安全生产管理制度评审记录.doc

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1、 安全生产管理制度评审记录 NO 1 评审内容：安全生产检查制度评审日期：2012年10月31日评审人员： 安全生产领导小组评审依据:安全生产法、机械企业安全健康生产标准化评定标准评审要点：本制度应规定安全生产检查的内容、时间、方法和工作程序，同时有明确的消除隐患的措施和要求,以达到控制事故的目的.评审内容实际情况存在不足制定的内容是否全面 查证检查记录、整改情况 本公司人员技术能力是否可以满足制度需要 本公司人员技术能力是否可以满足制度需要生产过程中是否发生安全生产事故在制度实施过程中是否发现不合理总体结论：安全生产管理制度评审记录 NO 2 评审内容：伤亡事故管理制度评审日期：2012年1

2、0月31日评审人员： 安全生产领导小组评审依据：安全生产法、机械企业安全健康生产标准化评定标准评审要点：本制度应规定企业对因工伤亡事故的报告、抢救、调查、分析、处理的具体要求,同时还应规定伤亡事故统计上报的时间、程序以及应急救援体系等相关的管理措施。评审内容实际情况存在不足制定的内容是否全面 应结合106“事故管理的考评来查证其执行情况 本公司人员技术能力是否可以满足制度需要 本公司人员技术能力是否可以满足制度需要生产过程中是否发生安全生产事故在制度实施过程中是否发现不合理总体结论：安全生产管理制度评审记录 NO 3 评审内容： 职业安全健康教育制度评审日期:2012年10月31日评审人员：

3、安全生产领导小组评审依据：安全生产法、机械企业安全健康生产标准化评定标准评审要点： 本制度应规定105“职业安全健康教育”中列举的9种安全教育形式的计划编制和实施程序，明确应达到的教育培训率和效果，并制定相应的监督和效果评价措施。评审内容实际情况存在不足制定的内容是否全面 应结合105“职业安全健康教育的考评来查证其执行情况。本公司人员技术能力是否可以满足制度需要 本公司人员技术能力是否可以满足制度需要生产过程中是否发生安全生产事故在制度实施过程中是否发现不合理总体结论：安全生产管理制度评审记录 NO 4 评审内容： 建设项目安全健康管理制度评审日期:2012年10月31日评审人员： 安全生产

4、领导小组评审依据：安全生产法、机械企业安全健康生产标准化评定标准评审要点：本制度应明确新、改、扩建项目以及新技术、新工艺、新设备、新材料应用项目的立项、安全预评价、安全审查、安全验收评价等程序，规定项目建设过程中各阶段的职业安全健康内容，确保建设项目严格贯彻“三同时”的相关规定。评审内容实际情况存在不足制定的内容是否全面 应结合本章“三同时管理”的考评来查证其执行情况本公司人员技术能力是否可以满足制度需要 本公司人员技术能力是否可以满足制度需要生产过程中是否发生安全生产事故在制度实施过程中是否发现不合理总体结论：安全生产管理制度评审记录 NO 5 评审内容： 特种设备及特种作业人员安全管理制度

5、评审日期：2012年10月31日评审人员: 安全生产领导小组评审依据：安全生产法、机械企业安全健康生产标准化评定标准评审要点: 本制度应规定特种设备的采购、安装、使用、检验、修理改造和报废等环节的管理程序，明确特种设备的注册登记程序和应急救援预案的建立等规定.同时也应明确对操作人员的管理要求。评审内容实际情况存在不足制定的内容是否全面 应结合本章“特种设备及人员管理”的考评来查证其执行情况本公司人员技术能力是否可以满足制度需要 本公司人员技术能力是否可以满足制度需要生产过程中是否发生安全生产事故在制度实施过程中是否发现不合理总体结论：安全生产管理制度评审记录 NO 6 评审内容： 相关方安全管

6、理制度评审日期:2012年10月31日评审人员： 安全生产领导小组评审依据：安全生产法、机械企业安全健康生产标准化评定标准评审要点： 本制度应明确对外来施工、承包和租赁方，以及短期合同工、外来施工人员的安全管理程序，明确各自的安全责任和管理分工，规范外来人员的操作行为,签订安全协议书等内容。评审内容实际情况存在不足制定的内容是否全面 应结合本章“相关方安全管理的考评来查证其执行情况本公司人员技术能力是否可以满足制度需要 本公司人员技术能力是否可以满足制度需要生产过程中是否发生安全生产事故在制度实施过程中是否发现不合理总体结论：安全生产管理制度评审记录 NO 7 评审内容: 防火安全管理制度评审

7、日期:2012年10月31日评审人员： 安全生产领导小组评审依据:安全生产法、机械企业安全健康生产标准化评定标准评审要点： 本制度应本着“预防为主，防治结合和“统一管理与属地监管”相结合的原则，明确防火工作的程序和责任，以及管理要点。评审内容实际情况存在不足制定的内容是否全面 应结合“设备设施安全考评”的状况来查证其执行情况本公司人员技术能力是否可以满足制度需要 本公司人员技术能力是否可以满足制度需要生产过程中是否发生安全生产事故在制度实施过程中是否发现不合理总体结论:安全生产管理制度评审记录 NO 8 评审内容： 危险作业审批制度评审日期：2012年10月31日评审人员: 安全生产领导小组评

8、审依据:安全生产法、机械企业安全健康生产标准化评定标准评审要点： 本制度应明确规定,凡属高空作业、带电作业、禁区内明火作业、爆破或有爆炸危险的作业、中毒或有窒息危险作业应履行审批手续,还应规定审批的程序、范围、监控措施等内容。评审内容实际情况存在不足制定的内容是否全面 查证审批报告及实施情况记录,还可查问员工对该制度的熟悉程度等本公司人员技术能力是否可以满足制度需要 本公司人员技术能力是否可以满足制度需要生产过程中是否发生安全生产事故在制度实施过程中是否发现不合理总体结论：安全生产管理制度评审记录 NO 9 评审内容： 临时线审批制度评审日期：2012年10月31日评审人员: 安全生产领导小组

9、评审依据：安全生产法、机械企业安全健康生产标准化评定标准评审要点: 本制度应明确规定架设临时线路应履行审批手续，还应规定审批的程序、范围、安装要求和监控措施等内容.评审内容实际情况存在不足制定的内容是否全面 查证审批报告及实施情况记录,还可查问员工对该制度的熟悉程度等本公司人员技术能力是否可以满足制度需要 本公司人员技术能力是否可以满足制度需要生产过程中是否发生安全生产事故在制度实施过程中是否发现不合理总体结论:安全生产管理制度评审记录 NO 10 评审内容: 危险化学品管理制度评审日期：2012年10月31日评审人员： 安全生产领导小组评审依据：安全生产法、机械企业安全健康生产标准化评定标准

10、评审要点: 本制度应按照GBl2268危险化学品名录，明确本企业危险化学物品的采购、保管、领用、运输、处置等方面的管理程序和职责分工。评审内容实际情况存在不足制定的内容是否全面 应结合“设备设施安全考评”和“作业环境和职业健康考评”的状况来查证其执行情况本公司人员技术能力是否可以满足制度需要 本公司人员技术能力是否可以满足制度需要生产过程中是否发生安全生产事故在制度实施过程中是否发现不合理总体结论:安全生产管理制度评审记录 NO 11 评审内容： 厂内交通安全管理制度评审日期:2012年10月31日评审人员： 安全生产领导小组评审依据：安全生产法、机械企业安全健康生产标准化评定标准评审要点：

11、本制度应规定车辆在采购、使用、管理、维修保养、报废和驾驶员管理考核等方面的管理程序、内容和要求,同时要规定厂内交通道路、标识等方面的要求.评审内容实际情况存在不足制定的内容是否全面 应结合“设备设施安全考评和“作业环境和职业健康考评”的状况来查证其执行情况本公司人员技术能力是否可以满足制度需要 本公司人员技术能力是否可以满足制度需要生产过程中是否发生安全生产事故在制度实施过程中是否发现不合理总体结论：安全生产管理制度评审记录 NO 12 评审内容： 职业病预防管理制度评审日期:2012年10月31日评审人员： 安全生产领导小组评审依据：安全生产法、机械企业安全健康生产标准化评定标准评审要点：

12、本制度应依据职业病防治法明确职业危害评价、作业环境监测、职业健康监护、职业病诊断等方面的管理程序、方法、内容、要求和治理措施。评审内容实际情况存在不足制定的内容是否全面 应结合“作业环境和职业健康考评”的状况来查证其执行情况本公司人员技术能力是否可以满足制度需要 本公司人员技术能力是否可以满足制度需要生产过程中是否发生安全生产事故在制度实施过程中是否发现不合理总体结论:安全生产管理制度评审记录 NO 13 评审内容： 安全奖惩制度评审日期：2012年10月31日评审人员： 安全生产领导小组评审依据：安全生产法、机械企业安全健康生产标准化评定标准评审要点： 本制度应依据安全生产法及其他法律、法规

13、的规定,明确安全奖惩的范畴、对象、奖惩形式等内容。评审内容实际情况存在不足制定的内容是否全面 查证奖惩台帐或记录本公司人员技术能力是否可以满足制度需要 本公司人员技术能力是否可以满足制度需要生产过程中是否发生安全生产事故在制度实施过程中是否发现不合理总体结论：安全生产管理制度评审记录 NO 14 评审内容： 安全防护设备管理制度评审日期:2012年10月31日评审人员: 安全生产领导小组评审依据：安全生产法、机械企业安全健康生产标准化评定标准评审要点： 本制度应明确规定安全防护设备的管理程序和管理职能。安全防护设备包括：机械设备设施上完全固定、半固定密闭罩;机械或电气的屏障;机械或电气的联锁装

14、置；自动或半自动给料出料装置；手限制装置、手脱开装置;机械或电气的双手脱开装置；自动或手动紧急停车装置；限制导致危险行程、给料或进给的装置;防止误动作或误操作装置；警告或警报装置等.评审内容实际情况存在不足制定的内容是否全面 应结合“设备设施安全考评”的状况来查证其执行情况本公司人员技术能力是否可以满足制度需要 本公司人员技术能力是否可以满足制度需要生产过程中是否发生安全生产事故在制度实施过程中是否发现不合理总体结论:安全生产管理制度评审记录 NO 15 评审内容： 职业危害防护设备管理制度评审日期：2012年10月31日评审人员: 安全生产领导小组评审依据：安全生产法、机械企业安全健康生产标

15、准化评定标准评审要点： 本制度应明确职业危害防护设备设施（防尘防毒设施）的管理程序、责任单位及其职责,还应明确使用、维护方面的要求.职业危害防护设备包括：除尘设施、通风设施、降噪设施和净化设施等。评审内容实际情况存在不足制定的内容是否全面 应结合“作业环境和职业健康考评”的状况来查证其执行情况本公司人员技术能力是否可以满足制度需要 本公司人员技术能力是否可以满足制度需要生产过程中是否发生安全生产事故在制度实施过程中是否发现不合理总体结论：安全生产管理制度评审记录 NO 16 评审内容： 劳动防护用品管理制度评审日期:2012年10月31日评审人员: 安全生产领导小组评审依据：安全生产法、机械企

16、业安全健康生产标准化评定标准评审要点： 本制度应规定劳动防护用品的采购、保管、发放、使用和监督的工作程序和管理要点。评审内容实际情况存在不足制定的内容是否全面 应结合“设备设施安全考评和“作业环境和职业健康考评”的状况来查证其执行情况本公司人员技术能力是否可以满足制度需要 本公司人员技术能力是否可以满足制度需要生产过程中是否发生安全生产事故在制度实施过程中是否发现不合理总体结论：安全生产管理制度评审记录 NO 17 评审内容： 女工和未成年人保护制度评审日期：2012年10月31日评审人员： 安全生产领导小组评审依据:安全生产法、机械企业安全健康生产标准化评定标准评审要点: 本制度应规定不允许

17、招用未成年工、女职工“五期”保护和女工禁忌从事的作业等方面的具体要求,同时还应规定女职工享受“五期保护的权利,以及企业应采取的具体措施。评审内容实际情况存在不足制定的内容是否全面 应结合“设备设施安全考评和“作业环境和职业健康考评”的状况来查证其执行情况本公司人员技术能力是否可以满足制度需要 本公司人员技术能力是否可以满足制度需要生产过程中是否发生安全生产事故在制度实施过程中是否发现不合理总体结论：安全生产管理制度评审记录 NO 18 评审内容： 易燃易爆场所管理制度评审日期：2012年10月31日评审人员： 安全生产领导小组评审依据：安全生产法、机械企业安全健康生产标准化评定标准评审要点：

18、本制度应规定在易燃易爆场所的岗位责任制、安全操作和应急处理内容，以及储存、使用、保管、运输等方面的要求.评审内容实际情况存在不足制定的内容是否全面 应结合“设备设施安全考评”和“作业环境和职业健康考评”的状况来查证其执行情况本公司人员技术能力是否可以满足制度需要 本公司人员技术能力是否可以满足制度需要生产过程中是否发生安全生产事故在制度实施过程中是否发现不合理总体结论：安全生产管理制度评审记录 NO 19 评审内容: 安全生产“五同时”管理制度评审日期：2012年10月31日评审人员: 安全生产领导小组评审依据：安全生产法、机械企业安全健康生产标准化评定标准评审要点: 本制度应按照“安全第一、

19、预防为主的方针和“管生产的同时必须管安全的原则,明确各级负责人、各职能部门在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，应同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作的程序、方法和要求。评审内容实际情况存在不足制定的内容是否全面 查证各种会议记录和执行情况等本公司人员技术能力是否可以满足制度需要 本公司人员技术能力是否可以满足制度需要生产过程中是否发生安全生产事故在制度实施过程中是否发现不合理总体结论：安全生产管理制度评审记录 NO 20 评审内容： 劳动合同安全监督制度评审日期：2012年10月31日评审人员: 安全生产领导小组评审依据：安全生产法、机械企业安全健康生产标准化评定标准评审要点:

20、本制度应规定企业签订各类劳动合同实行安全监督的范围、对象及内容，同时还应规定实施安全监督的归口部门及制约措施.评审内容实际情况存在不足制定的内容是否全面 查证合同文本、询问相关人员本公司人员技术能力是否可以满足制度需要 本公司人员技术能力是否可以满足制度需要生产过程中是否发生安全生产事故在制度实施过程中是否发现不合理总体结论：安全生产管理制度评审记录 NO 3 评审内容: 评审日期:2012年10月31日评审人员: 安全生产领导小组评审依据：安全生产法、机械企业安全健康生产标准化评定标准评审要点： 评审内容实际情况存在不足制定的内容是否全面 本公司人员技术能力是否可以满足制度需要 本公司人员技

21、术能力是否可以满足制度需要生产过程中是否发生安全生产事故在制度实施过程中是否发现不合理总体结论:安全生产管理制度评审记录 NO 3 评审内容: 评审日期:2012年10月31日评审人员： 安全生产领导小组评审依据：安全生产法、机械企业安全健康生产标准化评定标准评审要点： 评审内容实际情况存在不足制定的内容是否全面 本公司人员技术能力是否可以满足制度需要 本公司人员技术能力是否可以满足制度需要生产过程中是否发生安全生产事故在制度实施过程中是否发现不合理总体结论：安全生产管理制度评审记录 NO 3 评审内容： 评审日期：2012年10月31日评审人员： 安全生产领导小组评审依据：安全生产法、机械企

22、业安全健康生产标准化评定标准评审要点： 评审内容实际情况存在不足制定的内容是否全面 本公司人员技术能力是否可以满足制度需要 本公司人员技术能力是否可以满足制度需要生产过程中是否发生安全生产事故在制度实施过程中是否发现不合理总体结论：安全生产管理制度评审记录 NO 3 评审内容： 评审日期:2012年10月31日评审人员： 安全生产领导小组评审依据：安全生产法、机械企业安全健康生产标准化评定标准评审要点： 评审内容实际情况存在不足制定的内容是否全面 本公司人员技术能力是否可以满足制度需要 本公司人员技术能力是否可以满足制度需要生产过程中是否发生安全生产事故在制度实施过程中是否发现不合理总体结论：

23、安全生产管理制度评审记录 NO 3 评审内容: 评审日期：2012年10月31日评审人员： 安全生产领导小组评审依据：安全生产法、机械企业安全健康生产标准化评定标准评审要点: 评审内容实际情况存在不足制定的内容是否全面 本公司人员技术能力是否可以满足制度需要 本公司人员技术能力是否可以满足制度需要生产过程中是否发生安全生产事故在制度实施过程中是否发现不合理总体结论:安全生产管理制度评审记录 NO 3 评审内容： 评审日期：2012年10月31日评审人员： 安全生产领导小组评审依据：安全生产法、机械企业安全健康生产标准化评定标准评审要点： 评审内容实际情况存在不足制定的内容是否全面 本公司人员技

24、术能力是否可以满足制度需要 本公司人员技术能力是否可以满足制度需要生产过程中是否发生安全生产事故在制度实施过程中是否发现不合理总体结论：安全生产管理制度评审记录 NO 3 评审内容： 评审日期：2012年10月31日评审人员： 安全生产领导小组评审依据：安全生产法、机械企业安全健康生产标准化评定标准评审要点： 评审内容实际情况存在不足制定的内容是否全面 本公司人员技术能力是否可以满足制度需要 本公司人员技术能力是否可以满足制度需要生产过程中是否发生安全生产事故在制度实施过程中是否发现不合理总体结论:安全生产管理制度评审记录 NO 3 评审内容： 评审日期：2012年10月31日评审人员： 安全

25、生产领导小组评审依据:安全生产法、机械企业安全健康生产标准化评定标准评审要点： 评审内容实际情况存在不足制定的内容是否全面 本公司人员技术能力是否可以满足制度需要 本公司人员技术能力是否可以满足制度需要生产过程中是否发生安全生产事故在制度实施过程中是否发现不合理总体结论：安全生产管理制度评审记录 NO 3 评审内容： 评审日期：2012年10月31日评审人员： 安全生产领导小组评审依据：安全生产法、机械企业安全健康生产标准化评定标准评审要点: 评审内容实际情况存在不足制定的内容是否全面 本公司人员技术能力是否可以满足制度需要 本公司人员技术能力是否可以满足制度需要生产过程中是否发生安全生产事故在制度实施过程中是否发现不合理总体结论：安全生产管理制度评审记录 NO 3 评审内容: 评审日期:2012年10月31日评审人员： 安全生产领导小组评审依据：安全生产法、机械企业安全健康生产标准化评定标准评审要点： 评审内容实际情况存在不足制定的内容是否全面 本公司人员技术能力是否可以满足制度需要 本公司人员技术能力是否可以满足制度需要生产过程中是否发生安全生产事故在制度实施过程中是否发现不合理总体结论：30