管理承诺5.1F食品安全承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3、5.3F质量安全方针、目标5.4策划5.5.1*职责权限5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1 资源提供6.2人力资源6.2.2F能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境6.5F GMP

13、7.1实现过程的策划7.1F 策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4*采购7.5.1*生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3*标识和可追溯性8.3F召回7.5.5、7.5.5F产品防护7.6*监视和测量装置的控制8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4*产品的监视和测量8.2.5F监控8.2.7F验证8.3*不合格品的控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2*纠正措施8.5.3*预防措施8.5.4纠偏措施3.0 名词解释3.1要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求和期望。3.2 质量：一组固有特性满足要求的程度。3.3

14、过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。3.4产品：过程的结果。3.5程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。3.6质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。3.7不合格：未满足要求。3.8卫生标准操作程序（SSOP）：是一种主要的SSM方案。为达到食品卫生要求而规定的活动及其顺序。3.9原料：产品的构成材料，如初级产品、添加剂、加工助剂、包装材料以及影响食品安全的类似材料。4.0 质量安全管理体系4.1总要求公司建立的质量安全管理体系模式如下图：江西恒顶食品有限公司质量安全管理体系模式图顾 客 顾 客 管理职责（图1）总经理：管理职责，以顾客为关注焦点，质量安全方针，策划

15、，职责、权限与沟通，管理评审资源管理（图2）办公室：文件管理、记录管理人力资源，工作环境、基础设施测量、分析和改进（图4）销售部：顾客满意度测量、体系小组：内部审核质量部：过程的监视和测量； 产品的监视和测量 产品实现（图3）销售部：与顾客有关的过程；采购部：采购生产部： 产品实现的策划 产品的生产和服务提供质量部： 监视和测量装置的控制要求满意产品 输入 输出 说明： 物流： 信息流： 1 目的 对公司建立、实施和保持质量安全管理体系（以下简称体系）的总体性要求及对质量安全管理体系文件编制的总要求。2 范围 适用于对公司质量安全管理体系及体系文件的控制。3 职责3.1 总经理a) 负责领导公

16、司建立、实施和保持质量安全管理体系；b) 批准质量安全手册，发布质量安全方针和质量安全目标；3.2 管理者代表（以下简称管代）a) 确保质量安全管理体系的过程得到建立和保持；b) 向最高管理者报告质量安全管理体系的业绩，包括改进的需求；c) 在整个组织内促进满足顾客要求和食品安全意识的形成和提高；d) 负责组织编制与质量安全方针和质量安全目标相一致的质量安全管理体系文件；4 程序概要4.1 质量安全管理体系的要求组织按照GB/T 19001-2000标准和CAC/RCP1-1969，Rev.3(1997) 食品安全通则、Annex to CAC/RCP 1-1969,Rev(1997).And

17、(1999)HACCP体系及其应用准则及国家认可委基于HACCP的食品安全管理体系 规范的要求建立了质量安全管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。4.1.1本组织质量安全管理体系采用PDCA的过程方法模式，包括了四个主要的过程模块：管理职责、资源管理、产品实现、测量分析改进。4.1.2根据GB/T 190012000和HACCP体系及其应用准则标准的要求，结合本公司产品、过程、资源的特点，将以上四个过程模块进一步分解成子过程，并以相关图的方式表明这些子过程的顺序和相互作用（见图1图2图3图4）。4.1.3过程的识别及顺序和相互作用是复杂的，上述的两条仅能做大体描绘，过程的识别及顺

18、序和相互作用体现在本手册的其他章节中，也体现在手册所应用的相关文件和质量安全记录中。4.1.4本组织的外包过程是包装物品（袋、箱）的代加工；监测仪器仪表的校准、检定等，外包工作过程控制图如下：确定外包项评定执行监督检查批准选择外包方外包过程控制按7.4采购控制程序执行。4.2 质量安全管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1 按照标准和HACCP基本原理的要求及组织的实际情况，编制了适宜的文件以使质量安全管理体系有效运行。4.2.2为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：章节号 标题 标准对照条款4.2 文件控制程序 GB/T 190012000 4.2.34.3 记录控制程序 G

19、B/T 190012000 4.2.442文件控制程序1.目的对组织管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2.范围适用于体系有关的文件控制。3.职责3.1总经理负责批准体系手册及其程序文件。3.2管代负责组织编制及审核体系手册、程序文件。3.3管代负责组织对现有体系文件的评审。3.4 办公室统一负责文件的登记、编号、标识、发放作废等文件控制,负责外来文件的管理。3.5体系小组负责体系文件的编制、修订。3.6各部门负责相关文件的编制、使用和保管。4程序4.1 组织的体系文件结构：4.2文件的分类：4.2.1第一层：手册（包括良好操作规范、程序文件、）4.2.2第二层：实施

20、细则，包括管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门文件等。其他质量文件：针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、HACCP计划、设计输出文件或其他标准、规范（SSOP）等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。4.2.3第三层：各种记录。4.3 文件的编写、审核、批准、发放与管理。4.3.1 文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的；a) 管代组织编写、审核手册、程序文件，总经理批准发布手册；由办公室登记、发放；b)各部门有关的支持性文件由部门负责人组织编写、汇总、并审核，由管理者代表批准；办公室负责登

21、记、发放。4.3.2 办公室指定专人统一负责文件的登记、编号、标识、发放、管理及收回作废等文件控制。4.3.3 应确保文件使用的各场所都可以得到相关文件的适用版本。文件的发放范围由办公室拟定，管代批准，并填写文件发放、回收记录。每年年末由管代组织对现有体系文件进行定期评审，必要时予以修订，当文件内容与实际不符或有错误失效内容时，应进行更改，更改后应再次批准。更改可分为划改、文件页更改和整体文件改换三类。4.4文件的受控状况与体系运行紧密相关的文件应为受控文件，手册等受控文件必须在该文件封面加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。支持性文件可以不盖受控状态印章，但需注明其编号。4.5评审和更改4

22、.51体系文件由管代组织评审。手册的评审由体系小组负责，需要更改时，填写文件更改申请表，上报总经理批准后，由办公室实施更改。办公室应保留文件更改内容的记录。4.5.2其他文件的评审由原编制部门负责，其更改由使用部门或原编制部门填写文件更改申请表，经原审批人审批，再由办公室指定人员进行更改、发放、处理。4.5.3所有被更改的原文件必须由办公室收回，更改后发至所有原使用部门，以确保有效文件的唯一性。4.6文件的领用4.6.1文件使用者应在文件发放、回收记录上登记后，方可领用。4.6.2因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失的文件的分发号失效；办公室作好相应发放签收记录。4.

23、7文件的保管、作废、销毁、借阅、复制。4.7.1文件的保管a) 与体系相关的受控文件都必须由办公室统一管理、备案;b) 与体系相关的文件都必须分类存放在干燥、通风、安全的地方；c) 各部门文件由本部门以文件夹的形式分类保存，办公室每季度对各部门文件保管进行检查；d) 任何人不得在受控文件上随意乱画，不准私自外借，确保文件清晰，易于识别和检索;4.7.3文件的作废与销毁a) 所有失效文件或作废文件由使用部门及时从使用场所撤出。报办公室加盖“作废”印章，以确保防止作废文件的非预期使用；b) 因某些原因需保留的任何已作废的文件（记录除外）时，由办公室保留进行适当的标识并严格与有效文件分开保管。c)

24、对要销毁的作废文件，由办公室填写文件销毁申请表，经管代批准后，由办公室可授权并监督相关部门销毁。4.7.4文件的借阅复制借阅、复制到办公室办理，填写文件借阅、复制记录之后，借阅复制。受控文件必须登记编号。4.8外来文件的控制。4.8.1收到与管理体系有关的外来文件，由办公室控制以确保其有效。4.8.2办公室负责收集与产品有关的法律法规、产品标准等的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.9 各部门负责将本部门的受控文件填入部门受控文件清单。4.3 记录控制程序1目的对体系所要求的记录予以控制。2.范围适用于为证明产品、过程和体系符合要求的及体系有效运行的记录。

25、3.职责3.1管代负责体系记录（以下简称为记录）格式的审批。3.2办公室统一负责全公司记录表格的编号、格式定稿，统一负责印制和发放，并监督和管理部门使用情况。3.3各部门负责更改本部门的记录格式；并负责填写、汇总、整理和保管本部门的记录。4程序4.1记录的标识和编号。4.1.1为保证记录标识的唯一性，每个记录格式均应有唯一的编号。4.1.2记录编号规则在文件、记录编号规则中作出规定。4.1.3记录格式的编号、登记由办公室统一负责；有序号的记录，序号由使用部门填写.4.2记录的格式4.2.1 记录有表格、卡片或其它形式。4.2.2 各部门的记录格式由各部门负责编制，经管代审批后，交办公室编号、登

26、记备案。4.2.3 办公室负责组织记录表格的印制，各部门在需要时经管代批准，由办公室统一印制。4.3 记录的填写。4.3.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清楚。4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原始数据，应用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并由更改人在更改数据旁签名或盖章。4.3.3 记录的填写应用钢笔、圆珠笔(不得用铅笔)。4.4 记录的保存、保护4.4.1 保存记录要有专柜，公司级记录由办公室负责，存放于通风干燥处，并做好防火、防虫、防潮工作。4.4.2 各部门必须对本部门记录分类，做好标识、标记，依日期顺序整理好，以便检索。4.4.3 各部门要编制本部门的部门记录清单，

27、并负责整理、汇总本部门的记录。4.4.4 所有的记录应该保持清洁、字迹清晰。4.5记录的保存期。记录的保存期由办公室在记录汇总表中规定，记录汇总表要将公司所有的与两个体系运行有关的记录汇总，并汇集备案的原始样本。记录汇总表应包括名称，编号、保存期、格式等。4.6记录的查阅、借阅和复制4.7.1借阅、复制记录均应填写记录借阅、复制登记表，并经相应授权人员的批准。4.7.2 因工作需要，需查阅记录，经保存部门同意后在保存部门现场查阅后交回。4.7.3复制记录应经保存部门同意后复制。4.7.4 所有的记录原件原则上不外借，特殊情况下，需经管代批准。4.8记录的处置4.8.1 各部门对已超过保存期或无

28、查考价值的记录，应报办公室批准后将其移别处封存并加“封存”标识，封存时要标明记录名称、份数及起止日。4.8.2 由于特殊需要，需保留过期的记录，应由办公室在记录左上角写明“留存”字样，并加盖公司印章后，再由相关部门留存。4.8.3 年度终了各部门负责人填写记录销毁申请单，经办公室批准并监督各部门进行销毁。5.0管理职责5.1管理承诺 总经理通过以下活动对其建立和改进质量安全管理体系的承诺提供证据：5.1.1向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性：5.1.2总经理负责制定和批准组织的质量安全方针和质量安全目标。5.1.3总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。5.1.4总经

29、理应确保组织的质量安全管理体系运行能获得必要的资源，执行资源管理的有关规定。5.2 以顾客为中心，承担食品安全的最终责任 组织的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，确定顾客的需求和期望。 通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。5.2.1将顾客的需求和期望转化为要求，这些要求包括：对产品的要求、过程要求和质量安全管理体系要求等，只有充分满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。5.2.2转化成的要求能够满足：a) 法律法规及相应国家标准、行业标准、地方标准的规定；b) 顾客的期望和需求、

30、法律法规及国家标准、行业标准、地方标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量安全管理体系也应随之更新。为实现上述要求，本章编制下列文件：标题 GB/T 190012000对照条款质量安全方针 5.3.管理策划控制程序 5.4.职责和权限 5.5.15.3质量安全方针诚信务实，不断精进，为顾客提供安全的功能性食品原料。5.4 管理策划控制程序1 目的 对实现组织的质量安全目标和HACCP计划进行管理策划。2 范围 适用确保实现质量安全目标和HACCP计划进行管理策划。3 职责3.1 总经理根据组织的质量安全目标和HACCP计划，配置必要的资源，并批准有关部门编制的质量安全策划输

31、出文件。3.2 管代负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。3.3 HACCP体系小组成员负责对各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。4 程序4.1 质量安全目标4.1.1 为实现组织的质量安全方针，组织总的质量安全目标为：成品合格率高于95%。4.1.2 与质量安全相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，由体系小组组织各部门共同编制质量安全目标展开及实施检查表。附表：质量安全目标分解表4.2 进行质量安全策划的时机组织在下列情况下需进行质量安全策划：a) 按照质量安全管理标准建立、改进质量安全管理体系；b) 组织的质

32、量安全方针、质量安全目标、组织机构发生重大变化时；c) 组织的资源配置、市场情况发生重大变化时；d) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行实现过程的策划程序。4.3 质量安全策划的内容总经理应确保对实现质量安全目标所需的资源加以识别和策划。质量安全策划的内容应包括：a) 需达到的质量安全目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；b) 识别为实现质量安全目标所需建立的过程的资源配置；c) 实现总体质量安全目标和目标管理方案并定期进行评审；d) 根据评审结果寻找与质量安全目标的差距，确保持续改进，提高质量安全管理体系的有效性；e) 策

33、划的结果（包括变更）应以适当的方式输出，必要时可编制质量管理方案、质量计划等；4.4 质量策划的更改4.4.1各部门在执行中应按照质量安全目标展开及实施检查表规定的部门目标严格控制生产服务；一定要达到目标；若不能完成目标，要分析原因，采取纠正措施整改。4.4.2体系小组组长对质量安全目标实施情况进行检查和验证，并填写质量安全目标展开及实施检查表报告总经理。4.4.3质量安全目标展开及实施检查表的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改申请表，经总经理批准后进行更改，按文件控制程序执行。4.5 所形成的相关记录，由办公室负责存档保存。5.5职责、权限和沟通1 目的 对组织内的职责、权限及

34、其沟通予以规定，以促进组织管理体系的有效运行。2 范围 适用于组织内对管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限、沟通的规定。3 职责和权限3.1总经理a)制定并正式发布质量安全方针和质量安全目标，批准颁布质量安全手册；b)任命管理者代表，主持管理评审；c)负责确定组织的质量安全管理体系机构、职责和权限并确保得到沟通；d)确保在各职能部门和层次上建立质量安全目标；e)为实施质量安全管理体系提供必要的资源，批准员工的培训计划；f)对公司产品及服务的质量、安全负最终责任；3.2 管理者代表兼体系小组组长a)全权负责质量安全管理体系中的有关事宜。b)确保组织的质量安全管理体系得到建立和保

35、持；c)向总经理报告质量安全管理体系的业绩，包括改进的需求；d)组建由多学科知识人员组成的体系小组并策划和组织小组的活动；e)确保提高所有员工的质量和食品安全意识；f)就质量安全管理体系有关的事宜对外联络；g)内审的策划；管理评审的准备；质量安全策划及质量安全计划的制定及实施；3.3体系小组(受管代兼体系小组组长直接领导) a)质量安全管理体系文件、HACCP文件的编写和重大修改；b)保证质量安全管理体系的日常正常运行；c)组织、准备管理评审、内部审核工作；并收集、记录有关的信息；d)HACCP管理体系的验证；e)组织对数据进行收集分析；对不合格项采取纠正、预防措施，并加以验证；3.4办公室：

36、a) 负责体系文件和记录的控制和管理；b) 建立岗位职责说明书，办理员工的招聘、录用、培训、晋升、离职等事项；c) 调查分析培训需求、拟定培训教育计划并组织实施，做好培训记录和培训有效性的评价； d) 建立并实施应急准备和响应程序；e) 提供产品符合要求所需的生产设备、基础设施及工作环境；生产设备、基础设施的检修、维修、维护；f) 负责公司的日常行政事务管理，起草公司行政办公管理制度；g) 负责公司固定资产的分类登记管理，并负责购置、调配、日常保养维修；h) 总经理安排的其他各项工作任务。3.5销售部：a) 进行合同评审；b) 开展与顾客的沟通，处理顾客投诉，执行产品召回程序；c) 收集顾客意

37、见，进行顾客满意度的调查和分析；d) 制定公司长期、中期、短期的市场发展战略与策略并积极推进实施，实现市场发展目标。e) 拓展公司市场策略，把握公司在行业中的发展方向，提高公司在行业销售的市场占用率；f) 客户资料的搜集与提供；3.6采购部：a) 对采购产品及供方进行分类，收集供方信息，建立对供方（包括外包方）评价记录，建立合格供方（包括外包方）名录；b) 确定并实施采购规定的信息；c) 负责原料、包装物、商品的采购工作，向供方索要合格证明；d) 依据销售公司提供的资料，结合市场调查，拟订采购计划；e) 制定并严格执行采购业务流程，设计并应用合理的单据；f) 确定采购方式，并进行市场行情调查，通过询价、比价，确定收购价格；g) 协助验货入库；对不符合质量的商品按退货处理，对于入库数和订单数的差额部分的商品进行索赔；3.