2022年项目部材料进场验收管理制度.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 项目部材料进场验收治理制度第一章 总就目的为了明确材料选购与材料申购、 进场验收及后期施工治理中的职 责和接口关系, 明确材料验收治理程序、 对在施项目中进场材料验收 的内容、方法、 标识治理及盘点规定作出详细规定,目的是加强选购 业务流程治理, 使施工阶段工程材料质量始终处于有效受控状态,确 保工程在整个建设期间工程使用的材料符合业主单位规定的质量要 求；适用范畴项目部材料进场验收治理制度主要为项目施工中使用的材料、加工的成品和半成品材料的进场验收；第一条 验收依据1、 项目部材料与供方的订购单；2、 业主单位材料封样样品；3、 业主单位的图

2、纸设计；4、 工程治理中心编制的主要材料验收标准；其次条 材料验收工作内容本治理制度材料验收的工作主要包括：1、卸货前材料进场前储存堆放场地、通知材料保管员准时到场；2、材料验收过程主要内容为：名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1. 进场时间：进场时间是否依据选购单规定时间 2. 外观检查：包括外包装和产品外观；3. 数量清点：件数和重量；4. 检查品名、型号、规格、颜色及技术参数是否与合同选购 单和验收标准相符；5. 材料标识：标识是否清晰识别,是否便于储放区分；6. 出厂资政：物资的出库单、质量合格证、检测证否

3、齐全、有 效；其次章 项目部材料验收制度材料验收工作相关部门职责1、生产技术部 1. 做好材料现场验收制度、流程的制定与执行监管工作；2. 查处验收过程中的渎职行为；3. 查处腐败交易行为；4. 加强验收人员的培训,提高验收队伍的整体素养；2、项目部1. 做好材料进场的组织和谐事宜,收的应提前 24 小时通知；须业主单位参与材料进场验2. 通知相关部门参与验收,协作监理、业主单位做好对砖、石材及重要材料的现场验收 3. 和谐供应商依据合同商定时间定期与财务中心结款事宜；4. 材料现场使用及治理责任移交；5. 监控及指导妥当保管现场材料；6. 要求依据进场材料组织工程施工；名师归纳总结 - -

4、- - - - -第 2 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 3、选购人员1. 跟催材料进场时间；2. 集合各方专业看法,不断地优化验收方案；3. 做好验收及结算资料的归档工作；4. 依据月度验收报告对供应商进行月度、季度评审；5. 物资质量问题的调查和处理；第三章 项目部材料验收流程项目部材料验收流程一、 材料验收前预备工作1、确定存放地点和保管方法；2、预备验收场地、装卸搬运设备、工具、人员等；3、预备相应的检验工具,并保证其灵敏、精确、有用；4、整理验收文件、标准和相关资料,并将验收相关资料发放至各相关责任人；5、对于重要材料的验收, 由项目经理提前 24

5、小时负责联系和谐、组织业主单位、监理单位参与验收,材料验收员协作进行工作；二、材料进场验收流程附件一：4、项目部材料验收员应在材料进场前 10 分钟通知材料保管员到达预先确定好的验收与储备场地；5、应在卸车前应与供方送货人员自提货的应供应供货方发货清单核对发货单与订购单内容是否一样；6、卸货过程中验收内容包括验收材料的包装、外观颜色、规格、数量、验收通知单后应附带所验收材料的出厂合格证、检验报告名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 等相应的文件；4、 材料验收合格后由材料承运人、项目部验收员与材料保管员在材料验收单附件

6、二上现场签字认可；材料验收不合格必需准时 处理,当面分清责任,详细方法如下：1. 项目部材料验收员在接货与卸货过程中检查发觉材料问题时,应停止卸货,并告知事业部选购员和填写有关记录,同时要对现场及货物进行拍照,作为最终做出处理打算的依据；2. 项目部验收员需到厂方提货的,假设发觉数量短少、外观质 量反常、货单不符等问题, 要当场与供方发货人查验确认,并办理好 能分清责任的有效证明；5、材料验收合格后,项目部验收员应立刻与材料保管员办理材 料交接手续； 6 、材料验收记录书面文件由项目部材料验收员负责储存原件,原件作为工程竣工资料一部分存档； 7 、材料进场验收流程关键掌握点次序关键掌握点工作内

7、容第一责任人协作部门材料到货前, 项目部必需安1 项 目 现 场 及 验排存放场地、验收工具、样项目部总工生产技术部收预备品确认,确定验收方法；项目部验收员会同施工方2 材料到场验收及材料保管员到达现场验项目部总工生产技术部收、填报验收报告与处理意见 不合格品包括以下内容：1、各专业验收看法不统一；2、明显存在不符合业主单3 不 合 格 品 是 否位封样或选购要求的；3、项目部总工生产技术部对于因工程施工紧急,且不可让步接收？合格品可以让步接受的,各专业应提出明确的专业处 理看法；名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - -

8、第四章 材料进场堆放与储备规定材料堆放及储备要求1.材料堆场、储存场地必需平整、清洁,场地不得有积水,材料 堆场储存区必需有条理,保持有序放置；2.材料应按工程进度有方案的组织进场,防止长时间在现场储 存,以免引起受潮、 锈蚀、碰撞、碾压等损毁问题； 对由于保管不善、存放等缘由引起材料损毁问题的, 项目部应对材料保管员处以 500 元/次的经济惩罚相关惩罚由项目部报送事业部选购员,由造采中心 监督执行惩罚；材料标识治理1.标识掌握要求：标识记录必需清晰,不能含混和被擦掉,现场标识记录应与原始记录文件保持一样,要求标识确保其可追溯性；项目部材料验收人员负责使用原材料、成品及半成品的标识；2.材料

9、验收的标识掌握1.标识内容：材料名称、规格型号、进场时间、验收状态待 检、已检、合格、不合格 、使用部位等；2.标识方法：实体标识标记、标签、标牌、验收记载、实 体分隔；材料标识应最大可能的使用实体标识； 标识位置应适当惹眼,标识牌应牢固耐久,不易在自然条件下损坏；3.材料领料过程的标识掌握：a.材料发放时须填报材料领料表附件三,如整批领用,可将标识牌一同领走； 如分成及部分领用时, 材料验收员应将每一部分应 重新标记并保持原标识记录, 原标识保留在存放点； 同时再领料单上 注明材料去向,并储存记录以保证材料去向的可追溯性；名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 16 页精选学

10、习资料 - - - - - - - - - b.材料如在领取过程中将原标识去掉,就应在新的加工料牌标识 记录中重新标记材料来源或原验收批次,保证材料使用的可追溯性；c.有标识的材料应妥当爱护好其标识,到使用地点后,再依据标 识分类堆放,防止混用或错用；材料当分成及部分时,每一部分均要 保持原标识,保证在工程整个建设期间及使用期间的可追溯性；项目部材料盘点1、造采中心依据各个项目施工进度情形定期对项目部现场材料 进行盘点,并依盘点结果据实填写盘点表附件四； 2、报废物资由项目部材料员在实盘基础上写出书面报告,做出 分析,明确责任人后报事业部选购员,经事业部总经理审批后,方可 做账面处理；3、显现

11、盘亏时项目部土建主管应分析缘由、确定亏损点,以便 于改良现状,防止显现新的盘亏；4、项目部材料员必需严格坚持实物盘点制度；对比施工进度限额领料量, 督促施工负责人认真认真盘点,准时发觉各种材料使用状况和盈亏情形, 严禁以工程需用方案量, 取代实际耗用量而不进行余 料的实物盘点；5、施工现场积压余外物资应由项目部材料员登记造册,详列名 称、规格、数量、质量、价格后报送至事业部选购员备案,经事业部造采经理实际情形审核通过后,方可按所签看法处理, 处理收入准时进账,同时做好实物、财务台账的消账工作；第五章 不合格材料处理规定不合格的分类1、不合格品分为不合格选购材料、不合格中间材料、不合格最名师归纳

12、总结 - - - - - - -第 6 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 终材料；2、不合格选购材料：凡按规定检验和试验后,不符合有关技术 标准和有关规定的材料,均属于不合格材料；不合格材料处理规定1、进场材料必需有供方供应的相关资质证件,如不符上述要求 即可按不合格处理,拒绝进场验收； 2 、材料验收人员依据检验工具等对原材料进行检验,不符合采 购要求的,拒绝卸货存放准时通知事业部选购员予以退换； 3 、在使用中发觉质量不合格的材料,项目部验收员必需注明材 料品种、规格、数量；项目部验收员与施工方、监理方联合签认；如 不能准时退货时应与其它物资隔离、封存并标识

13、明确；4、常规选购不合格材料处置方法：1. 责令供应商在规定时间内重新发运合格材料；2. 拒收或报废处理；3. 对材料供应商进行重新评判,并追究其造成的经济缺失；5、紧急选购不合格材料的处置方法：1. 对重大不合格材料鉴定结论和处置方案,准后执行；报事业部总经理批2. 对一般不合格材料鉴定结论和处置方案,报项目部经理批准 后实施；3. 对稍微不合格材料鉴定结论和处置方案,由材料验收人员自 行处理；6、不合格产品以材料质量问题反馈单的形式进行反馈：1. 紧急选购：材料验收员先通过形式反馈给事业部造采部名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 16 页精选学习资料 - - - - -

14、 - - - - 选购员；事后 4 小时内补填材料质量问题反馈单 内部附件六通过邮件报送至造采中心 2. 常规选购,材料验收员将材料质量问题反馈单内部报送至事业部造采经理审核 3. 选购员依据项目部报送的 材料质量问题 内部附件五填写材料质量问题外部发送给供应商并要求其在 12 小时内答 复解决措施；其它1、依据工程进度, 选购主管依据选购业务流程于每月 2830 日向项目部选购员发起下月材料选购方案,踪材料进场状态；选购员并按材料选购方案跟2、项目部未能按本程序要求进行报验造成工程质量问题的,给予材料验收负责人 500 元/ 次的经济惩罚与行政警告；3、本规定自发布之日起执行；4、本治理制度

15、外的其它未尽事宜由生产技术部负责征集修订意 见,并作出补充规定,补充规定与项目部材料进场验收治理制度具备同等效力；名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 附件一：项目部材料验收工作流程图 附件二：材料进场验收单 附件三：材料领料单 附件四：项目部库存材料盘点表 附件五：材料质量问题反馈单外部附件六：材料质量问题反馈单内部名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 附件一：项目部材料验收工作流程图材料选购单进场时间、材料名称、规格型号、应收数量等验收预备

16、验收表格预备、验收工具、组织人员到场、装卸搬运工具、货位场地等供方资证文件核查包装与封装检验材料外观检验内在质量检验不合格质量判定合格数量检验符合要求不合格存在问题处理,报选购员数量判定不合格符 合 要 求参与验收人员确认材料验收建档退货处理流程验收工作终止名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 附件二：材料进场验收单材料名称供方名称验收日期年月日验收记录人规格型号选购数量实收数量验收内容序号项目内容验收看法责任方验收人签字确认验收时间1 选购单规格, 数量、型号、 颜色等是否与选购单一样2 进场时间与选购单要求进场时

17、间是否一样3 材料标识是否清晰可辨、是否利于存放4 质保资料合格证、出厂质量检测报告等是否齐备5 形状尺寸几何尺寸、棱角方正是否合乎封样样品6 性能是否到达标准,与封样是否一样；7 有无损坏、 变是否有破旧、划痕变形等情形存在形8 其 它 质 量 标是否符合业主单位使用要求准检查结论：合格不合格退货让步接受其它处理看法：验收人处理看法：名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 日期：材料保管员看法：日期：材料承运人签字：日期：名师归纳总结 备注：本文件为项目部材料标准验收单,发觉不合格材料应在6 小时内填报材料质量问题反

18、馈单见附件四向事业部造采部口头或书面报告；第 12 页,共 16 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 附件三：序号材料名称规格单位材料领料单领料人签名日期备注领用数量实发数量1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 附件四：项目部库存材料盘点表单位：元序号品名单位规格单价上月库存本月购进本月领用月末实存差异数备注数量金额数量金额数量金额数量金额1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 名师归纳总结 合计日期年月日第 14 页,共 16 页

19、盘点负责人：- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 附件五：材料质量问题反馈单外部材料名称 稍微规格 严峻验收人验收日期质量问题严峻程度： 较严峻质量问题描述：请于年月日之前返回处理答复看法；请于 日内实行措施进行改良,并将改良的结果反馈给我公司；日期：供方处理答复看法可另附页 ：负责人：日期：对供方处理答复看法和实施成效验证选购员确认：日期：本表单一式四份, 项目部材料验收人员、 事业部造采部选购员、 造采中心与供货商联系人各执一份电子版名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - 附件六：材料质量问题反馈单内部提出部门供应商名称材料型号日期材料名称本批数量不合格材料数量问题 /缺陷的描述项目部材料验收人员填写 ：造成产品问题的起因描述项目部材料验收人员填写：订正以上问题可以立刻实行的措施及处理看法项目部经理填写：执行日期：订正以上问题需在今后实行的措施项目部经理填写：执行日期：事业部造采经理看法：日期：本表单一式三份, 项目部材料验收人员、 事业部造采部选购员、 造采中心各执一份电子版名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 16 页