业务部销售管理规定【可编辑范本】.docx
《业务部销售管理规定【可编辑范本】.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《业务部销售管理规定【可编辑范本】.docx(8页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、销售业务内部管理规定目 录一、销售业务基本原则二、合同管理制度三、发货管理制度四、发票管理制度五、应收帐款管理制度六、业务人员建帐、对帐管理制度七、换、退货管理制度八、客户档案管理制度九、客户服务制度十、价格体系政策十一、工作报告制度十二、报酬管理制度十三、业务交接管理制度一、销售业务基本原则1、一切销售活动必须符合GSP要求。2、业务人员严格执行公司委托授权的区域内开展销售的规定。3、严格按公司规定的销售价格供货,不得私自变价销售.4、加强对客户维护管理,尽量满足客户的需求。5、公司代理、优势品种的区域要做好市场防范工作。二、合同管理制度为保障公司产品销售业务的正常运行,销售部门按公司经营产
2、品价格、结算政策、交易方式等规定与销售客户洽谈,达成一致意见1、在与客户开展销售业务活动中,应按规定填写“销售合同”,以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。2、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、交货方式、结算政策执行。3、与客户签订合同时,须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及交货地点、收货人、结算方式、期限和注明质量条款等,内容完整无漏项,字迹工整、清晰。4、销售部门主管严把合同审批关,对所签合同要认真审核,经确认符合条件后方可批准执行。5、根据合同上注明的交货日期安排发货。、销售部门建立合同台帐,详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、
3、执行情况等,以备查询。、“销售合同”销售部门应每月整理、装订成册,存档备案。三、发货管理制度根据经销合同约定,及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地。1、实行公司直接向销售统一配送,禁止给业务员个人送货。2、发货的依据是“随货同行”、并注意核对客户的回款情况(有积压货款的情况请示业务经理后再进行发货)。3、发货必须坚持先批号先出库的原则。4、根据客户类别和企业具体情况,确定每一个客户的资信限额,以此作为最高发货限额。5、进货应提前天向公司提出申请,否则公司不能保证按时发货。四、发票管理制度1、给客户开具发票时,须提前上报业务副经理。2、销售发票由专人负责依据有关销售合同、已发货的销售单
4、及发票管理法规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。3、若销售发票由公司销售部门直接寄到客户指定部门时,销售部及时与客户收票部门沟通,并办好签收手续,4、已开出的销售发票应妥善保管,并及时、安全地送达相关单位,不得擅自长期携带或个人保存。5、对违反规定或因管理不善造成的发票丢失等问题,一旦发生,责任人须及时报告,并承担由此给公司造成的经济损失;故意延误报告或隐瞒不报者,一经发现,将加倍给予处罚。6、开具税票资料必须认真填写,传至公司,如税票资料错误导致税票不能使用,业务员应承担相应责任。7、本公司的供货价含税,开税票和不开税票都是一个价.当年的发票总额必须当年开完,过期无效。、业
5、务员根据货款到位情况,及时提示公司财务人员开具发票。五、应收帐款管理制度1、销售部门要将正常应收款项控制在公司规定的限额内,及时跟进和催收应收帐款。坚持按时(一般按每月)与经销单位核对帐目,以确保帐、款、货相符,发现问题及时处理。2、在业务活动中要坚持“少量多批、加速周转”的原则,提高资金使用效率。对没按合同付款的客户,应尽快组织催收;超出3个账期的应收款,应向业务经理上报原因,同时制定清收措施,限定清收时限。、对有销售却5个月不付款的,公司视为呆帐,根据清收的难易程度及与对方协商的具体情况,提出清收报告,报请公司批准后执行。、对拟停止业务关系及发生转制、兼并、股东法人变更等意外变故经销单位的
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 可编辑范本 业务部 销售 管理 规定 编辑 范本
限制150内