江苏省危险化学品企业标准化二级自评报告.docx

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1、危险化学品企业平安生产标准化二级企业自 评 报 告 企业名称 江苏威耳化工 自评时间 2021年8月5日 -2021年8月16日 江苏省平安生产监视管理局制填 写 说 明1、企业自评小组，应当由企业相关部门人员组成，可外聘专家参加。有关人员名单，在“企业自评小组成员栏内填写；2、“自评目的栏填写：“申请评审或“年度自评；3、“自评范围栏填写本次自评涉与的范围；4、“自评准那么填写企业自评依据的标准、标准和要求；5、“企业根本情况栏，申请评审，应对企业的根本情况，包括企业性质、地理位置和交通、主要产品与生产规模、从业人员、企业下属单位情况等作全面介绍；年度自评，主要描述一年内企业平安生产相关的变

2、更情况和标准化工作的实施情况；6、“自评综述、“自评发现的主要问题概述与纠正情况验证结论，分别对自评情况和自评发现问题进展综合分析，对不符合项整改完成情况的复核结论；7、“企业自评表由企业自评时逐项填写各项得分，统计各A级要素的合计分，再按A级要素权重系数换算成百分制的自评总分；8、“自评扣分工程汇总表填写自评的不符合项以与扣分原因；9、“自评不符合项整改情况汇总表填写整改事项的整改措施与与其整改后确实认情况。企业自评小组成员自评组姓 名所在部门职务/职称组 长李建华厂部主管经理自评员张发文EHS部平安员周伟伟EHS部平安员企业参加人员孙新中生产车间主任朱宝祥生产车间主任王海燕财务部总管高 强

3、设备科科长严爱国质保部经理赵华安生产部生产副总李爱兵物流采购部经理翟志劲动力车间主任秦正东生产车间主任王中府人力资源部经理外聘专家姓 名单位专业包 平江苏佳安平安科技高级工程师张晓英江苏佳安平安科技工程师自评日期： 2021年08月 05日 至 2021年08月16日自评目的：了解公司现有的平安管理状况，对照?危险化学品从业单位生产标准化评审标准?的要求，查找符合项与不符合项。自评范围：本公司范围内生产经营与效劳活动与现场。自评准那么：1AQ 3013-2021 ?危险化学品从业单位平安标准化通用标准?；2苏安监2021202号?江苏省危险化学品企业平安生产标准化评审标准试行?3适用于企业的法

4、律法规与相关要求；4公司内部平安标准化文件等企业根本情况：江苏威耳化工创立于2002年，是一家专业从事农药中间体生产的高科技港澳台合资化工企业，注册资金20210万元人民币。公司占地214644平方米，现有员工290余人，其中具有大专以上学历人员110人。2021年5月份被认定为高新技术企业。1、企业性质：有限责任公司台港澳与境内合资2、地理位置和交通公司坐落在江苏响水生态化工园区，江苏响水生态化工园区规划面积10.5平方公里，设有化工生产、生活效劳、污水处理、化工危险品存贮四大功能区，已建成热电厂、污水处理厂、地面水厂、化学危险品管道接驳与散装码头、消防站等根底配套设施，是苏北第一家取得环保

5、入户许可“绿卡资格的化工园区。园区地理位置独特，水陆交通便利，北部的灌河，是苏北唯一没有节制闸的天然潮汐河流，具有5000吨1万吨的通航能力。3、主要产品与生产规模公司建有1800吨/年的2-氯-5-氯甲基吡啶、2000吨/年的2，3-二氯-5-三氟甲基吡啶和500吨/年的2-氯-5-三氟甲基吡啶，500吨/年高效氟吡甲禾灵，总投资约3.5亿元，年销售收入达亿元，年实现利税4000万元。4、从业人员公司现有员工292人，其中具有大专以上学历人员110人，生产岗位实行特殊工时制，管理岗位实行白班制，整个生产厂区实行无烟管理。5、企业下属单位情况无自评综述：1、公司已建立识别和获取适用的法律法规、

6、标准与政府其他有关要求的管理制度；已明确责任部门、获取渠道、方式；但未能与时识别和获取适用的平安生产法律法规和标准与政府其他有关要求，未定期进展更新。2、机构和职责：公司已建立了健全的组织机构与平安管理网络，制定了各岗位的平安责任制，结合公司情况制定了符合实际的方针、目标，有书面的平安承诺，各部门平安生产投入的文件化的保障制度已制定，但平安生产费用使用情况与台帐记录不符，平安责任制的考核记录不全，局部管理人员的职责不明确。3、风险管理：公司已制定了风险评价管理制度，并且按规定要求定期组织员工广泛参与危害因素辨识与风险评价。由于风险管理是专业性很强的工作，是平安标准化的核心，虽然按标准进展了大量

7、的工作，但在风险评价范围、培训教育与隐患治理方面需进一步完善。4、管理制度：公司建立健全了相关管理制度与各岗位操作规程，生产现场已张贴了相关管理制度和操作规程；但需要进一步加强对从业人员培训教育工作，保障全面了解和掌握；在相关管理制度和操作规程评审和修订频次需要结合相关管理制度执行，保证管理制度的有效性。5、培训教育：平安培训教育是做好平安工作的根底，公司制定了年度平安培训教育方案，企业需按方案与制度规定实施平安培训教育工作，并保存记录。特种作业人员应经相关部门培训考核合格后持证上岗，并定期参加复训。6、生产设施与工艺平安：建立工程按照三同时的要求进展设立、设计、验收。现场配备了必要的平安设施

8、。对特种设备按规定进展检测检定，特种作业人员均持证上岗。危险工艺员工经过培训满足工艺控制要求。但需加强对平安设施与特种设备的管理工作，完善关键装置重点部位档案、检维修与撤除和报废的管理记录。加强对开停车管理，制定开停车方案，开车前平安隐患排查与治理，开车前平安条件进展确认，确保开停车的平安。7、作业平安：作业环节的平安是公司平安生产工作和监管的重点，对需许可作业的，严格执行各作业规定，需进一步加强对警示标志和告知牌的管理。加强对承包商档案的管理。8、职业安康：公司于2021年进展了职业病危害申报工作与职业危害从业人员的安康检查工作，按标准进展作业场所的职业病危害因素检测工作，但应与时将检测结果

9、向员工告知，根据企业特点制定职业危害防治方案并保证有效实施。加强劳动防护用品发放管理并监视职工上岗时正确穿戴和使用劳保用品。9、危险化学品管理：公司制订了?危险化学品管理制度?、?易制毒品管理制度?与?剧毒品管理制度?等。现场悬挂职业危害告知牌和各类警示标志，标志、标识牌要与时进展更新。日常平安检查与监视管理是平安工作的重点，根据标准化标准要求，进一步完善危化品登记档案，发现损坏的告知牌与警示标志等应与时更换。10、事故与应急：公司制定了?生产单位事故应急救援预案?，年内已组织了屡次应急演练。公司建立应急组织，配备了应急救援器材，定期检查维护，确保应急需要。但需完善应急预案演练记录，演练完毕需

10、对演练效果进展评价并保存记录。11、检查与自评：严格执行?平安检查制度?，组织综合平安检查、专项平安检查、日常平安检查，对检查出来的隐患与时整改，对检查出来的问题要进展原因分析，检查的结果要与责任制度相挂钩考核，自评人员要确保所有的车间、部门参与，确保公司平安管理持续有效运行。自评发现的主要问题概述与纠正情况验证结论： 通过本次平安标准化自评，针对发现的32项不符合项具体详见自评整改报告进展整改落实。自评结论： 通过本次平安标准化自评可知，本公司平安标准化工作根本满足?危险化学品从业单位平安标准化标准?的要求，自评考核得分：7分，到达平安生产标准化二级企业的标准。自评组长： 年 月 日企业负责

11、人： 年 月 日 自评单位盖章企业自评表企业名称盖章 江苏威耳化工 2021 年08 月 16 日A级要素B级要素自评得分B级要素A级要素1.法律、法规和标准100分1.1法律、法规和标准的识别和获取50分48981.2法律、法规和标准符合性评价50分502.机构和职责100分2.1 方针目标20分20932.2 负责人20分202.3 职责30分262.4 组织机构20分202.5 平安生产投入10分73.风险管理100分3.1 范围与评价方法10分7883.2风险评价10分103.3风险控制15分123.4隐患排查与治理20分183.5 重大危险源20分20变更10分8风险信息更新10分8

12、供给商5分34.管理制度100分平安生产规章制度40分4094操作规程40分36修订20分18A级要素B级要素自评得分B级要素A级要素5.培训教育100分5.1培训教育管理20分18965.2从业人员岗位标准10分105.3管理人员培训20分205.4从业人员培训教育30分285.5其他人员培训教育10分105.6日常平安教育(10分)106.生产设施与工艺平安100分6.1生产设施建立10分10806.2平安设施20分166.3特种设备10分66.4工艺平安25分216.5关键装置与重点部位15分116.6检维修10分86.7撤除和报废10分87.作业平安100分作业许可20分2092警示标

13、志15分12作业环节40分38承包商25分218.职业安康100分8.1职业危害工程申报25分25928.2作业场所职业危害管理50分468.3劳动防护用品25分21A级要素B级要素自评得分B级要素A级要素9.危险化学品管理100分9.1危险化学品档案10分8949.2化学品分类10分109.3化学品平安技术说明书和平安标签10分109.4化学事故应急咨询效劳 10分109.5危险化学品登记20分209.6危害告知15分139.7储存和运输25分2310.事故与应急100分10.1应急指挥与救援系统10分109310.2应急救援设施15分1110.3应急救援预案与演练25分2210.4抢险与救

14、护20分2010.5事故报告15分1510.6事故调查15分1511.检查与自评100分11.1平安检查25分239111.2平安检查形式与内容25分2211.3整改20分2011.4自评30分26合计90.17自评扣分工程汇总表要素序号不符合项扣分理由扣分1法律、法规和标准2未与时更新法律法规、标准与政府其他要求的清单22机构和职责7平安责任制定期考核记录不全，局部管理人员职责不明确4平安生产费用使用情况与台帐记录不符，前后不一致33风险管理12风险评价记录不全2风险管理培训教育记录不全2隐患治理台帐不完全2未按程序实施变更2缺少规程更新记录2未与时对供给商进展评价24管理制度6局部操作规程

15、未上墙4局部管理制度与操作规程没有与时修订25培训教育4缺少局部平安培训、教育记录2一名特种作业焊工人员操作证过期26生产设施与工艺平安20平安设施台帐未与时更新4特种设备检查记录不符合要求4无复产前生产装置隐患排查与整改记录4局部关键岗位企业领导干部联系点活动记录不全4检维修人员平安培训记录不全2缺少撤除风险分析记录27作业平安8警示标志和告知牌管理台账不完善2机动车辆进入生产装置现场不符合管理规定2承包商档案内容不全48职业安康8职业危害防治方案不具体4劳动防护用品发放、领用人签字记录不全49危险化学品管理6危化品登记档案内容不符合要求2局部危化品告知牌损坏23#仓库1物料桶无标识牌210

16、事故与应急7无应急器材维护保养记录4应急救援预案与演练缺少演练效果评价311检查与自评9局部平安检查表缺少审核人和批准人签字2检查结果未与责任制考核挂钩3缺少局部自评检查表4自评整改情况报告表序号要素不符合项内容原因分析整改措施整改时间整改负责人整改复查情况验收人1未与时更新法律法规、标准与政府其他要求的清单管理缺陷标准管理9月30日前王中府已整改到位张发文2平安责任制定期考核记录不全，局部管理人员职责不明确管理缺陷标准管理9月30日前张发文已整改到位张发文3平安生产费用使用情况与台帐记录不符，前后不一致管理缺陷标准管理9月30日前李建华已整改到位张发文4风险评价记录不全管理缺陷标准管理9月3

17、0日前张发文已整改到位张发文5风险管理培训教育记录不全管理缺陷标准管理9月30日前张发文已整改到位张发文6隐患治理台帐不完全管理缺陷标准管理9月30日前张发文已整改到位张发文7未按程序实施变更管理缺陷标准管理9月30日前张发文已整改到位张发文8缺少规程更新记录管理缺陷标准管理9月30日前李建华已整改到位张发文9未与时对供给商进展评价管理缺陷标准管理9月30日前张发文已整改到位张发文10局部操作规程未上墙管理缺陷标准管理9月30日前李红明已整改到位张发文11局部管理制度与操作规程没有与时修订管理缺陷标准管理9月30日前李建华已整改到位张发文12缺少局部平安培训、教育记录管理缺陷标准管理9月30日

18、前张发文已整改到位张发文13一名特种作业焊工人员操作证过期管理缺陷标准管理9月30日前张发文已整改到位张发文14平安设施台帐未与时更新管理缺陷标准管理9月30日前张发文已整改到位张发文15特种设备检查记录不符合要求管理缺陷标准管理9月30日前张发文已整改到位张发文16无复产前生产装置隐患排查与整改记录管理缺陷标准管理9月30日前张发文已整改到位张发文17局部关键岗位企业领导干部联系点活动记录不全管理缺陷标准管理9月30日前李建华已整改到位张发文18检维修人员平安培训记录不全管理缺陷标准管理9月30日前张发文已整改到位张发文19缺少撤除风险分析记录管理缺陷标准管理9月30日前张发文已整改到位张发

19、文20警示标志和告知牌管理台账不完善管理缺陷标准管理9月30日前张发文已整改到位张发文21机动车辆进入生产装置现场不符合管理规定管理缺陷标准管理9月30日前张发文已整改到位张发文22承包商档案内容不全管理缺陷标准管理9月30日前张发文已整改到位张发文23职业危害防治方案不具体管理缺陷标准管理9月30日前张发文已整改到位张发文24劳动防护用品发放、领用人签字记录不全管理缺陷标准管理9月30日前张发文已整改到位张发文25危化品登记档案内容不符合要求管理缺陷标准管理9月30日前张发文已整改到位张发文26局部危化品告知牌损坏管理缺陷标准管理9月30日前张发文已整改到位张发文273#仓库1物料桶无标识牌管理缺陷标准管理9月30日前张发文已整改到位张发文28无应急器材维护保养记录管理缺陷标准管理9月30日前张发文已整改到位张发文29应急救援预案与演练缺少演练效果评价管理缺陷标准管理9月30日前张发文已整改到位张发文30局部平安检查表缺少审核人和批准人签字管理缺陷标准管理9月30日前张发文已整改到位张发文31检查结果未与责任制考核挂钩管理缺陷标准管理9月30日前张发文已整改到位张发文32缺少局部自评检查表管理缺陷标准管理9月30日前张发文已整改到位张发文