2022年某贸易公司质量手册.docx

《2022年某贸易公司质量手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年某贸易公司质量手册.docx（65页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选学习资料 - - - - - - - - - 受控状态 : 文件编号 : CASC/SC 01-2001 中国航空器材进出口总公司质量手册依据: GB/T19001-2000IdtISO9001:2000 标准版次 : A 发布日期 : 生效日期 : 名师归纳总结 批准: 分 发 号: 第 1 页,共 40 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 中国航空器材进出口总公司 质量手册题目 : 目录生效日期 :2001.08.15 版次 : A/0 文件编号 : 页码 :1/1 目 录 0-1 企业简介 0-2 公司组织机构图、公司质量治理体系组织机构图

2、0-3 颁布令 治理者代表任命 0-4 质量治理体系职能安排表 1. 质量治理体系范畴 1.1 适用范畴1.2 剪裁的细节与合理性 2. 引用标准 3. 术语定义和基本原理 4. 质量治理体系 4.1 质量治理体系总体概述 4.2 质量治理体系文件的总要求 4.2.1 质量治理体系文件的层次划分 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件掌握 4.2.4 质量记录掌握 5. 治理职责 5.1 治理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 总要求 5.5.2 职责和权限 5.5.3 内部沟通 5.6 治理评审 6. 资源治理 6.1 资源供

3、应的总要求 6.2 人力资源 6.3 设备设施 6.4 工作环境 7. 产品实现 服务供应 7.1 服务供应的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 选购 7.5 服务供应过程掌握 8. 测量、分析和改进 8.1 策划 8.2 监视和测量 8.3 不合格掌握 8.4 数据分析名师归纳总结 8.5改进第 2 页,共 40 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 中国航空器材进出口总公司 质量手册题目 : 企业简介生效日期 :2001.08.15 版次 : A/0 文件编号 : 页码 :1/1 0-1 企业简介 中国航空器材进出口总公司,是

4、从事民用航空产品进出口业务和国际、国内招标业务的公司；经 营范畴有代理进出口民用飞机、发动机及其零备件,机场设备设施,民用航空相关的各种工业产品和 原材料,并办理产品的租赁、送修、寄售、展览、飞行表演、人员培训,以及合资经营、合作生产、加工装配等业务；同时航材公司具有中国国际招标甲级资质,可从事利用国外贷款和国内资金选购机 电产品的国际招标业务以及其他国内招标业务,具有与中标厂商签订招标工程下合同的进出口经营 权；自 1980 年成立以来,中国航空器材进出口总公司先后代理进口了国外多种飞机并以不同形式的租 赁引进飞机 700 余架,为中国民航代理选购了大量的通信、导航、空中交通管制、气象测报、

5、特种车 辆等安全保证和机场配套设施,建立起了国外主要飞机、发动机厂商在中国的零备件服务供应中心,为全民航实现高速进展,提高服务水平,保证飞行安全,促进经济效益的提高作出了奉献；同时,公 司与国内有关单位合作,为国外多家飞机和发动机生产厂家转包生产零部件,并积极开发国产的航空 产品,替代进口；公司仍努力采纳补偿贸易、易货贸易和一般出口等多种形式扩大出口,为国家增创 外汇；20 多年的进展壮大,培育和锤炼了一支体会丰富、办事高效的职工队伍,形成了一种积 航材公司 极向上、团结奋进的团队精神,建立了较为完整的业务体系,在全国各地及国外有关地区设有分支机 构,与众多国家和地区的航空和机电厂商保持着广泛

6、的业务联系和亲密的合作关系,具有广泛的知名度和良好的商业信誉；航材公司在中国进出口额最大的通讯地址：北京建国门外永安里中街25 号联系人：冯春燕 联系电话： 65684986 传真： 65696903 电子邮箱： fengcy 网址： WWW.CASC.COM.CN 500 家企业中排序名列前茅；名师归纳总结 中国航空器材进出口总公司质量手册第 3 页,共 40 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 题目 : 组织机构图生效日期 :2001.08.15 版次 : A/0 文件编号 : 页码 :1/1 0.2 本公司组织机构图总 经 理副总经理 副总经理办

7、计财人一二三招北京公划务劳标分公室部部处部部部部司中国航空器材进出口总公司质量手册名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 40 页精选学习资料 - - - - - - - - - 题目 : 组织机构图生效日期 :2001.08.15 版次 : A/0 文件编号 : 页码 :1/1 0.3 本公司质量治理体系组织机构图总 经 理 治理者代表副总经理副总经理一二三招北办计财人京公划务劳标分公名师归纳总结 室部部处部部部部司第 5 页,共 40 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 中国航空器材进出口总公司 质量手册题目 : 体系职能安排表生效

8、日期 :2001.08.15 版次 : A/1 文件编号 : 页码 :1/2 04 质量治理体系职能安排表名师归纳总结 GR/T1900I2000 管 理 层办 公 室计 划 部人 劳 处财 务 部一 部二 部三 部招 标 部北 京 分 公 司第 6 页,共 40 页4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1 总就4.2.2 质量手册4.2.3 文件掌握4.2.4 质量记录的掌握4 质量治理体系 5 治理职责 5.1 治理承诺 5.2 以顾客为中心 5.3 质量方针5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.2 质量治理体系策划5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限5.5.2 治理者代表5.

9、5.3 内部沟通5.6 治理评审5.6.1 总就5.6.2 评审输入5.6.3 评审输出 6 资源治理6.1 资源的供应 6.2 人力资源 6.2.1 总就6.2.2 才能、意识和培训 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关的要求的确 定 7.2.2 与产品有关的要求的评 审 7.2.3 顾客沟通7.3 产品开发7.3.1 设计和开发策划7.3.2 设计和开发输入7.3.3 设计和开发输出7.3.4 设计和开发评审7.3.5 设计和开发验证7.3.6 设计和开发确认7.3.7 设计和开发更换的掌握7.4 选购7

10、.4.1 选购过程7.4.2 选购信息7.4.3 选购产品的验证7.5.1 生产和服务供应的掌握7.5.2 生产和服务供应过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量装置的掌握 不含已删除不含已删除- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 中国航空器材进出口总公司 质量手册题目 : 体系职能安排表生效日期 :2001.08.15 版次 : A/1 一 部文件编号 : 页码 :2/2 GR/T1900I2000 管 理 层办 公 室计 划 部人 劳 处财 务 部二 部三 部招 标 部北 京 分 公 司8.1 总就

11、8.2 监视和测量8.2.1 顾客中意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品的监视和测量8.4 数据分析8.5 改进8.5.1 连续改进8 测量、分析和改进 8.5.2 8.5.3订正措施 预防措施 注： 主控部门； 相关部门名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 40 页精选学习资料 - - - - - - - - - 中国航空器材进出口总公司 质量手册题目 : 质量治理体系范畴生效日期 :2001.08.15 版次 : A/1 文件编号 : 页码 :1/1 1.1 适用范畴本公司质量治理体系掩盖的产品、场所及相应的活动为

12、: 代理民用飞机、发动机及零备件、航空地面设备和一般产品进出口贸易、补偿贸易；国际国内招标及所涉及的场所和全部活动；1.2删减的细节与合理性7.5.2条款中1.2.1依据本公司产品类型 服务 及产品实现过程的详细情形, 本公司不存在所指明 ” 当生产和服务供应过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时”这种特殊活动过程 , 故予以删减；1.2.2依据本公司产品类型 服务 及产品实现过程的详细情形, 本公司无 7.6 条 款中所规定的活动过程 , 故予以删减；名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 40 页精选学习资料 - - - - - - - - - 中国航空器材进出口总公司

13、 质量手册题目 : 引用标准生效日期 : 2001.08.15 版次 : A/0 文件编号 : 页码 :1/1 2. 引用标准 GB/T 19000-2000 idt ISO9000 ：2000 质量治理体系基础和术语 GB/T 19001-2000 idt ISO9001 ：2000 质量治理体系要求 GB/T 19004-2000 idt ISO9004 ：2000 质量治理体系业绩改进指南 ISO 19011： 2000 质量和（或）环境治理体系审核指南名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 40 页精选学习资料 - - - - - - - - - 中国航空器材进出口总公

14、司 质量手册题目 : 术语和基本原理生效日期 : 2001.08.15 版次 : A/0 文件编号 : 页码 :1/2 3. 术语定义和基本原理 本手册采纳 ISO9000 ：2000 标准中的术语和质量治理体系的基本原理 3.1 本手册涉及到的专业术语 本手册采纳 ISO9000：2000 标准质量治理体系基本原理和术语中规定的术语及 以下术语： 1. 顾客：接收产品的组织和个人；在本公司是指国内外客户； 2. 供方：是指供应产品的组织或个人；在本公司是指供货厂家、船公司、货运代理、海关、商检、保险公司等为进出口供应产品或服务的组织,为招标业务提供服务的组织和个人,包括：发布招标公告的媒体、

15、评标专家以及印刷标 书厂家；3 选购：是指出口业务中接收国内产品的代理出口,进口业务中的国外产品的代理 进口； 4. 常规合同：是指 100 万美元以下合同；5. 特殊合同：是指飞机、发动机租购合同,或 下需报请治理层批准的合同；100 万美元以上合同；及其他特殊情形6. 单证：是指在公司进出口业务工作中使用的,由顾客供应的以及向顾客供应的有关 进出口凭证、单据、证明、文件、资料等；7. 产品：质量体系文件中所涉及的产品系指服务；3.28. 招标 : 指依据选购人事先提出的货物、服务等选购的条件和要求 ,通过公开或邀请方式,为其选购货物或挑选服务供应代理或相关服务；公司质量治理体系的建立及治理

16、3.2.1 遵循了八项质量治理原就 1. 以顾客为关注焦点 2. 领导的作用 3. 全员参加 4. 过程方法 5. 治理的系统方法 6. 连续改进 7. 基于事实的决策方法 8. 互利的供方关系 3.2.2 采纳治理的系统方法及过程方法对质量治理体系进行建立和治理 建立和实施质量治理体系的方法由下述几个步骤组成： 1. 通过与顾客接触的过程 ,确定顾客的需求和期望； 2. 环绕顾客的需求与期望 ,建立了本组织的质量方针和质量目标； 3. 确定实现质量目标必需的过程和职责； 4. 确定和供应实现质量目标必需的资源； 5. 规定测量每个过程的有效性和效率的方法； 6. 应用这些测量方法确定每个过程

17、的有效性和效率； 7. 确定防止不合格并排除产生缘由的措施； 8. 建立和应用过程以连续改进质量治理体系；3.2.3 本体系强调了最高治理者在质量治理体系中的作用 1. 建立组织的质量方针和质量目标；名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 40 页精选学习资料 - - - - - - - - - 2. 确保整个组织关注顾客的要求；3. 确保实施相宜的过程以满意顾客要求并实现质量目标；中国航空器材进出口总公司质量手册文件编号 : 页码 :2/2 题目 : 术语和基本原理生效日期 :2001.08.15版次 : A/0 4. 确保建立、实施和保持一个有效的质量治理体系以实现这些目

18、标； 5. 确保获得必要资源；6. 将达到的结果与规定的质量目标进行比较；7. 打算有关质量方针和质量目标的措施；8. 打算改进的措施；3.2.4 公司质量治理体系文件的作用：a 产品质量和质量改进的实现； b 相宜培训的供应； c 确保重复性和可追溯性； d 客观证据的供应；e 体系有效性的评判；3.2.5 公司质量治理体系评判 当评判质量治理体系时,针对每一个被评判的过程,提出如下四个基本问题：a 过程是否予以识别和适当规定？ b 职责是否予以安排？ c 程序是否被实施和保持？ d 在供应所要求的结果方面,过程是否有效？名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 40 页精选

19、学习资料 - - - - - - - - - 中国航空器材进出口总公司 质量手册题目 : 质量治理体系总要求生效日期 : 2001.08.15版次 : A/0 文件编号 : 页码 :1/2 4.质量治理体系建立质量治理体系的目的为了公司在进出口贸易、招标活动中所供应的服务使顾客中意,坚固的树立公司的质量形象,并不断提高顾客中意度,扩大公司的商誉；质量治理体系能够供应连续改进的框架,通过质量治理体系的建立使公司有秩序的掌握全部与质量有关的过程,并不断识别实际的和潜在的质量问题以及连续改 进的机会,使公司的总体绩效不断提高；通过质量治理体系认证,从而向顾客供应一种信任,以获得市场的竞争优势并以有效

20、和高效的方式实现长期胜利；4.1 公司质量治理体系总体概述 本公司通过贯彻 ISO9001：2000 标准,以贯彻实施公司质量方针和目标；以质量管理体系文件的方式 ,和谐公司内部治理以及对供方进行掌握；为了实施质量治理体系,本公司运用质量治理体系基本原理,采纳 PDCA （方案、实施、检查、改进）模式,以使其质量治理体系的建立过程做到： 识别出质量治理体系所需的过程； 确定这些过程的次序和相互作用； 确定、确保这些过程有效运作和得到掌握所需的准就和方法； 确保可以获得必要的信息,以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监控； 测量、监控和分析这些过程,并实施必要的措施,以实现所策划的结果和连续改

21、进；质量手册掩盖了标准的要求,并对过程模式中的治理职责,资源治理,产品（服务）实现,测量、分析、改进分别进行了阐述；质量治理体系的运作,将促进本企业追求连续满意顾客要求,所建立的规定有助于实现顾客中意的服务供应过程,并保持这些过程受控,质量治理体系供应了连续改进 的框架,以增加顾客和其他相关方中意的可能性并向顾客供应信任；本公司在整体的质量体系过程设计时,识别出其影响产品符合性的供方过程为：运输的过程、商检过程、报关过程；依据本手册的相关章节,对供方提出要求,对于运输过程以协 议的方式确保受控的详细要求,供方的过程和供方的掌握方法应形成有关文件,商检、海关过程以和谐方式进行；质量治理体系模式：

22、见图 1 中国航空器材进出口总公司质量治理体系过程模式图产品实现基本过程：见图 2 中国航空器材进出口总公司产品实现流程图（进口业务流程图）见图 3 中国航空器材进出口总公司产品实现流程图（出口业务流程图）见图 4 中国航空器材进出口总公司产品实现流程图（招标业务流程图）4.2 质量治理体系文件的总要求 4.2.1 质量治理体系文件的层次划分；质量手册 A 程序文件 B 作业性文件 C 质量记录 D 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 40 页精选学习资料 - - - - - - - - - 中国航空器材进出口总公司 质量手册题目 : 质量治理体系总要求生效日期 : 20

23、01.08.15版次 : A/0 文件编号 : 页码 :2/2 4.2.2 质量手册 4.2.2.1 公司编制质量手册,规定了公司质量方针、目标以及质量政策,并概括描述本公司质量治理体系,用以指导和规范本公司各项质量活动；通过质量手册,理顺各单 位之间的关系,分清质量责任,加强和谐,使公司工作实现标准化、科学化、制度化,促进各项质量活动更有效的开展；4.2.2.2 质量手册的编制与修改 质量手册依据国际标准和本公司的实际情形,在治理者代表领导下,办公室组织编制和修改,经总 经理批准签字后,发布实施；依据质量治理体系的运行情形适时的进行修改或换版；程序文件 由办公室起草编制,治理者代表批准；质量

24、手册、程序文件的下发、修改、换版均按文件控 制程序实施；4.2.3 文件掌握 4.2.3.1 通用要求公司编制文件掌握程序,对与质量治理体系运行有关的文件和资料进行掌握；对外来文件和资料,如标准和法规性文件等,由办公室识别其适用性,并掌握分发到相应使用部门；业务性文 件由业务部门识别其适用性并掌握；4.2.3.2 文件的批准和发布 体系文件、资料在发布前应由主管人员审批其适用性；其中质量手册质量程序文件的审议、批准执行4.2.2 条款,其治理工作详细由公司办公室负责；各种作业性文件及资料的发布批准权限由相应过程的治理部门编写,治理者代表 批准发布；4.2.3.3 文件和资料掌握应确保 a. 文

25、件的批准、评审、修订状态和收发应符合掌握程序； b. 确保在使用处可获得并使用相应文件的有效版本；c. 确保文件清晰,易于识别和检查；d. 确保外来文件得到识别,并掌握分发；e因任何缘由而保留的作废文件,应有标识以示区分；为确保公司质量治理体系文件受控,各级文件治理部门应编制有效文件清单；4.2.3.4 文件和资料的更换 文件更换的审批一般由该文件的原审批部门进行,如指定其他部门审批时,该部门 应获得原审批所依据的有关背景材料；文件经肯定次数的更换后,应重新印发或换版；4.2.4 质量记录掌握 为了确保对质量记录的掌握,公司建立并执行质量记录掌握程序： 用以证明质量治理体系的有效运行及产品符合

26、性的质量记录予以掌握,对其进行标识、储存、检索、爱护、储存期和处置； 用以实现可追溯性； 为订正措施、预防措施以及连续的改进供应信息；质量记录作为质量治理体系文件的一部分,通用性质量记录由办公室统一编制 ,各部 门使用并储存 ,各部门可依据需要编制本部门所使用的质量记录清单；名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 40 页精选学习资料 - - - - - - - - - 中国航空器材进出口总公司 质量手册题目 : 治理职责生效日期 :2001.08.15 版次 : A/0 文件编号 : 页码 :1/8 5 治理职责5.1 治理承诺为了履行最高治理者对顾客的承诺,实现所制定的质

27、量方针和目标,公司治理层 作出以下承诺： 公司最高治理层: ,并使其在公司治理工作的各个环节中得到表达, 确保公全面推动“ 以顾客为关注焦点” 的经营思想司满意顾客和法律、法规要求；依据ISO9001 标准要求,辨证地引进各种先进的治理工具来进行帮助治理；确保全员熟悉满意顾客要求的重要性,并将顾客需求和期望转化为公司的质量方针和 目标,策划、组织建立质量治理体系,不断改进质量治理体系,充分发挥领导在质量治理体系中 的作用,组织实施治理评审,确保质量工作所需资源的配置,领导各部门完成公司制定的经营目 标；负责组织对部门主要领导贯彻实施质量手册； 各治理部门经理：确保质量手册的内容在本部门得以贯彻

28、执行；确保分管职能工作正常运行,以保证公司质量管 理体系有效运行,并得到不断改进； 各业务部门领导：确保质量手册的内容在本公司质量治理体系的各项业务中得以贯彻执行并不 断改进,确保公 司的进出口贸易、招标的供应过程满意规范的要求,达到顾客中意；5.2 以顾客为关注焦点 公司以顾客为关注焦点的活动,通过确定职能职责,明确供方、公司、顾客三者之间的相互关 系,以过程的方法、法制的观念治理公司,通过公司内部贯彻执行国家各部委的有关规定,落实 各岗位对顾客的责任,通过依据公司质量体系文件,开展以顾客为聚焦点的连续质量改进活动,同时使供方认同我们的价值取向,以顾客为关注焦点,共同开展连续的质量改进,使公

29、司的服务 质量达到和超过顾客要求,通过以顾客中意为核心的服务,增加顾客中意,培育公司的忠诚用 户,使公司和顾客都得到最大的效益；5.3 质量方针 5.3.1 质量方针 优质、高效、规范、进取 5.3.2 质量方针的寓义制定本质量方针,以确保ISO9001：2000 标准建立的质量治理体系,不断完善,连续改进,提高整体有效性；优 质：提倡为用户供应真诚、公正、便利、优质的服务；高 效：加强服务意识,提高办公效率,想用户所想,急用户所急,使我们的用户 真正感受到我公司真诚的服务,使我们公司更具吸引力、竞争力；规范：严格依据国际ISO9001：2000 标准运作,规范服务和治理的每个环节,保证我们的

30、服务质量满意顾客需求,使公司在经营治理上达到国际先进治理水平,成为具有国际性品 牌的进出口公司；进 取：不断完善质量体系,使达到连续改进的目的；名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 40 页精选学习资料 - - - - - - - - - 中国航空器材进出口总公司 质量手册题目 : 治理职责 生效日期 : 2001.08.15 版次 : A/1 文件编号 : 页码 :2/8 5.3.3 质量方针的贯彻执行见 5.4.1.4,质量方针由总经理组织制定并批准,在质量手册中发布；公司组织对质量方针进行定期的评审和修订；5.3.4 对质量方针的沟通和懂得为达到质量方针的最终实现,总

31、经理将通过会议、宣扬等方式在公司的各适当层次上加以传达,沟通,以使公司全体员工懂得和执行所制定的质量方针；通过工作考核、顾客中意程度的评判、内部审核等方式确保质量方针得以充分的懂得和实现；5.4 策划5.4.1 质量目标的制定本公司质量目标由公司办公室以以下内容为依据,组织编写质量目标草案：a公司上一阶段目标完成情形；b市场分析报告；c. 治理评审结果；d. 顾客中意程度；目标草案通过公司治理层审议,总经理批准发布；年度质量目标,由业务部门提出目标草案,公司办公室汇总,制定公司质量目标,纳入公司经营目标,经治理层审议,总经理批准后下发；5.4.1.1 质量目标各部门质量目标完成率 100%；顾

32、客中意率达到 90%；投诉处理率达到 100%；5.4.1.2 质量目标的分解公司各部室、业务部门依据公司制定的质量目标,按本部门所负责的过程进行目标值的分解,落实到位使每个员工懂得本部门的相应目标；5.4.1.3 质量方针和目标评审的途径质量方针和总体目标的评审,通过质量治理体系内部审核、治理评审进行评审；5.4.1.4 质量方针 和质量目标的贯彻执行 公司的质量体系要充分发挥每位员工在各自岗位上的作用； 重点抓质量职能的落实,推动岗位标准化,职能工作流程化,治理工作程序化； 树立以人为本的原就,将所开展的各项活动与质量治理体系的运行结合起来； 明确各环节之间接口关系,使信息渠道畅通,体系具

33、备自我完善连续改进的功能； 加强员工的培训,提高企业内在素养； 坚持预防为主与检验把关相结合的原就； 开展全员参加的质量掌握活动,采纳科学的统计技术方法为连续改进业绩供应数 据支持；名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 40 页精选学习资料 - - - - - - - - - 中国航空器材进出口总公司 质量手册题目 : 治理职责生效日期 : 2001.08.15 版次 : A/0 文件编号 : 页码 :3/8 5.4.2 质量治理体系的策划 5.4.2.1 通用要求 公司通过质量策划为各方带来增值,确保质量治理体系在受控状态下进行,而即使 处于变动期间仍保持完整运行；策划包

34、括以下内容： 针对本公司业务类型以及质量治理体系掩盖的范畴,识别产品实现过程及相应的支持过程； 确定质量治理体系所需要的过程； 确定不同阶段的质量特性,确定实现这些质量特性所需要的过程和资源 ,以确保达到目标； 确定所需要的验证活动、验证准就以及质量记录；目标 制定暂时文件 需要的活动 对比质量治理体系文件 修改质量治理体系文件 评审现有资源,适当调整 需要资源 对比现有资源 增加补充资源 5.4.2.2 策划的时机 公司依据 ISO9001：2000 标准建立质量治理体系,形成本公司的质量手册和公司 质量治理体系程序文件；对于某些活动的变动,比如组织机构的重大变化、新的管 理、经营理念引进、

35、新的经营品种等,假如超出质量治理体系文件所能掌握的范畴,公司开展质量治理体系策划,并形成文件；对于特殊的经营（产品）品种、工程或合同要求,需要进行质量策划（见本手册 7.1、 7.3、 8.1章节条款内容）,这些策划不仅要符合本条款要求 ,而且必需与公司质量管 理体系文件规定的其它要求一样；5.4.2.3 策划过程需要考虑的因素 : a. 顾客的需要和期望；b. 产品的性能；c. 运作过程和相关实践的绩效；d. 过去的体会；e. 风险识别和分析；f. 质量治理体系连续改进；5.4.2.4 策划过程的结果 策划结果一般应形成相关的文件；其结果是以下情形之一或几项：名师归纳总结 a.职责和权限的安

36、排；第 16 页,共 40 页b.需要的技能和学问；c.改进途径、方法和工具；d.所需资源；e.备用的方案；f.所需要的记录；- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 中国航空器材进出口总公司 质量手册题目 : 治理职责生效日期 : 2001.08.15 版次 : A/0 文件编号 : 页码 :4/85.5 治理 5.5.1 总要求 通过职责和权限的规定和沟通,以指导和掌握本企业内与质量有关的活动,以实现公司的质量目标；应明确规定公司各层次员工： 与顾客的沟通方式； 为完成与质量有关的任务所必需的自主权、报告与沟通的方式； 为完成这些任务所应承但的责任； 各自

37、岗位上的工作目标； 所应开展的活动和必需遵循的程序；5.5.2 职责和权限：5.5.2.1. 总经理 a.依据国家的有关方针、政策和法律、法规的要求,负责制定本公司的总体进展战略和年度方案指标,并组织贯彻实施；b. 加强员工对满意顾客和法律法规要求重要性的训练,确保本公司全体员工都能关注顾客的要求； c. 负责质量治理体系的建立、完善、实施和保持,并得到连续改进,负责组织制定 质量方针和质量目标,并打算有关实施质量方针和质量目标的各项措施,批准颁布“ 质量手册” ； d. 确保本公司各个部门负责人员的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通； e. 负责治理评审,批准治理评审报告,并按方案的时间间隔主持召开治理评审会议,评判质量体系的改进机会和变更需求,确保其相宜性、充分性和有效性； f. 确保质量活动所必需的资源； g. 任命治理者代表；5.5.2.2 治理者代表公司总经理在公司的治理层中指定一名副总经理为治理者代表 职责外,治理者代表的职责如下：, 除其本身已具有的 a. 确保依据 ISO9001:2000 国际标准的要求实施和保持质量治理体系；