某生态农业发展有限公司质量手册.docx

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1、 某生态农业开展公司文件编号：CY/QM-2021A质 量 手 册依据GB/T19001-2021 idt ISO9001:2021标准类 别： 分 发 号： 版 本： A/0 持有部门： 发布日期： 2021年5月1日编制审核批准颁 布 令为满足市场需求和顾客要求，适应剧烈市场竞争、不断提高本公司质量管理水平，依据GB/T19001-2021?质量管理体系要求?标准，本公司制定了?质量手册?A版。经审查本?质量手册?符合国家有关政策、法律、法规和本公司实际情况，现正式批准发布，从2021年5月1日起开场实施。本?质量手册?是本公司质量管理体系运行依据，也是全体员工行为标准，表达了本公司对顾客

2、承诺。自本手册实施之日起，全体员工要充分理解，正确执行本公司质量方针，严格按照?质量手册?要求落实质量职责，开展质量管理活动，满足合同要求及顾客期望，到达顾客满意。总经理签名：2012年5月1日管理者任命书为了贯彻执行GB/T19001-2021?质量管理体系要求?，加强对质量管理体系实施领导，经研究决定，特任命 XXX 担任本公司管理者代表。管理者代表职责如下：1、 公司在总经理法人领导下，确保质量管理体系过程得到建立、实施和保持；2、 负责向公司报告质量管理体系业绩和改良需求；3、 确保本公司员工提高满足顾客要求意识；4、 负责对外联络和协调质量管理体系相关事宜；5、 主持公司内部质量审核

3、工作；6、 负责审批公司程序文件、文件清单和记录清单；7、 对质量指标、质量方案负责，并对质量管理体系工作质量负责。总经理： 2012年5月1日目 录章节号章节内容页码公布令1任命书2目录3第 0 章质量方针4第 1 章质量目标5第 2 章公司简介6第 3 章手册说明7第 4 章质量管理体系4.1总要求94.2文件要求9第 5 章管理职责5.1管理承诺12以顾客为关注焦点12质量方针12筹划12职责、权限和沟通13管理评审14第 6 章资源管理6.1资源提供15人力资源15根底设施15工作环境16第 7 章产品实现7.1产品实现筹划17与顾客相关过程18采购19生产和效劳提供19监视和测量装置

4、控制21第 8 章测量、分析和改良8.1总那么23监视和测量23不合格品控制24数据分析24改良25附录1组织构造图附录2职能分配表附录3受控文件清单附录4产品流程简图附录5过程关联图附录6过程矩阵图附录7过程名称和对应绩效指标第0章 质量方针本公司质量方针为：“发扬传统，科技创新，持续改良、顾客满意 对方针阐述：公司要严格遵守国家有关法律、法规，运用国际标准标准质量管理活动，严格、认真、细致、科学地组织经销活动，实现优质高效，崇尚诚信守约，坚持进取创新，将持续改良产品质量和质量管理体系作为公司永恒目标，以更好质量和周到效劳实现我们对顾客承诺，确保顾客满意。用科学开展理念，在中国建起长盛不衰现

5、代化百年企业公司质量方针与公司总体经营方针相适应、相协调，它是公司经营方针重要组成局部，表达了满足顾客要求和持续改良承诺。第1章 质量目标本公司质量目标为：1、 购进产品合格率100%2、 产品一次交检合格率99%3、 合同期履约率：95% 4、 过程平安限值达标：100%5、 综合顾客满意度：不低于90分各部门质量目标：办公室：员工入职培训率100%培训方案按时完成率100%销售分公司： 合同评审率：100%顾客满意度不低于95分顾客投诉次数 0次/年 采购部：采购合同及时履行率100%外购外协件采购合格率98%生产部：产品一次交验合格率99%以上设备完好率95%以上 技术部:工艺过程控制限

6、价值：98%质检部：所有检测计量器具通过检定产品按时检验率100%第2章 公司简介某生态农业开展公司创办于二00七年五月。凭借先进技术设施和科学管理方式，公司始终坚持“质量第一，顾客至上经营理念，视产品质量为企业生命，以质量求生存，在产品质量保障方面，公司首先引进高精度理化卫生检测设备及质量监控装置，建成了较标准实验室，一次性通过了国家绿色食品中心组织“绿色食品认证，获得二个工业产品质量平安生产许可证。公司对生产过程中每一道工序进展严格控制，从而使公司产品质量得到有效保证。公司不仅注重自身开展，而且还不但加强同原材料供给基地联系，公司生产需要主要原料优质牲畜均产源自竹山本地纯天然养殖产品，公司

7、具备固定原材料供给基地，这不仅保证了公司优质原料供给，而且辐射带动千余户牲畜养殖户 增加了收入。公司在今后经营中，将建议同行业与牲畜养殖户结成战略合作伙伴关系，对农户出产牲畜养殖设置收购保护价格，减小农户养殖风险，增大农户增收系数，确保农户增产增收。第3章 手册说明1、 适用范围1) 本?质量手册?依据GB/T19001-2021?质量管理体系要求?标准，结合本公司实际情况编写而成。2) 本?质量手册?是向顾客及有关方面证实本公司有能力稳定地提供满足顾客需求和适用法律法规要求产品。3) 本手册适用于公司肉制品加工效劳全过程。4) 通过建立和与有效实施质量管理体系，通过对体系测量和监视，使其有效

8、运行并持续改良，从而到达顾客持续满意。2 、删减说明由于公司是一家饮品专业产品生产及出口企业，按照国家标准进展生产，所以本质量手册删减GB/T19001-2021“设计和开发之条款。3 、引用标准1) GB/T19000-2021?质量管理体系根底和术语?2) 本公司承接活动涉及国家、食品行业有关法律、法规4 、手册管理4.1编写及批准本手册由管理者代表组织编制，经法人批准后发布，发布日期为生效日期。4.2分发及控制4本手册由管理者代表负责分发和控制，其发放分“受控和“非受控两种，并保存手册分发记录。4本手册受控发放范围是按总经理核准同意后发放名单进展发放，假设有顾客或其它原因需要对外发放，那

9、么需总经理同意，盖上“非受控章后发放。4修改及作废在手册使用其间，如有修改意见，各部门主管应汇总意见，及时反应至管理者代表，必要时对手册予以修改；本手册修改后，必须经部门总经理审核，法人批准前方为有效；本手册修改以整章节修改形式出现，由管理者代表收回已作废文件页，管理者代表核准后销毁，保存一份底稿并盖上“作废章；凡作修改手册，必须由管理者代表在修订一览表中给予明确记载；对非受控手册不予跟踪修改。4.3纪律及法律4手册持有者要妥善保管，不得丧失，制止私自外传、外借和赠送他人。调离公司时，必须归还技术部办公室或接任者办理交接手续。4本手册未经总经理书面同意，任何单位、个人不得私自全部或局部复制。公

10、司保存对违反者追究法律责任权利。4本手册解释权归管理者代表。5 、术语和定义本质量手册采用GB/T19001-2021?质量管理体系 根底和术语?中术语和定义以及以下术语和定义。5.1.1顾客承受产品组织或个人。指与本公司以合同或协议形式，将其拥有施工工程交给本公司承建组织或个人。也可称其为甲方、建立单位、业主、用户等。5.1.2公司指某生态农业开展公司。5.1.3最高管理层公司法人总经理及领导层一组人员。5.1.4产品由公司向合格供方采购经历证合格物资，设备等并提供给顾客商品。5.1.5工程由一组有起止日期、相互协调受控活动组成独特过程，给过程要到达符合包括时间、本钱和资源约束条件在内规定要

11、求目标。指公司与顾客以合同或协议方式承接产品供销单项或多项业务。第4章 质量管理体系4.1总要求本公司在坚持八项质量管理原那么和十二项根本原理根底上，依据GB19001-2021标准建立和保持质量管理体系。质量管理体系有四大主要过程：管理职责、资源管理、产品实现以及测量、分析与改良。 本公司通过质量管理体系文件识别和表述质量管理体系所需过程及其在本公司范围内应用，并确定这些过程相互关联和相互作用。 本公司质量管理体系直接过程包括：市场信息收集、合同洽谈与签订、筹划、资源投入、物资采购、监视和测量、产品运输和交付、售后效劳等。 根据经营工程特点，本公司对与产品实现过程是通过具体筹划供放组织确认、

12、采购产品、质量确认、运输和交付及售后效劳来识别和表述其全过程，包括这些过程所需输入、输出及所需开展活动和应投入资源。 公司编制和保持质量体系文件包括质量手册、程序文件和支持性文件，对过程输入、输出及所需开展活动和投入资源作出明确规定，并给出过程控制准那么和方法。 通过内外部沟通和领导作用，及时获得必要资源和信息，并通过对信息处理和资源管理，到达对过程有效运作支持和监视。 通过对质量管理体系过程监视、测量和分析，采取必要纠正和预防措施，以促进质量管理体系持续改良。 根据产品地方特点公司外包过程运输，关键过程是腌制和包装,针对公司选择产品供方、供方提供产品质量合格文件确认、监视和测量装置送外检定和

13、产品运输及交付全过程，编制和保持?采购控制程序?、?产品储存与防护控制程序?、?产品运输及交付控制程序?和?售后效劳控制程序?，确保对其实施控制。4.2文件要求4.2.1总要求公司依据标准要求，建立文件化管理体系。质量管理体系文件包括：a) 质量手册包括质量方针和质量目标b) 形成文件程序。程序文件作为质量手册支撑性文件，规定了质量管理体系要求质量活动进展途径。本公司根据标准要求及公司实际情况制定了文件控制、记录控制、内部审核、不合格品控制、纠正与预防措施控制等程序文件；c) 支持性文件。公司为确保质量管理体系过程有效筹划、运行和控制所需文件。如管理制度、方法和规定，国家、行业、地方政府主管部

14、门适用法律法规，工程产品质量标准，作业指导书以及质量管理体系过程所要求质量记录等。4.2.2质量手册公司?质量手册?依据GB/19001-2021?质量管理体系 要求?和国家、行业、地方政府主管部门公布适用法律法规及标准要求进展编制和保持，其内容包括：a) 公司制定质量方针和质量目标。b) 表述质量管理体系范围。本公司工程产品实现过程涵盖了除设计和开发外其它过程。c) 引用为质量管理体系编制形成文件程序。d) 质量管理体系过程之间相互关联和相互作用。4.2.3文件控制为确保质量管理体系所要求文件得到控制，公司编制了?文件控制程序?，对文件分类、编制、标识、收发、批准、修改和作废等明确了控制要求

15、。文件控制由公司质量部主控，其他部门配合执行，确保以下方面得到控制：a) 文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜；b) 必要是对文件进展评审和更新，并再次批准；c) 确保对文件更改和先行修订状态加以识别；d) 确保在使用处可获得使用文件有效版本；e) 确保文件保持清晰，易于识别；f) 确保外来文件得到识别，并控制其分发、传阅范围；g) 防止失效文件非预期使用，假设因任何原因而保存失效文件时，对这些文件进展适当标识。4.2.4记录控制记录是一种特殊类型文件，公司应在质量管理体系中建立和保持记录，以提供符合产品要求和质量管理体系有效运行证据。公司编制了?记录控制程序?，对记录标识、贮存、保护、

16、检索、保存期限和处置等明确了控制要求。记录控制由公司综合办公室主控，其他相关部门予以配合执行，并切实做到所有记录保持清晰、易于识别和检索。第5章 管理职责5.1管理承诺公司最高管理层应以增强顾客满意为目，建立和改良质量管理体系，从而提高公司社会信誉，增强公司市场竞争能力，并通过以下活动，对其承诺提供证据：a) 采用培训、会议、文件等多种形式，向全体员工传达满足顾客和法律法规要求重要性；b) 制定公司目前使用并适合公司中期开展方向质量方针和质量目标；c) 按方案实施管理评审，以确保质量管理体系有效性、充分性和适宜性；d) 确保及时提供质量管理体系所需资源。5.2以顾客为关注焦点公司最高管理层以增

17、强顾客满意为目，确保顾客要求得到确定并予以满足。从工程施工合同签订到工程交付后效劳全过程，充分与顾客沟通，以确保识别：a) 顾客要求和期望包括明示、隐含、当前和未来；b) 产品经营适用法律法规要求；c) 公司应尽责任和义务。质量方针由法人批准，具体见手册“第0章 质量方针，要求公司高、中层干部都能深入理解质量方针含义，并指导本部门员工理解质量方针，在工作中切实按照方针要求执行。质量方针应文件化，并发放至各部门。a) 公司采用培训、会议、宣传栏、贯标学习、文件等形式，使质量方针在全公司范围内得到沟通和理解；b) 通过内部审核、管理评审等活动，使质量方针在持续适宜性方面得到评审。质量目标在质量方针

18、框架内，制定公司质量目标见第1章，各部门分别制定部门质量目标，经总经理批准后实施。要求各部门对本部门员工进展培训和教育，以确保本部门目标实现。各职能部门每季度对各自部门目标完成情况进展统计并报技术质量部，技术质量部形成公司和部门两级质量目标完成情况统计报告。质量管理体系筹划质量目标实现有赖于质量体系各项管理过程有效运作,针对各过程和产品质量目标要求,领导负责针对体系适应性进展筹划,以实现质量目标。a) 确定与质量管理体系相关要素及对应活动,确定对管理体系要素进展删减及充分理由。b) 确定为实现质量目标要求而建立过程需要投入总体资源。c) 根据质量目标定期评审结果与设立质量目标差距，筹划如何改良

19、质量管理体系涉及过程并努力提高已确定质量目标，到达持续改良目。d) 当质量管理体系某一过程变更时，对因此而引起相关过程变化做出判定，并及时采取相应措施，以确保质量管理体系完整性。5.5职责、权限与沟通职责和权限为确保组织内职责、权限得到规定和沟通，公司建立了相应质量管理体系组织机构见附录一，明确了公司领导和各职能部门职责分配见附录二，规定了公司领导、各职能部门职责、权限和相互关系。同时在不同过程控制文件上以“职责和权限章节形式对各主管及相关部门/人员分工与权责进展了比拟详细规定。管理者代表管理者代表主要职责是：a) 按照ISO9001:2021标准规定与需求，建立、并通过组织实施内部质量审核等

20、活动实施和保持质量管理体系运行；b) 向最高管理者报告质量管理体系运行情况及改良需求；c) 负责公司内部质量活动组织与协调工作及对公司外部质量活动联络沟通，协调工作；d) 增强员工满足顾客要求质量意识。内部沟通公司内部沟通以会议、内部沟通记录等形式为主，确保公司各部门质量信息能及时有效地传递。内部沟通包括由上自下、由下自上和并行沟通三种方式。公司必须确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系过程,包括质量要求,质量目标及完成情况,及实施有效性进展沟通,到达相互了解,相互信任,全员参与效果。5.6.1总那么为确保在内外环境和质量管理体系变化后体系能及时改良和完善，保证质量方针和目标及整个质量管理体

21、系充分性、适宜性、有效性，由总经理主持管理评审，每年一次，特殊情况可以增加次数，参加管理评审人员为：法人总经理、管理者代表、各部门负责人等，具体执行?管理评审控制程序?。5.6.2评审输入a. 公司质量方针和质量目标执行情况；b. 内部和外部质量审核结果；c. 顾客意见和满意度；d. 过程业绩和产品符合性；e. 年度培训方案和执行情况；f. 纠正和预防措施实施效果；g. 以往管理评审跟踪措施；h. 可能影响质量管理体系变更；i. 改良建议。5.6.3评审输出公司各级管理者在管理评审中应提出以下方面有关决定和措施：a. 质量管理体系及其过程有效性改良，包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制

22、等评价；b. 与顾客要求有关产品改良，对现有产品符合性评价包括是否需要进展产品、过程审核等与评审内容相关要求；c. 资源需求改善与调配等。第6章 资源管理6.1资源提供针对公司实际情况，公司及时确定并提供质量管理体系及其过程实施所必需资源，包括人力资源、根底设施和工作环境，以确保：a) 实施、保持质量管理体系并持续改良其有效性；b) 通过满足顾客要求，增强顾客满意；c) 适应组织内部与外部环境变化而引起需求。6.2人力资源总那么公司编制和保持?人力资源控制程序?，依据质量管理体系各工作岗位所从事质量活动及公司?岗位说明书?规定，选择能胜任人员，包括临时雇用人员和供方人员。其具体实施过程，由公司

23、各级领导和相关部门负责人根据人员承受教育和培训程度、具备技能和经历，确定人员岗位。能力、培训和意识公司按?人力资源控制程序?要求，通过各专业、各系统教育培训活动增强员工对满足顾客和法律法规要求重要性认识，并使员工技能满足规定要求。做到：a) 确定从事与质量活动有关人员所必要能力；b) 通过教育培训或其他措施满足上述能力需求。对培训工作进展筹划，制定具体培训方案，采取理论教育结合现场实践等多种形式，使承受培训人员或管理和技术知识、技能和方法，从而具备相应能力；c) 采取适当方法评价所采取措施和提供培训有效性，通过理论联系实际来测试检查其培训效果，评价通过培训人员是否具备了所需能力；d) 通过教育

24、和培训，使每一位员工都意识到自己所从事工作对质量管理体系重要性以及与相关工作之间配合要求，为实现公司质量方针和质量目标而努力工作；e) 公司保持员工教育、培训、技能和经历适当记录。6.3根底设施为确保质量管理体系有效实施，公司确定、提供并维护为到达产品符合要求所需根底设施，由购销部负责主控，其他部门配合。包括经营、行政办公等活动所需工作场所和相关设施、监视和测量设备、搬运机械设备、通信运输设备等。详见?设备设施管理规定?。6.4工作环境必要工作环境是实现产品符合要求支持条件，为确保质量管理体系有效运行，公司识别了直接影响质量管理体系实施、工作效率和产品质量环境因素包括人因素和物因素，做好以下几

25、方面控制工作：a) 合理安排工程经营，根据工程所需人员能力及体力，合理安排工作顺序和工作时间，并充分考虑员工身体条件、精神状态和工作能力；b) 适宜工作环境，遵循公司食品平安生产管理和文明施工管理规定；c) 当过程和产品实现对气候、季节等因素有要求时，如温度、湿度、风力、雨量、雷电等，要求工程采取有针对性措施以满足要求。d) 公司法人为平安经营第一负责人，要确保在工程经营过程中人员包括效劳人员平安。e) 总经理、副总经理及工程负责人定期或不定期对现场产品质量工作进展巡察或抽查，同时配合质量管理部门和专业品质验证机构对现场发现产品质量问题进展及时处理，防患于未然。f) 在公司各部门推行岗位责任制

26、度，明确责任目标和指标，作为年终考核重要组成局部。第7章 产品实现产品实现筹划由会总经理负责。为使产品质量符合要求，必须事先进展产品实现筹划活动。产品实现筹划应与公司质量管理体系所有其他要求相一致，并具有可操作性；购销部部可编制?工程产品销售方案方案?，包括：a) 产品质量目标和要求；b) 必要控制手段，过程和设备等所要到达质量要求；c) 所需建立过程和文件，以及所需提供资源和设施；d) 测量要求、质量特性、承受要求；e) 在产品购销阶段适宜验证、确认、监视、检验和试验活动；f) 质量记录等。为控制与顾客有关过程，公司在?与顾客有关过程控制程序?中就产品要求确定与合同评审作了规定。与产品相关要

27、求确定公司信息部通过市场信息收集、合同文件评审、调研与分析竞争对手综合实力、与顾客接触、学习并掌握适用法律法规等方法，识别并确定顾客需求。包括： 顾客规定要求，如价格、使用性能、平安要求、交付期要求、运输和售后效劳等。 隐含要求，即顾客没有明示，但规定用途或预期用途所必需要求； 适用法律法规要求，如产品质量和交付过程中平安、环保等方面要求； 公司确定任何附加要求。与产品相关要求评审公司在向顾客提供产品承诺以前，由购销部主持评审会议，相关部门参加对顾客与产品有关要求评审，以确保：a. 顾客所有要求均有适当明文规定；b. 与以前表述不一致合同要求指标书协议与产品标准不一致要求或顾客提出与本公司承诺

28、或义务不一致要求时，同顾客协商并得到解决；c. 公司有能力履行合同要求。当合同签订后，因某些特殊原因双方需更改合同时，须按原合同评审流程重新评审，通知相关部门执行；假设影响到顾客要求应得到顾客同意。当产品要求发生变更影响到顾客要求时，相应文件修改应征得顾客同意。评审记录和跟踪记录由购销部妥善保存，执行?记录控制程序?规定。顾客沟通由购销部负责与顾客进展包括新产品信息、技术要求、合同履行和更改情况沟通。由购销部负责处理顾客反应意见，对于顾客投诉采取纠正措施，并将结果向顾客通报。顾客沟通方式：在产品实现前由经营部同顾客建立沟通渠道，了解产品要求和顾客需求；在产品实现过程中由购销部与顾客沟通，及时掌

29、握顾客意见和建议，并确保得到反应。工程产品交付后，今后效劳部进展回访，并负责接待顾客投诉和其他信息。删减采购办公室采购制订与实施?采购控制程序?，保证采购工作顺利运行。7采购过程为确保采购符合规定要求，公司在?采购控制程序?中分别就采购物资、外包方类型和程度作了具体规定，由技术部主控，相关部门配合。该文件对供方规定了选择、评价和重新评价准那么：a) 供方产品质量、价格、交货情况、后续效劳与支持能力、相关经历和业绩、履约能力；b) 供方质量管理体系质量保证能力，供方遵守适用法律法规情况。c) 供方提供产品满足要求程度d) 工程产品供方资格和业务能力审查、评估、选择及复评，包括对供方、经营能力等进

30、展控制，确保其满足公司和顾客要求。技术部保存评价结果以及由评价可能产生任何针对性必要措施记录，包括与供方沟通和供方供货业绩记录。采购信息采购文件应能明确说明所采购产品资料，适当时还可有产品、程序、过程、设备和人员批准或资格鉴定要求以及质量管理体系要求。a） 在与供方沟通前，公司应确保规定采购要求是充分与适宜。采购产品验证对采购产品检验、验证或其他必要控制活动可能有多种方式。如可由购销部进展进货检验和试验、查验供方提供合格文件等，也可以在供方货源处进展检验和验证。根据本公司采购产品实际情况，一般以进货检验和验证质量文件方式进展，相应要求在 “产品监视和测量中做出规定。当顾客提出拟在供方现场实施验

31、证时，公司相关部门应在合同中规定验证方式和放行方法。生产和效劳提供控制生产和效劳运作过程包括工程产品采购产品、存储和标识、运输交付和安装效劳等过程。公司制定了?生产和效劳运作控制程序?，对如何筹划并在受控条件下进展生产和效劳提供进展了详细规定，由生产副总负责，购销部等其他部门配合执行。通过以下几个方面实现对生产和效劳提供控制：a) 通过对顾客要求评审、产品协议、供货合同等过程，获得表述产品特性信息；b) 确定并筹划直接影响质量生产和效劳提供过程，界定关键过程和特殊过程。必要时，安排编制指导生产和效劳提供作业指导书，以指导操作人员作业；c) 使用适合于生产和效劳提供所需要设备，并有方案维护这些设

32、备，以保持所需过程能力；d) 配置并使用适宜监视和测量装置，对适宜过程参数和产品特性进展监视和测量，包括施工检测控制。e) 在购销和效劳过程中，必须提供产品在其过程每个环节进展质量和数量确认才可以放行；分局部项产品或副属产品验收完成后才可以进展整体验收，交付，具体执行?过程和产品监测控制程序?。生产和效劳提供过程确认生产和效劳提供过程所形成产品和效劳，不能由后续测量来完全验证是否到达了规定要求，或问题在产品使用后才显露出来过程称为特殊过程。本公司关键过程是腌制和杀菌包装加工过程。a) 规定用于这些过程评审和批准准那么；b) 对这些过程所使用设备能力进展鉴定并对操作人员资格进展考核和认可；c)

33、使用针对这些过程特定方法、程序或作业指导书；d) 考虑记录要求，如能证实设备能力和人员资格评定、过程能力评定相关记录；e) 必要时考虑进展再次确认：可考虑在对合格供方再次确认、产品标准再次确认， 相关设备设施大修或变更、储存环境发生重大变化时对这些过程进展再次确认。标识和可追溯性.1产品标识：公司使用适宜方法对不同产品予以标识。.2状态标识：a) 经检验或验证产品必须有明确标识说明其合格与否；b) 验证这种标记必须由检验人员按规定标识方法亲自作出或补充；c) 当无法在产品上标识时可以以记录形式进展标识；d) 标识设计应考虑在期望时间内能够予以保存。.3产品追溯：在有可追溯性要求场合如合同要求、

34、法律法规要求、质量控制要求或出于公司对管理工作方面考虑时，各工程总经理控制并记录产品唯一性标识，实现质量追溯。 顾客财产顾客财产是指顾客所拥有为满足合同要求向本公司提供产品、设施、财务、信息资料等。经营部负责对顾客财产进展专门标识，接收时进展验证，贮存或使用时进展适当维护，发生丧失、损坏或不适用情况时，及时向顾客报告。顾客提供图纸等技术资料由信息部统一管理，其他物资由购销部统一管理。产品防护为确保施购销过程中产成品、原材料、辅料件等产品符合性，应对合格产品采取防护措施， 包括：a) 标识，建立并保护好关于防护标识，如“防潮、防腐蚀等；b) 搬运，在运输和交付不同阶段，根据产品当时特点，在搬运过

35、程中选用适当搬运设备及搬运方法，防止易损、易变形产品在运输和交付过程中变质、受损； c) 临时放置产品，原材料、外购件等应贮存在适宜场所，注意防火、防潮湿、防腐蚀、等，以防止产品在贮存期间受损变质；d) 保护，其重点是在未交付过程中对已经完成局部产品采取适当保护措施直致到顾客要求现场。对与产品有直接关系检验、测量和试验设备下称检验设备进展有效控制，为产品质量提供计量保证。确保所有测试设备处于正常状态，保证检测设备测量精度和准确性，使其量值具有稳定性计量基准，从而保证测试数据准确可靠。 公司编制和保持?检测设备设施管理规定?，由技术部主控，相关部门配合执行，对检测设备进展控制。要求建立检验设备台

36、账，并按规定周期进展校准和对设备做日常维护、保养，以保证其测量能力满足要求。a) 如有设备需要自校，应制定校准或验证依据，形成文件；b) 必要时，检验设备使用者可对其进展调整，但应努力防止可能使测量结果失效调整。设备使用部门采取适当措施防止可能使测量结果失效调整，如采用专人负责制等；c) 对校准或检定合格检验设备进展合格标识，防止误用。d) 在搬运、维护和贮存期间防止检验设备损坏或失效。当发现经校准/检定检验设备偏离校准状态或不符合要求时，相应责任部门或人员应对以往测量结果有效性进展评价，并采取必要措施，对该设备及已测产品进展适当处理。第8章 测量、分析和改良为确保在质量管理体系运行中实现持续

37、改良需求，公司筹划并实施?顾客满意监控控制程序?、?内部审核控制程序?、?纠正与预防措施控制程序?和其他支持性文件。为管理评审、数据分析等过程提供依据，在上述过程中明确统计技术应用并做好相应控制工作。公司编制和保持?顾客满意监测控制程序?，由公司经营部主控，技术部等予以配合，作为对公司质量管理体系业绩一种测量，对顾客有关本公司是否以满足其要求感受信息进展监测，并确定获取和利用这种信息方法。由管理者代表主持和管理内部质量审核以下简称内审工作，技术质量部负责内审组织工作和有关记录管理。内审范围、频次取决于该项活动重要性及现存问题情况，原那么上每半年进展一次内审。内审人员应独立于被审核部门，经过培训

38、取得资格证书，并经管理者代表委派，进展工作。每次内审结果应予以记录，对内审中发现不符合项通知被审核部门。被审核部门对发现问题应提出合理纠正措施并适时执行。针对不符合项纠正后，审核人员应加以追查验证，对一些需作长期性效果验证，应将其列入下一次内审中执行。内审有关记录应予以保存。内审结果应由管理者代表提交管理评审。公司应监视和测量各质量管理体系过程有效性和符合性，并采取适当措施加以改良。各部门应对质量管理体系各过程进展测量和监控，以证实过程实现所筹划内容能力。通过现场调查、评审、测量和监视、试用统计技术等方法对过程到达所筹划结果能力进展监视和测量。当未能到达所筹划结果时，应采取适当纠正和纠正措施，

39、确保产品符合性，以确保产品符合性和公司经济效益最大化。具体执行?过程和产品监测控制程序?。产品特性只有通过监视和测量才能知道是否满足要求，公司编制并保持?过程和产品监测控制程序?对该过程进展规定。在产品实现适当阶段如采购过程、最终检验和试验依据产品实现筹划所安排对原材料、产成品、辅料件等产品进展监视和测量，以证实产品要求已得到满足。购销部保存产品合格证据，并有授权放行产品人员认可记录；经监视和测量合格产品才能放行或交付使用。如因特殊原因，需要紧急放行时，须按照?过程和产品监测控制程序?相关规定办理。为确保不符合要求产品得到识别和控制，以防止其非预期使用或交付，公司编制并保持?不合格品控制程序?

40、，对不合格品标识、记录、评审和处置作出了明确规定，由生产副总主控，相关部门配合执行。1) 不合格品评审，按书面程序执行。不合格品评审必须给出唯一处置意见：返工、返修或不经返修让步承受、拒收或报废。2) 对于返工、返修后产品都须再次进展验证，以证实其已经符合相应要求。3) 合同要求时，公司假设要提供不符合规定要求产品，应向顾客或其代表提出让步申请；经同意后，应记录不合格情况，以说明不合格品实际情况；法律法规不允许除外。4) 对于在产品交付给顾客以及投入使用后发现不合格，公司采取与不合格影响或潜在影响程度相适应措施。5) 假设出现重大不合格情况或质量事故时执行?纠正与预防措施控制程序?。为通过收集

41、和分析来自于测量和监控活动，统计技术等数据，以确定质量管理体系适宜性和有效性并实施需要改良。通过数据收集、整理与分析，寻找持续改良质量管理体系有效性时机和区域，根据分析结果采取适当措施。包括：a) 顾客对公司提供产品或效劳满意程度，特别是不满意情况；b) 公司已交付产品及手册7.2.1章节中所确定全部产品要求符合性情况；c) 质量管理体系过程及产品特性和变化趋势情况，这种变化趋势方面数据为公司提供采取预防措施时机，防止不良趋势进一步开展；d) 涉及与物资供方提供产品经营过程有关信息，通过这些信息对供方实施有效控制。公司通过执行质量方针、质量目标、内部质量审核、数据分析、纠正与预防措施及管理评审

42、，以到达对质量管理体系有效性持续改良，详见?纠正与预防措施控制程序?。纠正措施是为了消除不合格原因，防止不合格再次发生，使产品和过程得到改良：a) 确保所采取纠正和预防措施与问题重要性及所承受风险程度相适应；b) 纠正措施处理被证实有效时，应对有关程序进展修改，并将更改予以记录；c) 有效处理顾客投诉、产品不合格及质量管理体系不符合，保存顾客投诉调查记录；d) 针对产品生产过程及质量管理体系不良因素进展分析，并做好记录；e) 采取必要纠正措施，以消除不合格发生原因；f) 评审所采取纠正措施。预防措施是为了消除潜在不合格原因，防止不合格发生：a) 确定潜在不合格并分析其原因，如通过本手册8.4章节数据分析发现过程、产品及供方产品质量变化趋势，当出现不稳定趋势时那么考虑采取预防措施；b) 确定防止不合格发生预防措施需求，可从该潜在不合格对产品质量和体系运行影响程度来考虑；c) 确定并实施所需预防措施；d) 跟踪并记录所采取预防措施效果；e) 评审预防措施有效性。