2022年隐患排查治理管理制度_共页.docx

《2022年隐患排查治理管理制度_共页.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年隐患排查治理管理制度_共页.docx（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选学习资料 - - - - - - - - - 隐患排查治理制度1 目的 规范事故隐患排查治理基本要求,加强事故隐患监督治理,准时发觉和消 除各类事故隐患,防止和削减事故发生；2 适用范畴 适用本公司隐患排查治理；3 编制依据 3.1 中华人民共和国安全生产法 （修订）,2022,全国人大常务会；3.2 安全生产事故隐患排查治理暂行规定 ,安监总局 16 号令, 2022,国家 安全生产监督治理总局；3.3 危急化学品企业事故隐患排查治理实施导就,安监总管三【2022】103 号, 2022,国家安全生产监督治理总局；3.4 山东省生产经营单位安全生产主体责任规定,山东省人民政府令第 303

2、号, 2022 化工企业事故隐患排查治理实施导就（试用版）,山东省安全生产监 3.5 督治理局, 2022年 4 释义 4.1 事故隐患 是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生 产治理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生 的物的担心全状态,人的担心全行为和治理上的缺陷,包括：a 作业场所、设备设施、人的行为及安全治理等方面存在的不符合国家安 全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情形；b 法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定,但企业危害识别过程中 识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全治理等方面存在的缺陷；4.2 一般事故隐患 指

3、危害和整改难度较小,发觉后能够立刻整改排除的隐患；4.3 重大事故隐患 指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过肯定时间整名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使自身难以排除的隐患；4.4 五定 是指隐患治理应定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定掌握措施；5 职责分工 5.1 经理应负责组织建立健全隐患排查治理的长效机制,每月至少亲自召开一 次隐患排查治理工作会议；保证安全资金的投入,解决各类隐患；分管安全生 产负责人帮助厂长隐患排查治理的实施；5

4、.2 安全生产科 a 建立与保持本细就；b 贯彻落实政府主管部门、总公司、炼化公司、集团公司有关隐患排查治 理的要求；c 监督检查、考核各车间科室对本细就的执行情形；d 对上级主管部门的HSE检查记录予以存档,准时整改隐患并反馈整改情况；检查发觉的问题应在总公司“ 重大危急源、隐患、应急资源系 统” 和“ 山东海化三维安全信息治理平台” 中登记,纳入整改计划,形成长效治理机制；监督有关“ 隐患信息系统 ” 的填报,并对厂级安全隐患建立台帐,定期跟踪整改、月度重点分析；e 对上级督办的隐患进行跟踪督促；f ）向上级有关部门报送隐患排查治理有关信息；5.3 车间 a 贯彻与执行本细就；b 依据本细

5、就制定本单位隐患排查治理治理规定,并负责具体实施；c 实行技术、治理措施,准时发觉并排除隐患,仔细登记隐患排查治理 台账（附件 1）；隐患排查治理情形应当照实记录,并向作业人员通 报；6 治理内容 6.1 总体要求 6.1.1 安全生产科依据有关法规标准和上级要求,建立健全隐患排查治理制 度；名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 6.1.2 应遵照“ 谁主管、谁负责” 和“ 全员、全过程、全方位、全天候” 的原就组织开展隐患排查治理,准时发觉和排除隐患；6.1.3 将生产经营项目、场所、设备发包、出租的,应当与承包、承

6、租单位签订安全生产治理协议,并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责；对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一和谐和监督治理的职责；6.1.4 应当加强对自然灾难的预防；对于因自然灾难可能导致事故灾难的隐患,应当依照相关法规标准和本细就的要求排查治理,实行牢靠的预防措施,制定应急预案；6.2 隐患判定依据 6.2.1 不符合国家及行业现行职业健康安全环保法律法规以及相关技术规范和标准等；6.2.2 现场存在的设备设施、工艺系统、作业环境等缺陷或不完整；6.2.3 治理的缺陷及从事生产活动人员的体力、智力、心情等方面的反常状 态；6.2.4 同行业发生过事故,本单位也存在类似问题

7、或发生过类似事故；6.2.5 安全检查、审核以及安全评判发觉的各类问题；6.3 隐患的排查 6.3.1 应制定隐患排查方案,仔细开展各类隐患排查；6.3.2 应制定隐患排查表,隐患排查内容包括但不限于以下：a 安全基础治理；b 区域位置和总图布置；c 工艺；d 设备；e 电气系统；f 外表系统；g 危急化学品治理；h 储运系统；名师归纳总结 i 公用工程；第 3 页,共 18 页j 消防系统；- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 6.3.3 涉及“ 两重点一重大” 的危急化学品生产、储存企业应定期开展危急与 可操作性分析（ HAZOP）,用先进科学的治理方

8、法系统排查隐患；6.4 隐患的分类分级 6.4.1 全部隐患实施分类分级治理,分“ 制度、设备设施、工艺、应急、三违和 其他” 六类；依照可能造成的人身伤亡、财产缺失、环境影响、整改时间和投 入资金进行定性或定量的评估,将事故隐患分为四级；aA级隐患：可能造成 10 人及以上重伤（中毒）或 3 人及以上死亡的；可 能造成直接经济缺失在 1000 万元以上的；因危化品失控导致的环境影 响大事可能达级以上的；发生事故可能引起国际主流媒体关注；自实施整改之日起,整改时间超过1年的；投入资金超过 500万元的；b B 级隐患：可能造成 3 至9 人重伤（中毒）或 1 至2 人死亡的；可能造 成直接经济

9、缺失在 100 万以上 1000 万元以下的；因危化品失控导致的 环境影响大事可能达级的；发生事故可能引起国家主流媒体报道；自实施整改之日起,整改时间在半年以上 万以上 500万元以下的；1年以下的；投入资金在 100cC级隐患：可能造成人员缺失工作日损害事故但未达到B 级或以上程度的；可能造成直接经济缺失在10 万以上 100 万元以下的；因危化品失控仅可能导致厂内区域发生环境污染的；发生事故可能引起省级媒体 报道,肯定范畴内造成公众影响的；自实施整改之日起,整改时间在 1个月以上半年以下的；投入资金在10万元以上 100万元以下的；dD级隐患：可能造成未缺失工作日的可记录损害事故；可能造成

10、的直接 经济缺失在 1万以上 10 万元以下的；发生事故不会造成公众影响的；自实施整改之日起,整改时间不超过 的；1个月的；投入资金在 10万元以下6.4.2 在确定事故隐患的等级时,应按判定级别的六种要素条件（人身伤亡、财 产缺失、环境影响、社会影响、整改时间、投入资金）进行判定,达到其中任意一种最严峻的要素条件,即判定为相应的事故隐患级别；当 C 级以上事故隐患的最严峻后果在同一级别达到2项以上时,应把事故隐患上调一级；6.4.3 对逾期一个月不能完成整改的隐患,其隐患等级自动上升一个等级；6.4.4 A 级和B级隐患视为重大事故隐患,C级和 D级隐患视为一般事故隐患；名师归纳总结 - -

11、 - - - - -第 4 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 6.5 隐患的评审和评估 6.5.1 对发觉的隐患,要准时组织评审,确定隐患类别和级别,进行登记并按 程序处理；6.5.2 至少在每年 1 月和 7 月各进行一次专项重大事故隐患评审 / 评判,填写重大事故隐患评审 / 评判记录表（附件 1）,评审 / 评判记录表报集团 HSE部 备案；6.5.3 对重大隐患应结合自身的生产经营实际情形,采纳风险评估方法对隐患后 果进行定性分析,并依据风险等级标准和风险评估成效,确定隐患的风险等级；6.5.4 具有重大及以上风险的隐患,应认定为重大隐患；此外,符合化工

12、 企业重大事故隐患评判认定情形 （附件 2）之一的,应按重大事故隐患进行治 理；6.6 隐患的治理6.6.1 隐患治理要依照“ 五定” 的原就,落实隐患治理的各项措施,对隐患治理 进行监控,保证隐患治理按期完成；6.6.2 一般事故隐患的治理 一般事故隐患,由隐患整改责任部门按隐患整改通知单整改要求组织进行治理,并准时向 HSE主管部门书面上报治理情形,理落实情形进行监督检查；6.6.3 重大事故隐患的治理HSE主管部门准时对隐患的治a 对于重大事故隐患,溴素厂应当准时向集团公司健康安全环保部和当地 政府安全监管监察部门和相关部门报告；重大事故隐患报告内容应当包括：1）隐患的现状及其产生缘由；

13、2）隐患的危害程度和整改难易程度分析；3）隐患的治理方案；b 对于重大事故隐患,由单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方 案；重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：1）治理的目标和任务；2）实行的方法和措施；名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 3）经费和物资的落实；4）负责治理的机构和人员；5）治理的时限和要求；6）安全措施和应急预案；c 对于重大事故隐患,溴素厂应建立重大事故隐患项目档案,档案内容应 包括：1）评判报告与技术结论；2）评审看法；3）隐患治理方案,包括资金概预算情形等；4）治理时间表和责任人；5）

14、竣工验收报告；6.6.4 在事故隐患治理过程中,应当实行相应的安全防范措施,防止事故发生；事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当从危急区域内撤出作业人员,并疏散可能危及的其他人员,设置戒备标志,临时停产停业或者停止使用；对临时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备,应当加强保护和保养,防止事故发生；6.6.5 应建立隐患排查治理专项资金使用方案,依据全年安全工作方案和隐患排查治理工作方案,依据相关的标准提取安全生产费用,安全生产费必需包含隐患治理费用,保证专款专用,确保隐患治理工作的有效开展；6.6.6 对于不能通过保护、修理和大修治理的隐患,应依据项目立项程序提出立项申

15、请,上报集团公司；6.7 隐患治理的验收6.7.1 重大隐患治理项目完成后,由厂分管安全生产负责人组织相关部门进行 检查验收；验收合格的隐患治理项目,纳入正常的治理程序,安全生产科予以消项；6.7.2 一般隐患治理完成后,隐患整改责任部门向安全生产科书面上报治理情况, HSE主管部门组织验收,合格后予以消项；6.8 隐患的记录与报告6.8.1 应对隐患实行动态治理,准时将隐患排查治理情形录入隐患排查治理台账名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 6.8.2 应借助企业的信息化系统对隐患排查、监控、治理、验收评估、上报情

16、况实行建档登记,其中重大事故隐患要单独建立重大事故隐患整改台账6.8.3 应健全完善隐患档案；隐患档案应包括以下信息：隐患名称、隐患内 容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期 限、治理方案、整改完成情形、验收报告等；隐患排查、治理过程中形成的传 真、会议纪要、正式文件等,也应归入隐患档案；6.8.4 安全生产科对各部门上报的隐患进行汇总和复查；对其中符合重大隐患（A 级、B级）条件的项目进行整理,列出清单,组织相关人员,依照 HSE危害 辨识与风险评判等治理方法要求,对隐患项目进行争论评估,确定隐患治理项 目、治理措施、治理时间和责任单位,书面下发隐患整改通知单（

17、附件 4）；对其中符合一般隐患条件的项目进行整理登记,临时不能整改的直接开具隐患整改通知单；6.9 隐患倒查 6.9.1 隐患倒查的要求 a）凡是检查发觉的事故隐患,都必需从隐患产生的内部条件、外部因素,实行倒查；在查明缘由,积极整改的同时,制订出相应的防范措施,从 源头上进行治理,防范同类隐患再次发生；b）隐患倒查要从下而上,按班组、车间（或科室）和公司三级治理权限,逐级进行倒查；属上级缘由的,由上级连续倒查,追根溯源；c）每次隐患倒查后,登入隐患排查治理台账,具体记录隐患的分类和级别、责任单位和责任人、产生的主要缘由、整改要求和制定的防范措 施；6.9.2 隐患倒查的主要内容 a）班组倒查

18、隐患,规范员工操作行为；凡发觉隐患,第一在班组的职责范 围内进行倒查,重点查岗位职责是否落实,安全治理制度、工艺安全规 程与操作法执行情形,员工操作是否规范；倒查发觉属于上一级的原 因,就由班组向车间反映,由上一级连续倒查；b）车间、科室倒查隐患,落实现场治理责任；凡发觉隐患,应倒查现场管 理是否到位,安全技术措施是否制定和落实,工作任务支配是否合理；名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 倒查发觉属于上一级的缘由,就由车间或科室向公司反映,由上一级继 续倒查；c）厂级倒查隐患,积极改善安全条件；凡公司发觉事故隐患,重点

19、倒查领 导责任是否落实,各项治理制度是否健全,技术治理和措施是否合理,生产系统是否完善,员工训练培训是否到位,按部门分工制定相应整改 措施进行整改；6.10 隐患的督办 6.10.1 对上级部门在检查中发觉的隐患,责任部门应按要求完成隐患的治理并准时上报；6.11 监督与考核 6.11.1 应建立隐患排查治理的检查、考核制度,定期对本单位隐患排查治理情形进行检查、考核；6.11.2 建立隐患报告和举报嘉奖制度,勉励、发动职工发觉和排除隐患,鼓励社会公众举报；对发觉、排除和举报隐患的有功人员,应赐予物质嘉奖和表 彰；6.11.3 安全生产科对各车间科室隐患排查治理情形定期或不定期进行抽检 , 并

20、 依据检查情形下发“ 安全检查情形通报”；6.11.4 对于违反本细就的单位,依据山东海化股份有限公司溴素厂 HSE工作 考核治理细就进行考核；7 附就 本细就由安全生产科负责说明；【正文终止】名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 附件 1：重大事故隐患评审 / 评判记录表编号： XSC-HSE-005内容 组织部门时间地点方式 会议 其他评审 / 评判情形概要：结论（结果）：名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 评审 / 评判组织部门负责人：

21、年月日批准人：评审人年月 日附件 2：化工企业重大事故隐患评判认定情形（1）甲、乙类火灾危急性和产生有毒有害其他的生产装置,仓库、罐区等 储存设施,与周边居住区、人员密集区、厂外道路、相邻工矿企业生产储存设 施的安全间距不符合有关标准、规定要求的；（2）生产装置、储存设施、帮助生产装置、公用工程设施、运输装卸设 施、电力线路、办公生活区等,相互之间的安全间距不符合有关标准、规定要 求的；（3）危急化学品生产车间、储存仓库与员工宿舍在同一座建筑物内,或与 员工宿舍的安全距离不符合有关标准、规定要求的；（4）在有火灾爆炸危急的甲、乙类厂房和有毒有害作业场所内设置休息室 和非生产直接需要的办公室的；

22、（5）使用国家命令剔除、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的；（6）生产或使用甲类气体或甲、乙A类液体的工艺装置和储运设施的区域内,未按规定设置可燃气体检测报警装置的；生产或使用有毒气体的工艺装置 和储运设施的区域内,未按规定设置有毒气体监测报警装置的；（7）易燃易爆和有毒作业场所未按规定设置通风设施；未按规定和生产工 艺要求设置必要的自动报警和安全联锁装置的；（8）建构筑物的耐火等级、泄压面积、安全疏散不符合有关标准、规定要 求的；仓库的耐火等级、防火分区、安全疏散不符合有关标准、规定要求的；名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 18 页精选学习资料 - - - - -

23、- - - - （9）危害化学品的贮存不符合常用化学危急品贮存通就（GB15603）等 规定要求的；包括：a 遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应,产生有毒气体的 危急物品露天贮存的；或在潮湿、易积水的建筑物中贮存的；b 压缩气体和液化气体与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自然物品、腐蚀 性物品未隔离贮存的；c 易燃气体与助燃气体、剧毒气体同贮的；d 助燃气体氧气与油脂类物质混合贮存的；e 易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体与氧化剂混合贮存的；f 具有仍原性的氧化剂未单独存放的；（10）甲、乙类液体储罐区未按规定要求设置防火堤,或防火堤的容量、高度、强度、以及与储罐的间距等不符合有关标准、

24、规定要求的；罐区布置（罐区总容量、罐间距、罐排数、罐区间距等）不符合有关标准、规定要求的；罐区的专用泵（或泵房）布置在防火堤内,或专用泵（或泵房）和装卸设 施与罐区的安全间距不符合有关标准、规定要求的；（11）甲 B、乙类液体固定顶罐未按要求设置阻火器和呼吸阀的；甲 B、乙 类液体为喷溅是卸车（进液）方式或进液管伸至罐底的距离不足的；（12）液化气、液氯、液氨等储存、装卸区无泄漏后的吸取、破坏措施 的；储罐未按规定设置液位计、压力表和安全阀的；未按要求设置防超装装置的；未使用万向充装卸车装置的；强腐蚀性介质储罐未按规定设置防护围堰的；（13）压力容器、压力管道等特种设备未按规定办理使用登记证；

25、超期未 检或未按检验要求检修（停用）的；（14）压力容器、压力管道的压力表、安全阀超期未检,防爆膜未定期更 换的；（15）使用非法制造的压力容器、锅炉等特种设备及安全附件的；（16）爆炸和火灾危急环境区域内的电力装置（电机、灯具、开关等）不 防爆,或防爆等级（类别、级别、组别）及线路敷设不符合有关标准、规定要求的；（17）爆炸和火灾危急环境区域内生产装置的掌握室；变配电室、化验名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 室、车间办公室、更衣室等生产帮助房间的电气设备达不到防爆要求的；（18）易燃易爆生产装置区、仓储装卸区的

26、厂房、库房、设备、设施未按 规定设置防雷设施,或未按规定进行检测并符合要求的；（19）易燃易爆场所的设备、管线等设施未按规定设置静电接地设施；汽 车罐车、铁路罐车和装卸栈台未设置静电专用接地线,或未按规定进行检测并 符合要求的；（20）未按规定设置水、泡沫、蒸汽等消防灭火系统的；未按标准规定设 置消防双电源的；消防水池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不符合规定 要求的；（21）生产装置区、储罐区、仓库未按规定设置固定（或半固定）式水（或泡沫）喷淋灭火系统的,或未按规定设置小型灭火器材,或灭火器材的种 类、数量及设置方式不符合有关标准、规定要求的；（22）厂区内消防道路（环形通道或回车场地、道

27、路宽度、净空高度、转 弯半径）不有关标准、规定要求；（23）存在其他危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经 过肯定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位 自身难以排除的隐患；（24）构成重大危急源的液氯、液氨等有毒物质罐区、液化烃罐区、甲类易燃液体罐体,以及大于或等于10Mpa的高压设备（介质为易燃、易爆、有毒物质）,与周边居住区、人员密集场所、厂外主要道路的安全间距不符合有关标 准、规定要求的；（25）构成重大危急源的液氯、液氨、液化烃储罐,以及大于或等于10Mpa的高压设备（介质为易燃、易爆、有毒物质）,未按规定办理使用登记证、超期未检或检验不合格的；未

28、按规定设置防雷、防静电设施,或未按规定 定期检测及检测不合格的；名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 山东海化股份有限公司溴素厂掌握度 隐患排查治理治理细就附件 3：隐患排查治理台账编号： XSC-HSE-006单位制度设备设施工艺应急三违其他查出待整改累计整改率待整改已整改待整改已整改待整改已整改待整改已整改待整改已整改待整改已整改已整改填报单位：年月QHSE-02-11-05 2022-1 版第 13 页共 18 页名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 18 页精选学习资料 - - - - -

29、 - - - - 山东海化股份有限公司溴素厂掌握度 隐患排查治理治理细就隐患分级数量统计表编号： XSC-HSE-007单位A 本月查出D A 本月整改D A 本月新增D A 累计查出D A 累计D A 累计D 整改率（ %）待整改已整改待整改填报单位：B C B C B C B C B C B C 年月QHSE-02-11-05 2022-1 版第 14 页共 18 页名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 山东海化股份有限公司溴素厂掌握度 隐患排查治理治理细就分类序隐患及问题所在单位危急待整改隐患登记表整改关查出时

30、估计完成整编号： XSC-HSE-008方案整改（ 公司 /整改和监控措施整改责任 部门 人投资通知备注间（年改时间（年号内容描述厂 车等级联部门（万书编月日）月日）间）元）号制度 方面设备 设施工艺 方面应急 方面 三 违 方面其他 方面填报单位：2022-1 版第 15 页共 18 页年月QHSE-02-11-05 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 山东海化股份有限公司溴素厂掌握度 隐患排查治理治理细就分类序隐患及问题内所在单位（危急已整改隐患登记表整改通知编号： XSC-HSE-009投资查出时间完成整改时

31、复查时复查部门 公司 / 厂实施的整改措施（年月间（年月（万号容描述等级书编号间/ 人 车间）日）日）元）制度 方面设备 设施工艺 方面应急 方面 三 违 方面其他 方面填报单位：年月2022-1 版第 16 页共 18 页QHSE-02-11-05 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 山东海化股份有限公司溴素厂掌握度 隐患排查治理治理细就序 号编号隐患名称所在部位认定依据重大事故隐患整改台账改进措施责任部门 / 整完成期XSC-HSE-010认定时间评审结论现有整改措施书面报告上级部门备注改负责人限时间填报单位：

32、年月日QHSE-02-11-05 2022-1 版第 17 页共 18 页名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 18 页精选学习资料 - - - - - - - - - 山东海化股份有限公司溴素厂掌握度 隐患排查治理治理细就附件 4：隐患整改通知单编号： XSC-HSE-011 NO：单位（承包 商）单位负责人工程名称检查日期 是 否挂牌时间整改期限限月日前完成检查人接收人隐患是否挂牌隐患整改牌编号隐患整改牌摘牌时间 隐患情形及整改要求：检查人签字：年月日隐患整改结果：单位负责人签字：年月日复查看法：复查人签字：年月日XSC-HSE- -03 HSE部经理签字：年月日2022-1 版第 18 页共 18 页名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页,共 18 页