吉林塑料管材管件项目申报材料_参考模板.docx
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1、MACRO.泓域咨询 /吉林塑料管材管件项目申报材料目录第一章 背景、必要性分析7一、 行业发展前景及趋势7二、 市场规模概况9三、 行业发展概况10第二章 项目总论14一、 项目概述14二、 项目提出的理由16三、 项目总投资及资金构成19四、 资金筹措方案20五、 项目预期经济效益规划目标20六、 原辅材料及设备21七、 项目建设进度规划21八、 环境影响21九、 报告编制依据和原则21十、 研究范围23十一、 研究结论23十二、 主要经济指标一览表24主要经济指标一览表24第三章 建筑技术方案说明26一、 项目工程设计总体要求26二、 建设方案26三、 建筑工程建设指标27建筑工程投资一
2、览表28第四章 产品规划与建设内容30一、 建设规模及主要建设内容30二、 产品规划方案及生产纲领30产品规划方案一览表30第五章 选址方案32一、 项目选址原则32二、 建设区基本情况32三、 创新驱动发展36四、 社会经济发展目标37五、 产业发展方向37六、 项目选址综合评价41第六章 运营管理42一、 公司经营宗旨42二、 公司的目标、主要职责42三、 各部门职责及权限43四、 财务会计制度46第七章 法人治理50一、 股东权利及义务50二、 董事52三、 高级管理人员56四、 监事58第八章 发展规划分析60一、 公司发展规划60二、 保障措施66第九章 劳动安全分析68一、 编制依
3、据68二、 防范措施69三、 预期效果评价75第十章 建设进度分析76一、 项目进度安排76项目实施进度计划一览表76二、 项目实施保障措施77第十一章 环保分析78一、 编制依据78二、 建设期大气环境影响分析78三、 建设期水环境影响分析81四、 建设期固体废弃物环境影响分析81五、 建设期声环境影响分析81六、 营运期环境影响82七、 环境管理分析82八、 结论84九、 建议84第十二章 工艺技术分析86一、 企业技术研发分析86二、 项目技术工艺分析89三、 质量管理90四、 项目技术流程91五、 设备选型方案92主要设备购置一览表92第十三章 项目投资分析94一、 投资估算的编制说明
4、94二、 建设投资估算94建设投资估算表96三、 建设期利息96建设期利息估算表96四、 流动资金97流动资金估算表98五、 项目总投资99总投资及构成一览表99六、 资金筹措与投资计划100项目投资计划与资金筹措一览表100第十四章 项目经济效益评价102一、 基本假设及基础参数选取102二、 经济评价财务测算102营业收入、税金及附加和增值税估算表102综合总成本费用估算表104利润及利润分配表106三、 项目盈利能力分析106项目投资现金流量表108四、 财务生存能力分析109五、 偿债能力分析109借款还本付息计划表111六、 经济评价结论111第十五章 项目招标方案112一、 项目招
5、标依据112二、 项目招标范围112三、 招标要求112四、 招标组织方式114五、 招标信息发布116第十六章 总结分析117第十七章 附表附录118主要经济指标一览表118建设投资估算表119建设期利息估算表120固定资产投资估算表121流动资金估算表121总投资及构成一览表122项目投资计划与资金筹措一览表123营业收入、税金及附加和增值税估算表124综合总成本费用估算表125固定资产折旧费估算表126无形资产和其他资产摊销估算表126利润及利润分配表127项目投资现金流量表128借款还本付息计划表129建筑工程投资一览表130项目实施进度计划一览表131主要设备购置一览表132能耗分析
6、一览表132第一章 背景、必要性分析一、 行业发展前景及趋势1、市政管网市场高速增长我国塑料管道行业的高速发展主要得益于需求的增长,目前应用领域日益广泛,其中,市政及建筑用管为塑料管道的主要应用领域。随着我国经济高速发展、城镇建设的不断推进,市政管网建设的需求在不断增加,由于塑料管道可以保证水质安全,连接可靠,不泄漏,防止污染,有足够的强度和刚度,能够承受埋在地下的静、动负载,水力特性良好,使用寿命长,耐腐蚀,耐磨损,便于铺设安装,综合经济效益好,得到政府的支持、鼓励,政府在一定程度上限制传统的冷镀锌钢管、砂模铸造铸铁排水管、平口企口混凝土管(DN500mm)、灰口铸铁管材管件的使用。 2、城
7、镇化进程刺激行业需求截至2015年,我国城镇化率达到56.1%,与发达国家平均城镇化率到80%的水平相比,我国城镇化依然滞后,未来还有20%30%的提升空间,从现代化发展规律看,今后一二十年我国城镇率将不断提高,有23亿人口要涌入城市。据有关机构和专家预测,在未来10年,城镇化能够增加3040万亿元的投资需求,这将为城镇化市政基础设施建设、房地产开发继续提供广阔的市场空间。而市政基础设施建设和房地产开发离不管道、管廊等设施的建设,这也为塑料管道行业的发展带来了巨大的商机。3、海绵城市建设推动地下管网改造海绵城市是指城市能像海绵一样,在适应环境变化的应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时洗
8、水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。海绵具有吸附功能,海绵城市的建设也是在确保城市排水防涝安全的前提下对雨水进行吸附,实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化,促进雨水资源的利用,实现生态环境保护功能。2015年10月,国务院新闻办公室举行推进海绵城市建设吹风会,提出建设海绵城市的五项要求,计划3年内投资865亿元,最终将70%的降雨就地消纳和利用,具体规划目标是到2020年,城市建成区20%以上的面积要达到海绵城市目标要求,到2030年,城市建成区80%以上的面积要达到目标要求。海绵城市建设是“雨水缓排设施建设+城市管网建设”相结合的综合处理,目前国内许多城市排水管网设计标
9、准普遍较低,有的地方排水设施不健全,排水系统建设滞后,因此,海绵城市建设预计将大幅增加对塑料管道产品的需求。4、其他领域的需求稳定增长塑料管道应用范围广泛,农业用管、燃气管、工业用管等也是塑料管道行业的重要市场。目前正是我国经济建设快速发展时期,西部大开发、振兴东北老工业基地、西气东输工程、西电东送工程等都将带动塑料管道行业更大的发展。二、 市场规模概况1936年,德国首先使用塑料管材,1939年英国铺设世界第一条塑料输水管线。20世纪50年代以后,塑料管材获得了迅速发展,不断替代金属管材或其他传统材料管材。20世纪70年代,国际上实现了塑料管材的标准化和系列化,大大促进了各国塑料管材的生产和
10、应用。自20世纪80年代以来,随着新技术和产品的出现,推动了全球塑料管材的市场需求高速增长。爱尔兰市场研究公司ResearchandMarkets预测,全球塑料管道市场将以6%以上的年复合增长率增长至2020年,亚太地区预计将继续保持全球最大市场的地位。我国塑料管道行业已经历了20多年持续高速发展,1990年我国塑料管道的年产量仅20万吨,2008年产量达到459.30万吨,超过美国而位居世界第一。面对复杂严峻的国内外经济环境,在国内经济下行压力持续加大、房地产市场低迷等多重困难背景下,2015年国内塑料管道行业快速发展势头有所放缓,增幅略有下降。但在国家相关市政工程、水利工程、农业、工业和建
11、筑业等行业市场需求引领下,2015年,塑料管道行业仍然取得了一定的增长。2015年全国塑料管道生产量约为1380万吨,较2014年行业整体增加6.15%,其中,各种塑料管道出口量54.47万吨,出口额22.13亿美元,出口单价由2014年的4046.5美元/吨提升到了2015年的4062.8美元/吨,中国持续成为塑料管道生产和应用规模最大的国家。目前,聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)这三类材料仍占据了塑料管道材料的90%以上,同时一些新材料管道也有了较大的技术进步。市政及建筑给排水管道、农用(饮用水、灌排)管道、各种护套用管等塑料管道仍是主要的应用产品,塑料管道在所有材料管道
12、中的市场占有率已超过40%。三、 行业发展概况1、塑料管道简介塑料管道,以PVC(聚氯乙烯)、PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)等化工产品及部分金属为主料,运用塑料挤出技术、注塑技术、塑料金属复合技术、复合高分子材料技术加工、生产而成。与金属管、混凝土管等传统管材相比,塑料管材具有耐腐蚀、抗老化、不结垢、流动阻力小、导热系数低、绝缘性能好、施工安装和维修方便等优点,广泛应用于城市供水、排水、燃气输送、污水处理、村镇建设、建筑供水、排水、公路铁路排水、电缆光缆保护、农业排灌、化学矿山等建筑业、工业和农业建设领域。塑料管道还具有如下优点:生产能耗仅为钢管、铸铁管等传统金属管道的1/4,管网运行时的能耗
13、也远远低于传统金属管道;塑料管材生产用水主要是冷却用水,可循环使用;由于塑料管材具有优良的耐腐蚀性,接头质量可靠,可降低水管网漏水率,因此塑料管道在生产和使用过程中都会达到节水的目的;塑料管道生产过程中的边角料和施工过程中的余料,破碎后可直接回收利用,适量添加不会影响产品性能;报废的塑料管道也可回收利用。2、国外塑料管道行业发展概况塑料管道在1936年由德国首先使用,1939年英国铺设世界第一条塑料输水管线。此后,塑料管道发展迅速,不断替代金属管道或其他传统管道。20世纪70年代,国际上实现了塑料管道的标准化和系列化,大大促进了各国塑料管道的生产和应用。20世纪80年代,全球塑料管道的市场需求
14、保持了8%的年平均增长水平,是其他各种管道增长率的4倍。进入20世纪80年代末和20世纪90年代,随着塑料工业发展,国外大公司研究开发了一批性能更高、适用范围更广、更利于施工和改善居住环境的新型塑料管材,如:高密度聚乙烯(HDPE)管、交联聚乙烯(PEX)管、聚丙烯(PP)管、玻璃钢(RPM)管、塑料/金属复合管(MP)等不同材质的塑料管材,以及双壁波纹管、螺旋缠绕管、径向加筋管等具有特殊管壁结构的塑料管道。自90年代以来,新技术和新产品的出现扩大了塑料管道替代传统管道的范围;推动了全球塑料管道的市场需求高速增长,产值年均增长速度达到8%。在国际消费市场中,PVC-U管是目前全球用量最大的塑料
15、管道品种,其它材质塑料管道根据使用地区和特殊性能要求而呈现出多样化。近年来,由于PE技术的重大突破,有效降低了PE管道的经济成本,使PE管道独特的柔韧性和可熔接性的优势在城市供水管、燃气管及大口径埋地排水管方面得到了充分的应用。目前,PE管道年消费量增长率已经超过PVC-U管,并发展成为全球用量第二大塑料管材品种。国际上,塑料管道行业已经形成了从原材料、加工设备、加工技术到推广应用都比较完整和成熟的生产、管理体系,以及成熟的应用市场。3、国内塑料管道行业发展概况二十世纪九十年代是中国塑料管材飞速发展的高速时期,以1999年全国化学建材工作会议为标志,塑料管材行业的发展进入了产业化阶段。2010
16、年,我国超越美国成为世界最大的塑料管道生产应用国。2005年至2010年,我国塑料管道产量年复合增长率为28.80%,2010年我国塑料管道产量840万吨。近年来,我国塑料管道行业发展整体态势趋于稳定,行业逐步进入优化产业结构、提升质量水平的过渡时期。随着国内外经济增速的放缓,需求相对减少,以及国际金融危机的持续影响,出口也大幅下降,这其中有国内外经济环境的影响,另一方面,也突出了我国塑料管道加工业的自身问题。未来的塑料管道业必须在适应当前经济环境的前提下,将主要精力集中于调整结构、产业升级上,由过去的长期依靠高投入、高耗能、低成本的增长模式转变为改进技术、创新生产、要素升级的增长模式,来创造
17、新的竞争优势。第二章 项目总论一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:吉林塑料管材管件项目2、承办单位名称:xxx有限责任公司3、项目性质:技术改造4、项目建设地点:xx(以最终选址方案为准)5、项目联系人:董xx(二)主办单位基本情况公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚
18、信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应
19、用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约99.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xxx吨塑料管材管件/年。二、 项目提出的理由品牌价值是一个企业核心价值的体现,品牌综合体现了企业产品质量、研发水平、营销网络及销售服务、管理等因素,知名品牌的创立和形成需要经过企业长期的投入和积累。由于塑料管道广泛
20、应用于建筑业、市政工程、农业、工业、电力、通信行业,与国家生产、社会运行和人们的生活息息相关,越来越多的消费者更关注塑料管道产品的品牌和质量。新进入者需要更大投入才能创立新品牌和突破市场已有品牌形成的壁垒。加快推动产业转型升级,构建现代产业体系充分发挥老工业基地优势,围绕构建“一主、六双”产业空间布局,以数字化改造为手段,以提升产业链现代化水平为主攻方向,巩固壮大实体经济根基特别是做强做优制造业和服务业,坚定不移建设制造强省、质量强省、网络强省、数字吉林,提高经济质量效益和核心竞争力,构建现代产业体系,再造吉林老工业基地竞争新优势。(一)构建现代产业新格局以全产业链思维锻长板、补短板,实施“红
21、旗”百万辆民族品牌汽车建设工程,开展主粮加工和现代食品产业跃升行动,突出发展冰雪及生态旅游,利用五至十年时间,推动汽车产业产值突破万亿级规模、农业及农产品加工产业产值接近万亿级规模、旅游产业总收入达到万亿级规模,进一步壮大石油化工、医药健康、冶金建材、电子信息、装备制造、轻工纺织等千亿级规模优势产业,推动传统产业高端化、智能化、绿色化,大力发展战略性新兴产业和现代服务业,培育壮大一批百亿级规模的重点企业,加快产业融合发展步伐,构建多点支撑、多业并举、多元发展的产业新格局。(二)实施基础再造和产业链提升工程立足产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势,提升产业基础能力和产业链现代化水平,全力打造
22、“五大产业高地”。打造交通装备制造产业高地,以一汽集团为龙头、长春国际汽车城为平台,推动汽车产业核心技术自主可控、关键产业链短板加快补齐,形成设计研发、关键部件、整车制造、市场服务完整产业体系,打造世界级先进汽车产业集群,建设世界一流国际汽车城,加快培育轨道交通装备、通用航空制造等产业集群。打造农特产品与食品加工产业高地,推进农产品初加工、精深加工、综合利用加工和主食加工协调发展,巩固壮大玉米、特产品深加工,做大做强牛羊猪鸡养殖与屠宰及肉食加工,加快发展现代食品工业,把品牌做响、品种做全、品质做优,提升附加值、竞争力和美誉度。打造旅游产业高地,打响长白山、松花江、查干湖等世界级生态旅游品牌,构
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