2022年外协加工管理制度doc.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载青岛华瑞总公司生产材料选购及外协加工治理制度为完善生产材料选购及外协加工程序化治理,加强外协加工件的科学监管监控,制定本制度；一、 材料选购及外协加工（一）生产材料选购依据生产方案支配, 生产科合理编制定期或不定期的周度、月度、季度原材料选购方案,对单位或部门对口下达外协加工方案单,单位或部门外协员依据外协加工方案单的规格、数量和质量等类项要求逐一进行审核确认,并报单位或部门负责人签字批准,外协加工方案单一式四份,生产科、仓管员、协作加工单位、财务成本会计各执一份；经生产科负责人、分管选购副总、 总经理审批后进行选购,经质

2、检员检验合格后办理入库（收货入库单）及出库（发货出库单）外协加工手续；其流程如下：1、材料选购流程：生产方案支配提请材料选购方案（或单位或部门用信息申报联络生产科）生产科负责人确认分管选购副总审批总经理审核选购部受理并比价比质材料入库检验（详见下（二）3 款）材料入库办理（仓库办理收货入库单,合格入库,不合格就退货） ；2、外协加工流程：生产方案支配提请材料选购方案（或单位或部门用信息申报联络生产科）生产科负责人确认分管名师归纳总结 选购副总审批总经理审核外协员填具外协加工发货单 第 1 页,共 8 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢

3、迎下载财务办理收款手续 （外协加工原材料以预先出卖给外协加工方的方式）单位或部门领用并组织外协方一同验收（必要时签订加工合同）仓管员开具发货出库单外协加工成品的回收（组织验货：合格,付款；不合格,不付款,和谐返修,不能返 修的,退货,并要求赔偿）到财务办理付款；（二）外协加工出入库治理 1、需要外协加工的原材料,由外协员协同协作方到财务办理购买手续, 属增值税一般纳税的供应商,双方相互开具发票结算,不属一般纳税人并不能供应现金的由财务设立往来账户,并在购货清单上盖章； 仓库凭财务开具的发票按数量发件出账,结算时,按实际收货数量,乘以单价后,减去购料时金额付款；财务处开票结算缴纳料款后,凭结算单

4、到仓库领料, 全部协作单位有用的材料一律不得擅自发放,门卫凭结算单和外泄加工明细表检查毛培零件件数；特别情形2、对外协作加工的原材料/ 成品到厂后, 先由仓库保管员核对协作方案中标示的品种、规格、型号及数量是否相符（如外协员在公司,可到收货地点共同监控）,存放于标价区,即刻通知质检人员或使用单位部门负责人及相关人员到场检查验收,确认质量是否达标；并填具原材料/ 成品验收单,仓库保管员依据原材料 / 成品验收单显示结果,验收合格的毛坯件,入库单 要具体依据产品、图号、零件名称、件数、材质、单重等内容,进行对号入座,点数入账；如收货数量不符、表面清理不洁净、化学成分不合格等, 应准时填具不合格品评

5、审处置单；以入库合格数量为准,并在原材料/ 成品验收单上注明,开具收货名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载入库单,收货入库单外协单位、生产部、财务、选购各执一 份；3、全部外协加工成品件的回收,必需在入库前经仓库进行 验收,仓库对原材料规格型号、数量、到货时间进行预验收,再 由负责外协人员检查验收,假如不合格,仓库必需于当天（不超 过 2 个小时）以书面形式将质量问题反馈生产部及负责外协人 员,负责外协人员必需在接到质量问题反馈后准时通知外协加工（处理结果 单位,同时在 2 天内将存在质量问题的产

6、品处理完毕必需有仓库及外协单位负责人的签字认可）,并把处理结果报送生产部及财务部备案； 否就,如对外协加工产品质量问题未按上 述要求处理,造成的一切缺失由仓库及外协责任人承担；三、惩罚规定1、如外协厂商未按规定时间供应外协件,正常进行,视情轻重价格下调 10 20% 处理；而影响了生产的2、如外协厂商供应的产品不合格,影响了生产的正常进行,视情轻重对供应商作10 20% 的赔偿,并责成其进行整改,如整改无效, 连续三批显现质量不合格的现象,并影响生产的正常进行,取消该外协厂的供应资格；3、对加工产生的废品,材料费用由外协厂商承担；4、如有供应弄虚作假等不轨行为,视情节赐予严格惩处；四、合同（协

7、议）的签订与供方治理（一）凡与公司常年有原材料选购和外协加工的供应商、外协加工单位, 必要时必需与公司签订相关的合同或协议,以保证双方的利益受法律爱护；同时,有质量治理体系认证的需递交质名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载量治理体系认证复印件；（二）所签合同、协议交公司财务部存档,体系认证复印件 交质管部存档；（三）选购员在平常物资选购、外协加工时,只能在已经核 定的“ 合格供方” 范畴内运作；1、假如有需要新增供方时,必需经公司生产部、质检部共 同审核,总经理、董事长批准后方可进行业务往来；2、

8、如有暂时、紧急业务需换供方的,选购员必需先电话请 示总经理,经董事长同意后方可进行业务往来；3、对已核定的“ 合格供方”复审的具体日期由质检部制定,五、结算,公司每年至少进行一次复审,提交总经理、董事长批准后实施；协作单位结算,必需供应协作加工单、加工合同、原材料 / 成品入库验收单及购买原材料的发票等有效证件；财务审核无误后接收记账并办理付款手续；二一三年四月十四日名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载青岛华瑞专用设备安装工程有限公司（编号：HRWZ-1 ）外协加工方案单序单位：名称规格型号单价金

9、额数量交货年月日件号备注号（元）（元）日期技术要求单位 /部门：生产：选购副总：总经理：备注：本票据由单位 / 部门开具,一式四联（存根、外协、选购、财务）作 为收货及结算附件 ；青岛华瑞专用设备安装工程有限公司（编号： HRWZ-2 ）原材料入库质量验收单序单位：规型单价金额数量年月日名称产地备注号供货：格号（元）（元）合格不合格质检：仓管：备注：本票据由质检部门开具,一式四联（存根、外协、仓库、财务）作名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载为收货及结算依据 ；青岛华瑞专用设备安装工程有限公司 废

10、品报告单（编号： HRWZ-3 ）序号单位：型号致废工序废品数责任者至废工时年月日备注名称废品价值致废缘由处理看法质检：责任人：青岛华瑞专用设备安装工程有限公司 外协加工出库通知单（编号： HRWZ-4 ）序件号单位：规格型号单价金额数量年月日备注名称交货号（元）（元）日期技术要求供货：外协：仓管：备注：本票据由仓库开具,一式四联（存根、外协、财务、门卫）作为收名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载货及结算依据 ；青岛华瑞专用设备安装工程有限公司 加工品回收入库通知单（编号： HRWZ-5 ）序名单

11、位：单价数年月日备注规型回收率（ 100% ）号称格号（元）量次品率（ %） 合计（元）完好率（%） 合计（元）仓管：财务：质检：外协验货人：备注：本票据由仓库开具,一式四联（存根、质检、外协、财务）作为收货及结算依据；青岛华瑞专用设备安装工程有限公司 成品出库通知单（编号： HRWZ-6 ）序名规单位：单价年月日备注型数回收率（ 100% ）号称格号（元）量次品率（ %） 合计（元）完好率（%） 合计（元）仓管：财务：外协负责人：外协验货人：名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载备注：本票据由仓库开具, 一式三联（存根、 财务、门卫）作为收货及结算附件；名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 8 页