2022年两化融合文件控制程序.docx
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1、名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -文件掌握程序1 目的对与两化融合治理体系有关的文件进行有效的掌握,确保全部两化融合治理体系活动的场所使用有效版本的文件,以防止使用失效或作废的文件;2 适用范畴 本程序适用公司全部两化融合治理体系文件的掌握;3 职责 3.1 综合行政部为两化融合治理体系文件的归口治理部门,负责治理手册、程序文件的制定和掌握;3.2 品质部负责质量检验类、计量监督治理的制定和掌握;3.3 品质部负责生产过程工艺、技术类、产品标准类文件;3.4 综合行政部生产综合治理类、生产设备设施治理类、培训方案、岗位任 职资格、治理类文件及
2、目标考核类文件的制定和掌握;3.5 各有关部门负责各自部门内部专用文件、作业指导书及有关文件的控制;4 工作程序 4.1 文件的分类 4.1.1 外来文件4.1.1.1国家及有关机关发布的政策、法律、法规等文件;规章、技术标准等;4.1.1.2国家或行业发布的可以直接引用或执行的规范、4.1.2 公司内部文件 4.1.2.1 公司级文件;a 治理手册;b 程序文件;c 作业指导书 包括工艺技术类、 产品标准检验类、 治理类 综合治理类、 设备设施治理类、计量节能治理类、生产治理类、安全生产治理类、人事治理类 、其它类 ;d 记录;4.1.2.2 各部门内部使用的部门内部文件;4.1.3 受控文
3、件、非受控文件4.1.3.1文件未加盖受控印章为未经批准使用的文件,质量环境职业健康安全治理体系运行现场不得使用;4.1.3.2 外单位的文件为非受控文件;4.1.4 综合行政部建立公司有效文件掌握目录,各部门建立本部门部门受控文件清单 ,并于每年年初对文件定期评审,重新整理部门受控文件清单 ;细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 1 页,共 4 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -4.2 适用于公司两化融合治理体系有关的治理手册、记录的编号,便于对文
4、件和记录的掌握治理;4.2.1 职责程序文件、作业指导书、4.2.1.1 各职能部门严格对职责范畴内的文件和记录进行编号;4.2.1.2 各文件和记录使用部门有义务对文件和记录的适用性提出看法和建议;4.2.2 文件编号格式4.2.2.1 治理手册文件编号:企业名称代号 Q/HNHX-手册代号 SC年号;如:HNHX-SC-2022表示:XXXXXXXXXX 有限公司 2022 年出版的治理手册 ;4.2.2.2 程序文件编号格式和含义如下:号;企业名称代号 Q/HNHX-程序文件代号 CX程序文件次序号( 000999)年如:HNHX-CX001-2022表示:XXXXXXXXX 有限公司
5、2022 年出版的程序文件第一号文件;4.2.2.3作业指导书编号TT TT 文件次序号作业指导书: HNHX. T TT 部门代号月份编写年份例如:品质部编写的挤出工序业指导书,编号为 : HNHXQ090301质量记录的编号采纳分类号及次序号相结合的方式;分类号: HNHXT TTTT 部门代号 次序号例如:文件更换通知单 HNHXQ0004 表格次序号: TT TT TT 年 份 序 号 依据用量可增至 3 位 月 份例如: 03050l 表示 2003 年 5 月份用的第 l 份;公司及各部门代码规定如下:综合行政部: XZ;销售部: Y;选购部:XXXXXXXXX 有限公司: HNH
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- 2022 年两化 融合 文件 控制程序
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