XX公司安全检查和隐患整改管理制度.docx

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1、安全生产检查和隐患整改管理制度2)事故隐患整改方案的受理(1)由安全生产管理部接受事故隐患整改建议书，并且向企业负 责人报告。(2)企业主要负责人安排安全生产管理部门、技术部门或其他技 术人员编制安全技术措施计划，并且审查经过。3)事故隐患整改方案的落实(1)关于于事故隐患，安全管理部门应下达隐患整改通知书, 确定隐患整改项目方案、执行负责人，投入资金，完成日期。(2)整改部门根据隐患整改通知书安排采购人员按质、按量、 按期采购整改所需物资。安排整改人员执行整改方案。(4)如本企业技术力量不够，需要外聘工程技术队支持。(5)整改进程中安全生产管理部门应经常监督检查管理工作。囊 括施工前安全教育

2、，施工进程中的安全检查监督，施工竣工的验收工 作，并且做好记录存档。(6)整改完成后，由整改部门填写隐患整改通知书回执单返 回安全生产管理部，申请进行整改项目的验收。4)整改项目的验收(1)由安全生产管理部组成整改项目验收小组，依据相关法律、 法规、标准编制验收方案。(2)验收小组依据相验收方案进行现场验收。(3)关于于验收中不同意见即使是极各别人的不同意见也需要记录在案。(4)项目多数人表决经过。(5)出具验收意见。重大决事故隐患1)整改方案的提出(1)方案提出人员：生产现场管理人员和操作人员，生产部门和 安全部门。(2)政府安监部门和安全事务公司以及其它相关人员。2)方案受理(1)由企业安

3、全生产管理部门接受隐患整改方案建议书，并且报 告企业负责人。(2)委托国家、省市专业技术部门或安全事务公司编制安全技术 措施计划方案。(3)企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应 书面向企业的直接主管部门和当地政府部门报告。3)方案落实(1)根据整改方案确定整改项目负责人，确定整改小组。(2)依照国家“四定”(定整改措施、定负责人、定资金来源、 定完成期限)的要求，完成隐患整改工作。(3)整改部门根据隐患整改通知书安排采购人员按质、按量、 按期采购整改所需物资。安排整改人员执行整改方案。(4)关于物质、技术暂时不具备整改的重大隐患，必需采取应有的防范措施，并且纳入计划，限期解决或

4、停产。(5)整改进程中安全生产管理部门应经常监督检查管理工作。囊 括施工前安全教育，施工进程中的安全检查监督，竣工验收工作，并 且记录在案。4 )项目验收(1)委托具备资质的安全事务公司或政府相关部门进行验收(2)验收报告按法定程序交政府相关部门备案。8.4 整改评判一般事故隐患整改项目评判由本企业组成评判小组进行评判。2)重大隐患整改项目评判舜E具备资质的安全事务公司进行评判。8.5 奖惩一般整改项目由企业内部执行奖惩。2)重大项目由政府主管部门执行奖惩。9、相关的文件安全检查表、安全检查计划、安全检查和隐患整改管理台 帐本制度自下发之日起执行附表：综合安全检查表序号检查内容现场情况评判1各

5、部门负责人安全意识抽查2生产操作人员安全知识抽查3管理人员安全检查记录抽查4操作人员生产记录抽查5安全生产投入实施现场和资料检查6员工安全培训教育记录检查7操作人员消防器材使用情况抽查8操作人员“一畅两会”知识抽查9电气设备接地保护线抽查10生产现场临时线路检查11转动部位润滑情况检查12转动部位安全防护罩检查13可燃气体报警系统检查14特种设备压力表检查15特种设备安全阀检查16氧气瓶和乙快瓶安全使用检查17劳动防护用品正确使用检查18设备密闭情况检查及螺栓紧固情况检查19危化品仓库通风、温度检查20防雷设施完好情况检查21岗位安全操作规程检查22特种作业人员持证上岗情况检查23生产现场“三

6、违”现象检查（每季一次）填报人:日期:审核人:日期:日常安全检查表序号检查内容现场情况评判1生产现场违章指挥、违章作业，违犯劳动纪律情况2电气设备保养情况3电气设备接地保护系统情况4机械设备转动部位润滑情况和安全防护罩情况5特种设备压力表和安全阀情况，或重点设备紧急刹车 机构情况6消火栓及干粉灭火器情况7应急灯和消防通道情况8操作人员劳保用品佩带情况9工艺参数的合理性，及执行情况，记录情况10现场操作人员安全知识抽查情况（每日一次）检查人:日期:安全负责人:日期:年度:序号检查内容现场情况评判1厂房结构的牢固程度，抗台风能力2危化品仓库的牢固程度，抗台风能力，暴雨及洪水危 害可能性3防雷设施导

7、线牢固程度及侵蚀情况4防雷设施地极电阻值有否在4欧姆以下5防雷系统可保护范围，尤其是关于危化品仓库和重点 生产部位的可靠保护程度测算或估算6空调系统完好性能检查7水喷淋系统完好性能检查8通风排风系统完好性能检查9遮阳隔热设施检查10电气设备安全检查11机械设备润滑安全检查12夏季劳动保护用品及清凉饮料的准备工作及实施情 况（每年一次）检查人:R期:安全负责人:R期:季节性安全检查表（夏季）季节性安全检查表序号检查内容现场情况评判1厂房的牢固程度，抗击冬季寒风及雨水的能力2危化品仓库的牢固程度，抗击冬季寒风及雨水的能 力3电气设备及电气线路的完好情况4机械润滑情况，以及冬季润滑油的更换情况5冬季

8、劳动保护用品及抗寒保暖工作的准备工作及 实施情况年度：（冬季）（每年一次）检查人:日期:安全负责人:日期:检查人:检查人:电气专业安全检查表序号检查内容现场情况评判1易燃易爆车间内不准架设临时线2移动电具（电钻、行灯、电风扇、电焊机等）安全 检查3配电房安全检查4安全用电警示标志检查5绝缘手套、绝缘胶鞋、绝缘棒检查6生产现场漏电保护开关检查7生产现场接地线检查8生产现场电气线路安全检查9生产现场静电接地线检查10生产现场电气开关检查（每月一次）日期:安全负责人:日期:机械设备专业检查表序号检查内容现场情况评判)1转动部位润滑情况2转动部位安全防护罩情况3操作平台安全护栏情况4生产现场坑、沟、池

9、、井安全盖或安全护栏检查5生产现场安全警示标志检查6特种设备压力表检查7特种设备安全阀检查8岗位操作规程张贴检查9设备螺栓紧固及设备地脚螺丝牢靠情况10设备侵蚀情况和润滑情况检查11紧急安全刹车机构检查12设备密闭部件情况检查（每月一次）检查人:日期:安全负责人:日期:消防安全检查表序号检查内容现场情况评判1干粉灭火器消火栓、泡沫灭火器情况检查2生产场所操作人员熟悉消防器材情况抽查3生产场所操作人员逃生知识抽查4消防安全警示标志牌情况检查5消防应急灯安全检查6气体报警系统安全检查7危化品仓库通风及温度安全检查8生产场所消防通道安全检查9油罐泄漏情况检查10消防人员持证上岗情况检查（每日一次）检

10、查人:日期:安全负责人:1、目的为了发现和查明各种危险和隐患，消除或控制不安全因素，即时、 有效地排查治理生产安全事故隐患，防范安全生产事故发生,监督各项 安全规章制度的实施，制止违章作业，敦促整改隐患，保证本单位安 全生产工作顺利进行，特制定本制度。2、范围本制度适用于本公司的各类安全检查和隐患整改。3、职责1）企业负责人负责组织全公司安全生产检查，关于重大安全隐患 组织落实整改，保证检查、整改项目的安全投入。2）经理（主管）组织定期或不定期的安全检查，即时落实、整改 安全隐患，使车间设备、安全装置处于良好状态。3）各部门经理搞好本部门管辖的生产设施、设备检查维持工作， 使其经常保持完好和正

11、常运行，发现事故隐患要即时上报。4）安全主任关于检查发现的事故隐患提出整改意见并且即时报告 安全生产负责人，敦促落实整改。安全员应做好日常的检查工作。5）安全生产管理部负责组织、参加全公司安全大检查，受理各种 整改方案，监督、检查安全隐患的落实整改工作。4、综合安全检查制度4. 1检查目的经过关于企业各级管理人员、生产现场事故隐患、安全生产基础 工作全面大检查，发现问题进行整改，落实岗位安全责任制，全面提隐患整改通知单及回执单Xxx公司隐患整改通知单建立编号检查部门检查部位通知书编号()隐患第号隐患内容建议整改措施整改期限年 月日前完成整改完成，在此之前立即采取有效措施，确 保安全。签发人检查

12、负责人检查部门接受负责人第一联安全生产管理部存留 填写人：填写日期；年 月 日Xxx公司隐患整改通知单记录编号检查部门检查部位通知书编号()隐患第号隐患内容建议整改措施整改期限年 月日前完成整改完成，在此之前立即采取有效措施，确 保安全。签发人检查负责人检查部门接受负责人第二联整改部门存留 填写人：填写日期；年 月日Xxx公司隐患整改回执单建立编号*()隐患第 号隐患整改通知书所列整改项目：已于年 月 日整改完毕， 请验收。整改部门负责人(签字)整改措施(囊括预防措施和教育)验收人意见 及签字验收人签字：年 月曰第三联整改完成后返回安全生产管理部升企业安全管理水平。4. 2检查内容检查内容为五

13、查：查思想、查纪律、查制度、查领导、查隐患。4 . 3检查要求企业法人代表或主要负责人带头，安全管理部门配合，各部门负 责人参加，囊括电气、机械、消防、出品、楼面等部门及员工代表关 于企业安全生产管理工作的各个方面以及全进程进行综合性安全大检 查。要求进行较为详细安全检查记录，囊括文字资料、图片资料形成, 安全档案存档。关于检查发现每一项事故隐患，责成各个部门进行整 改落实，由安全管理部门跟进，并且定期公布整改结果，直至完成整 改任务。关于于重大隐患的整改，由安全管理部门专题报告企业董事 会以及政府安监部门。4. 4检查周期每年元旦、春节、五一、十一重大节假日前，开展综合安全大检 查，其中要求

14、企业法人代表或主要负责人亲自参加的安全大检查不得 少于每年一次。4. 5执行部门安全生产领导小组4. 6批准部门企业法人代表4 . 7检查评判由安全管理部门开展评判4. 8奖罚1）关于积极参加安全大检查的部门负责人表现较好的给予表彰， 通报表彰，物质奖励；2）关于于在安全大检查工作表现较差的部门负责人给予惩罚，通 报批评、罚款，依法给予行政处罚。5、专业安全检查制度1检查目的即时发现生产现场工艺、电气、机械设备、消防设施事故隐患， 防止重大事故发生。5. 2检查内容1）电气设备安全检查内容：配电房接地线，绝缘板、应急灯、防 小动物网板、绝缘手套、绝缘胶鞋、绝缘棒、生产现场电气设备接地 线、临时

15、线路、静电接地线、电气开关等。2）消防安全检查内容囊括：干粉灭火器、消火栓、泡沫灭火器、 消防安全警示标志、应急灯、可燃气体报警控制系统、危化品仓库及 通风温度、消防通道等情况。5 . 3检查要求1 ）工艺专业安全检查由工艺工程师为主，同时有生产现场管理 员和操作人员配合。2 ）电气专业安全检查具有资质的电气工程师为主，同时有安全主任、生产现场管理人员和操作人员配合。3）机械设备专业检查，由具有资质的机械工程师为主，由安全 主任、生产现场管理人员和操作人员配合。4）消防安全专业检查，由具有资质的消防工程技术人员为主， 由安全主任、生产现场管理人员和操作人员配合。5. 4检查周期电气、机械设备检

16、查每月一次，工艺、消防安全检查每天一次。6. 5执行部门安全生产管理部、各专业工程师。7. 6批准部门企业法人代表8. 7检查评判由安全管理部门开展评判9. 8奖罚1）评判结果不及格部门给予批评，通报批评或罚款，并且限令其 进行整改。2）评判结果为优良部门给予表彰，通报表彰或物质奖励；6、季节性安全检查制度10. 1检查目的即时发现由于夏季台风、暴雨、雷电、高温，冬季低温、寒风雨 水等季节性天气因素关于厂房、生产设备、人员造成的危害，以便制 订防范措施，以避免、减少事故损失。11. 2检查内容1）夏季检查内容每年夏季来临前，即五一左右，检查厂房结构的牢固程度，抗 台风及暴雨能力。检查厂房防暑降

17、温设施的安好情况，囊括空调系统、水喷淋系 统、通风排风系统、遮阳隔热设施。电气设备情况机械设备的润滑情况夏季劳动保护用品及清凉饮料的准备工作。2）冬季检查内容每年冬季来临前，即十一左右，检查厂房的牢固程度，抗击冬 季寒风及雨水的能力。电气设备及电气线路机械设备润滑情况冬季劳动保护用品及防寒保暖的准备工作冬季末春季前（即春节前）检查全厂防雷设施安全可靠程度， 囊括防雷设施导线牢固程度及侵蚀情况，地极电阻值、防雷系统可保 护范围，尤其是关于危化品仓库和重点生产部位的可靠保护程度。6 . 3检查要求由安全生产管理部门主持，企业各部门负责人及工程技术人员参 加，必要时邀请本市相关职能部门的派员参加，检

18、查或鉴定工作。要 求有较为详细的安全检查记录，囊括有文字资料、图片资料。关于于 检查发现的事故隐患，编制检查检查报告书，报企业主要负责人，制 订整改方案，落实整改措施。6. 4检查周期每年夏季及冬季来临前，各检查一次。6. 5执行部门安全生产管理部门6. 6批准部门企业法人代表6 . 7检查评判由安全生产管理部门开展评判。6. 8奖罚1）关于于积极参加安全检查及开展事故隐患整政的部门给予表 彰、通报表彰、物质奖励。2）关于于在安全检查及事故隐患整改工作较差的部门，给予处罚、 批评、通报批评。7、日常安全检查制度1检查目的发现生产现场各种隐患，囊括工艺、机械、电气、消防设备，以 及现场人员有无违

19、章指挥，违章作业和违犯劳动纪律，关于于重大隐 患现象应责令立即停滞作业，并且采取相应的安全保护措施。7. 2检查内容1）现场作业人员有无“三违”行为；2）电气设备维持保养情况；3）电气设备接地线情况；4）机械设备转动部位润滑情况及安全防护罩情况；5）特种设备压力表和安全阀情况，或者重点设备紧急刹车机构；6）消火栓、灭火器等消防设施的情况；7）应急灯和消防通道情况；8）操作人员劳保用品佩带情况；9）工艺参数的合理性，及执行情况。7. 3检查要求1）现场纠正，检查人员发现“三违”现象，立即告知违章人员主 管，要求立即改正，如果主管人员不服，立即电话告知厂级领导，由 厂级领导到现场处理。关于于重大隐

20、患，首先责令停产，立即告知车 间，班组主管人员，要求改正后才能恢复正常；2）现场检查发现的问题要有记录；3）关于于重大隐患必需下达隐患整改指令书。7. 4检查周期每班次检查一次7. 5执行部门检查人员以安全主任为主，安全员、其他管理人员为辅。7. 6批准部门企业法人代表7. 7检查评判安全生产管理部每月关于各部门进行一次检查评判，并且将评判结果公布到生产岗位。7. 8奖罚1)关于于积极参加安全检查及开展事故隐患整政的部门给予表 彰、通报表彰、物质奖励。2)关于于在安全检查及事故隐患整改工作较差的部门，给予处罚、 批评、通报批评。8、隐患整改制度1整改目的关于安全检查所发现的事故隐患进行整改，消除事故隐患，实现 安全生产。8. 2整改内容关于于本单位在安全生产管理、生产现场等方面存在的事故隐患, 依照国家的“四定”(定整改措施、定负责人、定资金来源、定完成期 限)的要求，完成隐患整改工作。9. . 3整改程序一般事故隐患1)事故隐患整改方案提出(1)公司内部日常、季节、综合安全检查进行安全检查时提出问 题和整改方案。(2 )下列人员有提出隐患整改方案的法定责任：生产现场操作 人员和管理人员，生产主管部门和安全部门。(3)下列人员提出整改方案时，安全生产管理部门应予以受理: 政府安监部门，安全事务公司，同行业工程技术人员，其他相关人员。