某公司安全生产标准化记录台账表格.docx

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1、公司安全生产标准化记录文件批准：受控状态：受控分 发 号：年月目录会议（培训）记录会议纪要职工教育培训台帐3交接班记录4安全投入计划5安全投入清单6劳动防护用品发放台帐7外来文件记录表8档 案 台 账9法律法规及其它要求清单10文件资料更改记录11文件资料发放记录表12文件更改通知单13安全管理资格证书台帐14资料借阅登记表15职工安全三级教育卡16特种作业人员培训名册17安全生产年度培训计划18安全日活动记录19生产设备设施台帐20监视和测量设备设施台帐21特种设备管理台帐22强制检测检验设备设施台帐23机维修设备设施清册24设备缺陷及处理记录25检修工作班前班后会记录26设备运行检测维护记

2、录27设备缺陷处理报告单28事故调查分析报告29巡视检查记录36设备安装验收单37调度命令记录39事故应急联系电话记录表40消防及应急设备设施清册41消防及应急设施定期维护检查表42危险区域动火作业工作票43进入受限空间作业工作票44高处作业工作票45吊装作业工作票46破土作业工作票48接地电阻试验50电气安全用具清册51手持电动工具清册52绝缘工具试验53安全检查及隐患整改记录54重大隐患治理台帐55隐患整改通知单56危险源辨识及风险评价表57重大危险点清单58职业健康管理台账59劳动者职业健康监护档案表60评审/自评计划67评审/自评报告68不符合项整改通知单69会议（培训）记录编号：会议

3、主题安全生产委员会会 安全例会班组会 其他会议会议地点会议主持人记录人会议日期参加人员（签到）：会议内容（或议题）：形成决议或项目清单（仅安全生产领导小组会填写此项）：安全生产委员会主任签署意见：保存期限：三年会议纪要会议主题会议地点会议主持人记录人会议日期参加人员（签到）：会议内容（或议题）：形成决议或项目清单（仅安全生产领导小组会填写此项）：编号：安全生产委员会主任签署意见：保存期限：三年培训教育培训序号姓名岗位/工种培训主题形式及级别时间职工安全教育培训台帐3交接班记录6岗位名称：项目编号：值班时间：年月日时分至年月日时分内容调度指令工作票办理情况值班运行方式变记动情况录保护及监控情况设

4、备缺陷备注设备运行情况工器具、钥匙交接班检查内容清洁卫生交接班时间接班人：交班人：保存期限：一年安全投入计划序号安全投入项目金额（元）用途说编号：明备注1安全教育培训2劳动防护用品3安全设施的购置、维护、保养4安全生产管理及事故预防5安全标志及标识6安全设备及隐患整改7应急设备设施8安全奖励9员工体检10员工保险11安全文化建设总计（元）保存期限：三年安全投入清单编号：日期安全投入名目金额（元）安全生产资金使用效果备注保存期限：三年劳动防护用品发放台帐序号产品名称规格型号发放数量领取时间12345678910117外来文件记录表编号：序号文件名称文件号份数文件来源文件接收人文件处理部门/人保存

5、期限：三年16档 案 台 账记录人：序号档案名称资料来源份数文件来源存档日期保存期限备注保存期限：三年法律法规及其它要求清单编号：序文件号或版本文 件 名 称来源备注号保存期限：一年文件资料更改记录编号:序号所更改文件的名称更改内容(换版、换页或更改条款)更改日期1234567保存期限：永久文件资料发放记录表发放日期：编号:序号收文单位文件编号签 收 人 / 回备注执文件更改通知单文件名称文件编号更更改章改节更改前页编号:更改标记更改次数更改后更改方法编制批准日期安全管理资格证书台帐姓名培训证书类型培训证书证号发证机关有效期编号:资料借阅登记表编号：序号文件名称文件号/编号份数借阅人借阅日期归

6、还日期确认人保存期限：三年职工安全三级教育卡姓名进厂时间岗位上岗时间一级培训（厂级）主要培训内容（1） 国家安全生产的方针、政策、法规；（2） 本单位概况、生产特点、方针目标及安全生产各项规章制度；（3） 安全生产、职业健康基本知识。（4） 单位或行业典型事故案例和教训，抢险、救灾、救人常识以及事故报告程序等。二级培训（部门级）编号：授课人考试成绩考试成评定结果评定结主要培训内容（1） 介绍车间的概况。如车间生产其特点，车间人员结构、安全生产组织状况及活动情况，车间危险区域、有毒有害工种情况，劳动保护管理制度和对使用要求和注意事项，车间危险有害因素和安全要求，车间文明生产方面的具体做法和要求。

7、（2） 根据车间的特点介绍安全技术、职业健康基础知识。（3） 车间事故防范知识，包括要害部位及事故防范的特殊要求，消防及应急用品放置地点，及其性能、使用方法，车间消防及应急组织情况，遇到事故如何处理等。（4） 安全生产文件和安全操作规程制度。授课人绩果三级培训（班组级）主要培训内容授课人（1） 本班组的生产特点、作业环境、危险区域、设备性能、消防及应急设施和安全注意事项等。交待本班组容易出事故的部位和典型事故案例的剖析。（2） 讲解本岗位的安全操作规程和岗位责任，事故应急方法及程序。（3） 讲解如何正确使用爱护劳动保护用品和文明生产的要求。（4） 进行安全操作示范。考试成绩评定结果车间评定意见

8、安全环保课评定意见再培训记录评定人: 日期：年月日评定人: 日期：年月日培训时间培训项目培训单位（部门）考核结果注：再培训记录可另附附件。保存期限：永久特种作业人员培训名册序号姓名工种获得时间第一复审第二次复审17安全生产年度培训计划编号：序号部门培训主题培训对象培训时间授课人保存期限：三年19安全日活动记录时间：年月日参加人员：活动内容：班组： 记录人：主持人： 地点：编号：保存期限：三年序号名称规格型号单位数量生产单位使用时间使用部门1生产设备设施台帐20序号名称规格型号单位数量生产单位使用日期校验单位校验到期日期1监视和测量设备设施台帐21特种设备管理台帐序号名称规格型号单位数量登记证编

9、号安装位置检测单位定期到期1注：本单位特种设备为起重设备、压力容器。22强制检测检验设备设施台帐序号名称规格型号单位数量负责部门及人员检测单位1注：本单位强制检测设备设施有：防雷接地设施、电工器具、安全阀、压力表、各类计量及监测设备设施及仪表。23机维修设备设施清册序号设备名称规格型号数量注：机维修设备包括焊机、切割设备、机械加工设备等。24序 号设备名称缺陷情况发现时间发现人设备缺陷及处理记录25检修工作班前班后会记录26检修工作内容：编号：工作负责人：开工日期：年月日 完工日期：年月日一、班前会备注1、宣传工作票2、“三查”（1） 检查确认工作成员精神状态是否满足工作要求已满足【】（2）

10、检查确认工作成员劳动用品的穿戴是否满足工作要求 已满足【】（3） 检查确认安全用具是否完好，是否符合工作要求已符合【】3、“三交”（交任务、交安全、交技术）及危险点分析和预控措施：4、工作成员签字：5、班组安全员签字：二、班后会1、是否完成工作任务已完成【】2、是否进行验收已验收【】3、是否已填写检修记录，结束工作票已结票【】4、“三评”（评任务完成情况、评工作中安全情况、评安全措施执行情况）：说明：已完成该项，在【】内打“”，未完成在【】内打“”。保存期限：一年设备运行检测维护记录开机时间停机时间原因处理方案记录人：记录时间检修人：开机时间停机时间原因如何处理设备运行情况记录人：记录时间检修

11、人：开机时间停机时间原因如何处理记录人：记录时间检修人：设备名称及编码：27设备缺陷处理报告单35时间发现人编号：设备名称设备编号缺陷现象缺报 告 人时间陷收 悉 人时间情况检修班组安安排人排意见（时间）消陷人消缺情况（时间）验负责人运行班组收（时间）意负责人安全部门见（时间）备注保存期限：永久事故调查分析报告保存期限：永久编号：字第号年月日1、事故单位事故班组2、事故性质3、事故起止时间年月日年时月日时分 至分4、事故发生时气象条件及自然灾害5、国家标准、规范6、设备制造厂家及投运时间7、设备修复（更新）时间8、直接经济损失9、设备损坏情况10、事故前工况11、事故经过（发生、扩大、处理情况

12、）12、事故原因分析13、事故暴露的问题及有关评价14、对相关方的影响15、事故责任划分及处理情况16、消除事故影响措施、整改措施及计划17、有关附件（包括图纸资料、原始记录、事故影像资料等）18、事故调查小组成员姓名单位职务备注19、事故调查分析报告审批意见安全生产委员会讨论日期：年月日审批意见：组织签字确认：年月日日期时分巡检内容巡视检查记录36设备名称生产单位设备型号安装单位设备安装情况设备资料设备安装验收单37安装单位意见安装单位负责人（签日期：安全环保课意见负责人（签字或日期：使用部门意见使用部门负责人（签日期：38序 号命令内容摘要发 令 人受 令 人受令时调度命令记录39事故应急

13、联系电话记录表时 间来电部门来电人电话内容接收人报告何40消防及应急设备设施清册消防及应急设备序号放置位置规格型号数量上次检测或更换日期下次检测或设施名称注：消防及应急设施：消防器材、自动灭火设施、事故照明、消防泵、防洪泵、深井泵、应急处理工具、救生衣、通讯、排41序号设备设施名称规格型号数量检查时间结论消防及应急设施定期维护检查表42危险区域动火作业工作票50工作票编号 用火部位及内容用 火 人监 火 人申请部门申请人特殊工种类别及编号监火人员工种第 一 联：存根编号：采样分析数据分析项目可燃气分析结果有毒气采样时间采样地点分析人用火时间序号年月日时分至年月日时分用火主要安全措施确认人签字1

14、 用火设备内部构件清理干净，蒸汽吹扫或水洗合格，达到用火条件2 断开与用火设备相连接的所有管线，加盲板（）块用火点周围（最小半径 15 米）的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物，3 并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔。4 罐区内用火点同一围堰内和防火间距内的油罐不得进行脱水作业5 高处作业应采取防火花飞溅措施6 清除用火点周围易燃物7 电焊回路线应接在焊件上，电线不得穿过下水井或与其他设备搭接8 乙炔气瓶（禁止卧放）、氧气瓶与火源间的垂直距离不得少于10 米9 现场配备消防蒸汽带（ ）根，灭火器（）台，铁锹（）把，石棉布（）块10 其他安全措施危害识别：用火部门意见相关单位意见安全部门

15、意见总经理助理审批意见年月日年月日年月日年月日完工验收年月日时分用火部门专职安全员签名：进入受限空间作业工作票第 一 联：存根编号：工作票编号作业所在单位原有物质作业内容作业人 监护人施工单位装置名称主要危险因素申请人采样分析数据项目标准分析结果氧含量可燃气有毒气18-21%分析人采样时间作业时间序号年月日时分至年月日时分主要安全措施确认人签名1 作业前对进入受限空间危险性进行分析2 作业人员作业安全教育所有与受限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离，列出盲板清单，并落实拆3 装盲板责任人4 设备经过置换、吹扫、蒸煮设备打开通风孔进行自然通风，温度适宜人员作业；必要时采用强制通风或5 佩戴空气呼吸

16、器，但设备内缺氧时，严禁用通氧气的方法补充氧。相关设备进行处理，带搅拌机的设备应切断电源，挂“禁止合闸”标志牌，6 设专人监护。7 检查受限空间内部，具备作业条件，清罐时应用防爆工具8 检查受限空间进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍物9 盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间，应分析可燃、有毒有害气体含量10 作业人员清楚受限空间内存在的其它危害因素，如内部附件、集渣坑等11 作业监护措施：消防器材（）、救生绳（）、气防装备（）、梯子（）12 其他补充措施危害识别作业负责人意见年月日相关单位意见年月日作业所在单位意见年月日安全管理部门意见年月日完工验收年月日时分签名：高处作业工作票第 一 联：存

17、根编号：工作票编号施工单位 作业内容 作业人监护人作业所在部门作业地点申请人作业时间从年月日时分 至年月日时分序号主要安全措施确认人签名1 作业人员身体条件符合要求2 作业人员着装符合工作要求3 作业人员佩带合格的安全帽4 作业人员佩戴安全带、安全带要高挂低用5 作业人员携带有工具袋6 作业人员佩戴：A.过滤式呼吸器、B、空气式呼吸器7 现场搭设的脚手架、防护围栏符合安全规程8 垂直分层作业中间有隔离设施9 梯子或绳梯符合安全规程规定10 在石棉瓦等不承重物上作业应搭设并站在固定承重板上11 高处作业有充足照明，安装临时灯、防爆灯12 30 米以上进行高处作业配备通讯、联络工具补充措施危害识别

18、作业所在部门意见年月日相关部门意见年月日安全部门意见总经理助理意见年月日年月日完工验收年月日时分验收人签名：吊装作业工作票第 一 联：存根编号：工作票编号施工单位 作业内容作业人监护人作业所在部门作业地点申请人作业时间从年月日时分 至年月日时分序号主要安全措施确认人签名1 作业前对作业人员进行安全教育吊装质量大于等于 40t 的重物和土建工程主体架构：吊装物体虽不足40t， 但形状复杂、刚度小、长径比大、精密度重、作业条件特殊，需编制吊装2 作业方案，并经作业主管部门和安全管理部门审查，报主管副总经理或总工程师批准后方可实施3 指派专人监护，并坚守岗位，非作业人员禁止入内4 作业人员已按规定佩

19、戴防护器具和个体防护用具5 应事先与分厂（车间）负责人取得联系，建立联系信号6 在吊装现场设置安全警戒标志，无关人员不许进入作业现场7 夜间作业要有足够的照明8 室外作业要有足够的照明检查起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳链条、吊钩等各种机具，保证安全可9 靠10 应分工明确、坚守岗位、并按规定的联络信号，统一指挥11 将建筑物、构筑物作为锚点，需经工程处审查核算并批准12 吊装绳索、揽风绳、拖拉绳等避免同带电线路接触，并保持安全距离人员随同吊装重物或吊装机械升降，应采取可靠的安全措施，并经过现场13 指挥人员批准14 利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点，不准吊装15 悬吊重物下方站人、通行

20、和工作，不准吊装16 超负荷或重物质量不明，不准吊装17 斜拉重物、重物埋在地下或重物坚固不牢，绳打结、绳不齐，不准吊装18 棱角重物没有衬垫措施，不准吊装19 安全装置失灵，不准吊装用定型起重吊装机械（履带吊车、轮胎吊车、轿式吊车等）进行吊装作业，20 遵守该定型机械的操作规程21 作业过程中应先用低高度、短行程试吊22 作业现场出现危险品泄漏，立即停止作业，撤离人员2324作业完成后清理现场杂物吊装作业人员持有法定的有效的证件补充措施危害识别作业所在部门意见相关部门意见安环科意见生产副总意见年月日年月日年月日年月日验收人签名：完工验收年月日时分破土作业工作票第 一 联：存根编号：工作票编号

21、 作业所在单位电源接入点 作业内容施工单位施工地点电 压申请人作业时间从年月日时分 至年月日时分序号主要安全措施确认人签名1 电力电缆已确认，保护措施已落实2 电信电缆已确定，保护措施已落实3 地下供排水管线、工艺管线已确认，保护措施已落实4 已按施工方案图划线施工5 作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置6 已进行放坡处理和固壁支撑7 道路施工作业已报：交通、消防、安全管理部门8 人员进出口和撤离保护措施已落实：A.梯子；B.修坡道9 备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪10 作业现场夜间有充足照明：A.普通灯；B.防爆灯11 作业人员必须佩戴防护器具12131415补充措施危害

22、识别施工单位意见年月日作业所在部门意见年月日基建工程部意见年月日相关部门意见年月日生产副总意见年月日完工验收年月日时分验收人签名：临时用电作业工作票第 一 联：存根编号：工作票编号工程名称 施工地点 电源接入点用电执行人 临时用电时间作业所在部门 临时用电单位 用电设备及功率工作电压电工证号从年月日时分至年月日时分序号主要安全措施确认人签名1 安装临时线路人员持有电工作业操作证2 在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的防爆等级要求3 临时用电的单相和混用线路采用五线制4 临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5 米，道路不低于 5 米5 临时用电线路架空进线不得采用裸线，不得在树上

23、或脚手架上架设6 暗管埋设及地下电缆线路设有“走向标志”和安全标志，电缆埋深大于0.7 米7 现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施8 临时用电设施安有漏电保护器，移动工具、手持工具应一机一闸一保护9 用电设备、线路容量、负荷符合要求10 其他补充安全措施临时用电单位意见作业所在单位意见供电主管部门电器科意见年月年月日年月日日完工验收年 月日时分验收人签名：接地电阻试验编号：年月日序号名称地点阻值（）12345678910111213141516备注：结论：试验人：记录：试验负责人：审核：保存期限：三年序号名称规格型号单位数量开始使用日期检测单位定期检测到期日期使1电气安全用具清册51序号名称规格

24、型号单位数量生产单位使用日期1手持电动工具清册52绝缘工具试验编号：年月日序数单电压等级试验电压试验时间结 论名 称号量位（kv）（kv）（min）合格不合格123456789101112备 注：试验人：记 录:试验负责人:审 核：53安全检查及隐患整改记录检查人： 检查内容受检岗位隐患项目整改方案要求完成日期1、作业人员是否穿戴劳动保护用品2、安全职业卫生设施是否完好3、消防、应急救援设备设施是否完好4、其他安全环保1、现场设备设施是否定置放置2、现场安全标志是否完善、正确3、现场运行记录是否填写完整1、是否执行交接班制度和安全巡查2、是否按照设计或操作规程作业执行1、设备及其安全附件是否完

25、好2、是否由本岗位作业人员操作、作业人员是否持证上岗一、安全、职业卫生二、现场管理三、工艺管理四：设备管理五、其他54隐患治理方案序号重大隐患名称检查日期原因分析整改措施（包括工程技术、管理、教育、防护和应急措施）计划完成日期重大隐患治理台帐55隐患名称隐患所在部门及位置下达部门隐患情况隐患原因分析工程技术措施管理措施教育隐患治理方案措施安全防护措施应急措施验收要求安办审查意见计划完成日期总工（管代）审查意见隐患整改通知单56危险源辨识及风险评价表序号岗位作业活动/设备危险源可能导致的事故作业条件风险性评价LECD风险等级部门:调查评价人员:日期57序号重大危险点是否构成重大危险源安全技术措施

26、预防控制措施管理措施教育措重大危险点清单58职业健康管理台账69姓名在职岗位上岗时间/离岗时间上次体检时间体检情况编号：下次体备注检日期保存期限：三年编号：用人单位劳动者职业健康监护档案表姓名单位电话建档日期四川省卫生执法监督总队制劳动者基本情况表单位姓名性别民族出生日期总工龄接害工龄家庭地址专业（工种）学历技术职称职业健康检查表编号所在作业场所名称职业史既往史职业病危害接触史职业健康检查情况表上岗前检查情况检查结论日期检查机构在岗期间检查情况检查结论检查机构复查项目复查结论复查机构日期离岗时检查情况检查结论检查机构日期教育培训情况表培训日期培训内容培训机构作业场所职业病危害因素检测情况表作业

27、场所检测名称日期检测结论检测机构复测复测复测结论日期机构职业病诊疗情况表诊断情况诊断日期职业病种类诊断机构治疗情况治疗日期病情处方治疗机构主治医师绩效考核计划编号：时 间 主 持 人 参加人员考核目的考核范围考核依据考核内容制订：批准：填表时间：保存期限：三年评审/自评计划自评/评审日期组长成员目的依据活动安排时间安排内容编号：制订：填表时间：批准：保存期限：三年评审/自评报告编号：日期地点评审目的：评审内容：评审人员：结论：编制人/日期： 批准人/日期：保存期限：三年不符合项整改通知单编号：整改项目名称要求整改人 整改责任部门整改依据整改通知日期审核人整改部门接收人不符合项属性不符合项性质一般（）严重（）要求完成整改日期不符合项描述要求整改的范 围、内容、具体要求注：在整改单下发之日起接收单位必须按要求