2022年食堂内控管理办法.docx

《2022年食堂内控管理办法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年食堂内控管理办法.docx（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选学习资料 - - - - - - - - - 食堂内控治理方法第一章 总就第一条 为加强食堂内部治理,增强业务透亮度和业务监督,进一步提高食堂服务质量和水平,特制订本方法；其次条在确保饮食安全卫生的前提下,以低成本、高质量的膳食服务好全体职工 ,增加职工中意度；第三条 食堂运营治理坚持以盈亏平稳为原就,确保职工膳食质量,亏损由矿行政进行补贴；第四条 本方法适用于太平煤矿食堂职工餐厅、东食堂及职工超市；其次章 选购治理第五条 选购方式；物资选购分为大宗物资月度定点集中选购和时令蔬鲜按方案零星选购两种方式；一大宗物资月度集中定点选购；1、由食堂、工会办公室、审计科、企业治理科共同进行市场调查,

2、确定三家大宗物资供货单位,与其签订供货协议,进行比价定点选购；在保质保量的前提下,选购价格不得高于市场价格；2、食堂每月月底前编制选购方案,经审计科及分管领导审批后组织选购, 分别向三家定点单位发布选购清单要求报价,在保质保量的前提下,取价位低者进行分项选购；3、针对消耗量大且品牌相对固定的单品须从厂商处直接合同采名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 购,选购价格不得高于市场价格；二时令蔬鲜按方案零星选购；每周五前食堂编制完成下周每日膳食方案,经分管领导审批后 按方案进行日常市场零星选购； 特别情形经领导同意可依据需要进

3、行 方案调整；进行市场零星选购要货比三家,原就上做到质优价廉,矿审计科、工会办公室每周至少进行一次跟踪选购,计；并做好选购价格统第六条 食堂、审计科、工会办公室、企业治理科每月至少共同 进行一次市场调查,做好选购价格监督,审计科做好选购价格审计；第七条 选购完成后准时进行价格公示,接受全体职工的监督；第三章 库存治理 第八条 验收；一月度定点集中选购的大宗物资经食堂、审计科、工会办 公室共同进行质量验收, 验收合格方可入库； 供货方需供应有效的卫 生安全检验合格证明, 不合格的物资禁止入库, 所供应物资显现一次 不合格,取消其供货资格；二时令蔬鲜每天由食堂支配专人进行检验并做好记录,检 验主要

4、内容为食物的新奇度, 检验合格方可入库； 对于检验中发觉不 合格的物品,检验人员有权现场监督处理；第九条 物资入库；物资入库要填写入库单,注明选购时间、采 购地点、选购数量、选购单价等信息,经选购人员、验收人员、主管 科长签字后方可入库；名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 第十条 物资发放；1、各班组依据本班加工方案填报领料单,经班长签字后从仓库领取,仓库保管员依据膳食方案和领料单发放材料并编制出库单,仓库保管员和领料人员在出库单上签字确认；2、职工超市依据销售库存进行物资补给,填报领料单签字后从仓库领取, 仓库保管员

5、和领料人在出库单上签字,领取物资验收核对；超市工作人员做好3、食堂对其购买的炊事用具、 设备类物资, 实行交旧领新制度,并建立使用台帐, 矿审计部门结合实物每季度进行审计,并作为选购 审批的重要依据；第十一条 库存盘点；仓库保管员会同财务、审计人员每月进行 一次库存盘点,确保账实相符,并作为选购审批的重要依据；每季度 末由财务科、审计科、工会办公室和企业治理科共同对仓库、餐厅和超市收发存实际情形进行核实清查,相关责任人进行惩罚；并进行矿务公开, 对帐实不符的第十二条 安全防范；做好防鼠、防虫、防霉变及防盗工作,确保库存物资安全； 准时过滤出过期或变质物品进行销毁处理,确保食品安全；第四章 销售

6、治理第十三条 餐厅销售；各班班长依据膳食方案进行膳食把戏配制,食堂成本核算员依据把戏材料消耗进行成本核算,确定售价；核算员名师归纳总结 要充分考虑成本投入进行价格拟定,以盈亏平稳为基本原就, 经主管第 3 页,共 5 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 科长签字同意后执行并准时进行公示；成本核算员做好每日收支统 计,签字后交食堂专职会计；第十四条 职工超市；职工超市所售物品以平价销售为基本原就,以选购价格进行销售, 确保物品物美价廉； 各班做好本班销售记录和 交接班记录, 确保账实相符, 并按时将当班销售收入和销售记录签字 后交食堂专职会计；小餐厅；依

7、据矿长办公室所开具的款待单进行接待,第十五条严格依据人均标准进行膳食标准制定,科学合理配餐, 成本核算员做好成本核算, 确保标准符合规定要求, 未经主管科长答应禁止提高标 准；第五章 结算治理 第十六条 月度定点集中选购的大宗物资,每月月底依据选购计 划编制选购预算, 依据选购预算进行货款支付； 时令蔬鲜依据日选购 方案,提前一天向财务科提报预算, 财务科依据预算进行零星选购资 金的预支；第十七条 月度定点集中选购的大宗物资,由供货方开具发票或 销售凭证经选购员、主管科长、分管领导、审计科长、财务科长、矿 长签字并附货物清单、入库验收单到财务科自行结算；第十八条 选购员依据日选购预算从财务预支

8、现金进行时令蔬鲜 市场选购,月末由选购员编制零星选购明细汇总表,后附选购清单、入库单、发票或销售凭证经主管科长、分管领导、审计科长、财务科 长、矿长签字后按月度报销或冲账；名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 第十九条 食堂设一名专职会计,负责食堂账务处理,业务上接受矿财务科监督和指导, 并接受矿审计监督； 食堂充卡收费人员每日将充值现金经本科会计记账后交财务科专职出纳；每月盈余、 充值现金和矿拨付的中餐费、款待费共同作为食堂月度财务收入；亏损、采 购费用、设备修理费用和通勤费共同作为食堂月度财务支出；其次十条 食堂专职

9、会计每月依据销售收入刷卡信息,扣除通 勤费和投入支出出库单核算当月盈亏,经矿审计部门审核并经 分管矿长、矿长签字后交财务科专职出纳记账, 并准时进行矿务公开；第六章 监督治理 物资选购价格及膳食成本准时进行公示,接受全矿 其次十一条 职工的监督；其次十二条 生活委员会设立职工看法箱,收集整理职工的投诉 和建议,准时向食堂反馈并提出落实看法；每月组织一次问卷调查,对饭菜质量和服务进行测评,测评结果进行矿务公开；其次十三条 审计科、工会办公室、企业治理科联合矿生活委员 会每月对膳食质量、 膳食成本、 款待标准及超市物品价格不定期进行 抽检,对于显现的不合理现象准时予以整改；第七章 附就 其次十四条 本方法自下发之日起执行；其次十五条 鲁泰太发【 2022 】16 号文太平煤矿食堂、卫生 所治理方法试行废止；名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 5 页