质量管理体系审核要点优秀PPT.ppt

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1、质量管理体系审核学问及审核要点审核组长文件审查的条款0.1总则0.2过程方法0.3与GB/T19004的关系0.4与其他管理体系的相容性。1 要求1.1总则和1.2 应用。标准规定的其他条款要求现场审核不符合项判定技巧一、判定原则慎用原则 就近不就远原则该细就细原则由表及里原则合理不合法原则最有效原则最关键原则1、慎用原则 系统条款如4.1 4.2.1 5.15.3 6.1慎用！2、就近不就远原则应依据具体对象、过程、时机、性质、场合找寻最适合、最贴近、最有利于受审核方实行措施的条款；如培训记录未记全，应判6.2.2，又如检验记录缺项应判8.2.4，而不应判4.2.4，使受审核方不知问题出在哪

2、里，而多数不仅仅是未记录，还存在未执行的问题。就近不就远判定技巧1）识别不符合的阶段和类型：批准4.2.3 7.3.3 7.3.7 7.4.2 7.5.2 8.2.4 8.3标识4.2.3 4.2.4 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6a）2、识别过程属于在哪个过程发生的应判在哪个过程，如未执行文件，包括：未按期送校测量设备7.6a）3、该细就细原则对4.2.4 6.2.2 7.5.1 7.5.2及7.6能对上则细判到a、b、c，不能到上的则粗判。4、由表及里原则如由于人员问题，应知而不知，应会而不会，应判6.2.2。5、最有效原则实际做法有效，但与现行文件不一样，未执行工艺则判7.5

3、.1而不是判4.2.3文件应修改。6、最有效原则当存在多个问题时，应找寻关键词或关键客观证据或关键问题进行推断。几个相关条款的判定识别1、设施、设备、装置1）基础设施、过程设备及工装的配置、购置、维护和修理判6.32）过程设备、工装等运用不当，如应当用精密车床加工但确用了一般车床，判7.5.1c）3）监视、测量设备的配置（实力）校准、防护、标识等问题判7.64）未获得或运用不适宜的监视、测量设备，判7.5.1d）2、监视和测量1）7.4.3强调选购产品的验证，8.2.4是对产品监测（检验）的通用要求（含7.4.3）。2）7.5.1c）生产和服务供应过程的监控，重在现场实施的监测，8.2.3对体

4、系全部过程实力的证明，重在实力，而不是某次某个的监测结果，而着重于某阶段（周期）及系统的限制结果。3）产品监测/检验与接收准则：7.1c）策划产品所要求的验证、确认监视、检验等的过程、产品及产品接收准则；7.3.3a）提出产品的具体限制、监视、测量和接收准则要求；7.5.1a）必要时编写生产/服务供应过程监控的作业规范；8.2.4 7.4.3实施3、策划5.4.2对质量管理体系的策划7.1对产品实现所需过程的策划7.3.1对设计开发的策划7.5.1生产和服务供应的策划8.1测量分析和改进总体策划8.2.2内部审核策划4、外包1）识别按4.1原则确定2）限制按7.4要求执行5、须要确认过程1）识

5、别、确定在7.12）确定限制方法在7.1现场审核涉及的条款现场审核涉及以下按条款，现分别介绍各条款审核检查表应当编制的要点，为审核员供应内部审核要点和编制好检查表，使质量管理体系审核为提高体系的有效性供应帮助。4 质量管理体系4.1总要求（审核公司领导）总要求（审核公司领导）是否按按标准要求建立体系，形成文件，加以实施和保持，持续改进是否按按标准要求建立体系，形成文件，加以实施和保持，持续改进其有效性。其有效性。1、实行审核员问，管理层回答、实行审核员问，管理层回答2、文件证据：、文件证据：a)符合性符合性b)充分、适宜性充分、适宜性3、审核组会议评价，为审核结论供应依据。、审核组会议评价，为

6、审核结论供应依据。4.2（含（含4.2.1和和4.2.2）文件要求（组长在文件审查进行）文件要求（组长在文件审查进行）是否按要求建立是否按要求建立QMS文件文件1、质量手册。文审看法和修改结果、质量手册。文审看法和修改结果2、审核组会议评价：、审核组会议评价：a)符合性符合性b)充分和适宜性充分和适宜性 4.2.3 文件限制1、查文件限制程序（审核归口部门和相关单位）2、实施状况查：(1)发放前得到批准（确保其充分适宜），必要时进行评审与更新并再次批准。按规定实施更改(2)文件清晰、易于识别，文件的更改和现行修订状态得到识别(3)在运用处可获得适用文件的有关版本(4)防止作废文件误用，若有缘由

7、需保留作废文件时，对其进行标识。(5)外来文件得到识别并限制其分发4.2.4 记录限制1、查记录限制程序（审核归口部门和相关单位）2、实施状况查：(1)记录保持清晰、易于识别和检索，实施标识(2)记录的贮存、爱护(3)记录的检索、(4)记录的保存期限(5)记录的处置 5 管理职责5.1管理承诺（审核公司领导）查以下(1)传达满足顾客和法律法规要求的重要性(2)制定质量方针(3)确保质量目标的制定(4)进行管理评审，持续改进有效性 5.2以顾客为关注焦点（审核公司领导）(1)产品/服务主要质量特性(2)主要顾客群体，对企业及其产品/服务的主要关注点(3)识别、确定和满足顾客要求的途径和方法(4)

8、了解(驾驭)顾客满足、增进顾客满足的途径和手段 5.3 质量方针（审核公司领导）(1)质量方针的描述和内涵(2)满足的证据与推断：a)与组织的宗旨相适应b)包括对满足要求和持续改进QMS有效性的承诺c)供应制定和评审质量目标的框架d)在内部得到沟通和理解e)在持续适宜性方面得到评审5.4 策划5.4.1质量目标（审核公司领导、各部门和单位）（1）、目标名称、量值、测量周期等(2)推断：a)包括满足产品要求所需内容b)与质量方针保持一样(3)在相关职能和层次上建立质量目标，证据 （4）定期的测量及测量证据5.4.2QMS策划（审核公司领导）(1)策划:a)满足目标及总要求的要求。b)在对QMA的

9、变更进行策划和实施时，保持其完整性。(2)证据 5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限（审核公司领导和各部门和单位）1、确保职责、权限得到规定和沟通。证据：a)管理层应答b)质量管理组织机构图c)职能职责文件描述d)程序（作业）文件描述e)实施记录5.5.2 管理者代表（审核公司管理者代表）审核发觉：(1)管理者代表地位、资格及任命(2)管理者代表对其作用、职责的应答(3)职责履行，证据：a)确保体系所需的过程得到建立、实施和保持b)向最高管理者报告体系的业绩和任何改进的需求c)确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识d)与体系有关事宜的外部联络。5.5.3 内部沟通（审核公司领导）(1

10、)沟通渠道、过程和方法的文件描述(2)沟通，证据：a)会议记录（质量例会）b)文件传阅及处理c)内部刊物、简报、发布栏d)局域网(3)沟通结果及问题处理 5.6 管理评审（审核公司领导和归口管理部门）1、查管理评审文件规定（或程序）2、实施状况查：（1）管理评审支配/按策划的时间间隔评审，确保持续的适宜充分和有效性。评审包括评价QMS改进的机会和变更的须要，包括质量方针和目标。保持评审记录(2）评审输入，证据：a)审核结果 b)顾客反馈 c)过程的业绩和产品的符合性 d)预防和订正措施的状况 e)以往管理评审的跟踪措施 f)可能影响QMS的变更 g)改进的建议 （3）评审输出/包括与以下方面有

11、关的确定和措施。保持评审记录。证据：a)管理评审会议记录/报告（纪要）b)QMS及其过程有效性的改进 c)与顾客要求有关的产品的改进 d)资源需求6.1 资源管理（审核公司领导）是否按要求供应QMS有效运行所需的资源确保资源的获得，确定并供应以下方面所需的资源：a)实施、保持QMS并持续改进其有效性；b)通过满足顾客要求，增进顾客满足 6.2 人力资源（审核人力资源部门）1、查人力资源管理的文件规定（或程序）2、实施状况查（6.2.2内审还可审核各部门和单位）(1)职责履行(2)实力、培训和意识(教化、培训、技能和阅历)的确定，证据：a)岗位任职要求（标准）b)人员聘请（聘用）条件（标准）(3

12、)培训（教化、培训、训练、培育），证据：A)培训需求的确定 B)培训支配 C)培训实施记录 D)培训有效性评价(相识所从事活动的相关性和重要性及如何为实现目标作贡献、技能)，证据：a)定性评价 b)考试评价 c)考核评价 d)工作绩效评价(4)特种（特殊）岗位人员资格鉴定，证据：(5)教化、培训、技能和阅历的记录建立与保持 6.3 基础设施（审核装备管理部门和生产单位）1、查基础设施管理的文件规定（或程序）2、职责履行3、实施状况查：(1)基础设施的确定和供应（配置），证据：基础设施台帐/清单/档案/配置支配a)建筑物、工作场所和相关的设施b)过程设备(硬件和软件)c)支持性服务(如运输或信息

13、系统)(2)基础设施的维护，证据：a)检修/维护支配b)检修/维护记录c)运行检查记录(3)技术状态（完好状况）及更新6.4 工作环境（审核生产管理部门和生产单位）1、查工作环境管理的文件规定（或程序）2、实施状况查：(1)职责履行(2)工作环境要求（技术标准）的识别和确定(达到产品符合要求所需的工作环境)，证据（相关检查记录和考核）(3)配置与维护(4)监视（检查）与保持（改进）7产品实现7.1 产品实现的策划（审核工艺技术管理部门）1、查产品实现策划的文件规定（或程序）2、职责履行3、实施状况查：策划和开发产品实现所需的过程(输出形式应适于运作方式)，证据：(1)产品的质量目标和要求(2)

14、针对产品确定过程、文件和资源的需求(3)产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则(4)为实现过程及其产品满足要求供应证据所需的记录(5)用于特定产品、项目或合同的质量支配（对体系过程(含产品实现过程和资源作出规定的文件）4、产品实现的策划应与体系其他过程的要求相一样(总要求)7.2 与顾客有关的过程（审核销售部门）1、查与顾客有关过程的文件规定（或程序）2、职责履行3、实施状况查：（1）产品要求的确定：顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动虽没明示，但规定的或已知的预期用途所必需的要求/与产品有关的法规要求/组织确定的附加要求。（2）产品要求的评审：产品要求得到规定/与以

15、前表述不一样的要求已解决/有实力满足要求/保持评审记录/对有关的产品信息，如产品书目、产品广告内容等进行评审。（3）产品要求的变更：确保相关文件得到修改并使相关人员知道已变更的要求。（4）顾客沟通：a)产品信息 b)问询、合同或订单的处理，包括对其的修改 c)顾客反馈，包括顾客埋怨7.3 设计和开发（审核工艺技术管理部门）1、查设计和开发的文件规定（或程序）2、职责履行3、实施状况查：（1）设计策划：阶段阶段/适于每个阶段的评审、验证和确认活动/职责和权限。对参与设计的不同小组之间的接口进行管理，以确保有效沟通，明确职责分工。随进展，策划输出的更新。（2）设计输入：保持记录/功能和性能/适用法

16、规要求/适用时，以前类似设计供应的信息/设计所必需的其他要求。对输入评审，以确保输入充分与适宜。要求应完整、清晰，且不自相冲突。（3）设计输出：输出应以能针对输入进行验证的方式提出，并在放行前得到批推。满足输入的要求/给出选购、生产和服务供应的信息/包含或引用产品接收准则/规定对产品的平安和正常运用所必需的产品特性。（4）设计评审：依据策划的支配对设计系统的评审，以：评价设计结果满足要求的实力/识别任何问题并提出措施。参与者应包括与所评审的设计阶段有关的职能的代表。评审结果及必要措施的记录应保持。（5）设计验证：确保输出满足输入要求，依据策划的支配进行验证。验证结果及必要措施的记录应保持。（6

17、）设计确认：确保产品能够满足规定的运用要求或已知的预期用途的要求，依据策划的支配进行确认。只要可行，确认应在产品交付或实施之前完成。确认结果及必要措施的记录应保持。（7）设计更改限制：应识别设计的更改并保持记录。适当时进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。更改评审结果及任何必要措施的记录应保持。7.4 选购（审核供应部门）1、查选购 限制的文件规定（或程序）2、职责履行3、实施状况查：（1）选择、评价和重新评价准则的制定与实施：依据供方按组织的要求供应产品的实力评价和选择供方。评价结果及评价所引起的必要措施的记录应保持。（2）对供方

18、及选购的产品限制：确保符合规定的选购要求。限制的类型和程度取决于选购产品对随后的产品实现或最终产品的影响。（3）选购 信息：产品、程序、过程和设备的批准要求/人员资格要求/QMS要求。/在与供方沟通前，确保规定的选购要求充分适宜。（4）选购 产品的验证：确定并实施检验或其他必要的活动，以确保选购的产品满足规定的选购要求。当组织或其顾客拟在供方的现场实施验证时，应在选购信息中对拟验证的支配和产品放行的方法作出规定。7.5 生产和服务供应7.5.1生产和服务供应的限制（审核生产部门和生产单位）1、查限制的文件规定（或程序）2、职责履行3、实施状况查：(1)产品特性的文件和资料（了解工艺流程）(2)

19、作业指导书(规程、规范)(3)运用（维护）适宜的设备(4)配置（运用）监视和测量装置(5)放行、交付和交付后活动的实施（依据流程追溯产品工艺限制和产品交付）7.5.1f)还可审核销售部门(6)实施监视和测量(7)特殊过程的监视7.5.2 生产和服务过程过程的确认（审核生产部门和生产单位）1、查过程的确认的文件规定（或程序）2、职责履行3、实施状况查：(1)过程确认准则（包括过程的评审和批准所规定的准则）(2)确认记录，证据：a)设备的认可；b)人员资格的鉴定；c)运用特定的方法和程序(3)再确认 7.5.3 标识和可追溯性（审核归口管理部门和生产单位）1、查产品标识和可追溯性(含技术状态管理)

20、限制的文件规定（程序）2、实施状况查：(1)产品（产品实现全过程）标识(2)监视和测量状态标识(3)可追溯性限制(记录产品的唯一性标识)（4）检查现场7.5.4 顾客财产（审核供应和销售及生产单位）1、查顾客财产管理的文件规定（程序）2、实施状况查：(1)顾客财产(可包括学问产权和个人数据)的识别(2)顾客财产的验证(3)爱护（包括标识）和维护(若发生丢失、损坏或发觉不适用的状况时，应报告顾客并保持记录 7.5.5产品防护（审核归口部门和生产单位）1、查产品防护的文件规定（程序）2、在内部处理和交付到预定的地点期间对产品的符合性供应防护，实施状况查：(1)标识(2)搬运(3)包装、(4)贮存和

21、爱护 7.6 监视和测量设备的限制（审核归口部门和生产单位）1、查监视和测量设备限制的文件规定（程序）2、职责履行3、实施状况查：(1)监视和测量设备的配置，证据：台帐/清单/档案/配置支配a)范围（类别）、数量、测量范围、示值精度、不确定度b)校准/检定周期（支配）c)无溯源测量标准的校准或检定（验证）依据（规程）d)测试软件满足预期用途的实力确认（在初次运用前确认，必要时再确认）(2)校准或检定（验证）及其状态标识，抽查了如下检定/校准记录和实物标识（证据）：(4)搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效(3)防止可能使测量结果失效的调整(5)当设备失效时，评价以往测量结果的有效性并记录。对该设

22、备和受影响的产品实行适当措施 8测量、分析和改进8.1 总则（审核质量部门）1、查监视、测量、分析和改进的策划的文件规定（或程序）2、策划结果(文件)状况(包括统计技术应用的确定)，证据：a)证明产品的符合性 b)确保体系的符合性 c)持续改进体系的有效性 8.2.1 顾客满足（审核销售部门）1、查顾客满足的监视和测量的文件规定（或程序）(1)顾客满足因素的确定(2)调查途径、方法及抽样的客观(合理)性(3)信息收集和评价的周期(4)评价的方法（计算方法及公式）(5)信息和评价结果的利用及方法2、实施状况查，证据：(1)顾客满足调查表/其他信息来源(2)分析和评价报告/记录(3)信息和评价结果

23、的利用8.2.2 内部审核（审核质量部门）1、查内部审核程序审核准则、范围、频次和方法、审核员选择、审核的实施、客观性和公正性、报告结果2、查实施状况，证据：(1)内部审核支配a)审核目的、准则、范围b)时间间隔(频次)和方法、c)审核员选择(客观性和公正性)d)审核日程支配(系统性和充分性)(2)现场审核检查表和检查记录审核 检查表和检查记录（查多个内审员记录）(3)审核发觉和不合格报告及订正措施与关闭a)不合格描述及与审核发觉的对应 b)消退不合格及其缘由的措施 c)跟踪验证及结果报告(4)实施审核以及报告结果和保持记录a)审核报告（审核过程、审核发觉、不合格及订正措施、审核评价、审核结论

24、）b)会议签到记录c)首末次会议记录 8.2.3 过程的监视和测量（审核质量部门）1、查过程的监视和测量的文件规定（或程序）2、实施状况查：(1)资源管理过程(2)生产和服务供应过程(3)产品实现的其他有关过程(5)监视和测量过程(6)数据分析与改进过程3、未达要求时的订正和订正措施，证据：8.2.4 产品的监视和测量（审核质量部门）1、查产品监视和测量限制的文件规定（程序）2、实施状况查：(1)检验人员配置和资格与任命(2)进货(选购)检验和试验A、规程、规范、接收准则(标准)B、抽样，证据(与接收准则的符合性，有权放行产品的人员签署(3)过程(工序)检验和试验A、规程、规范、接收准则(标准

25、)B、抽样，证据(与接收准则的符合性，有权放行产品的人员签署：(4)最终(成品)检验和试验A、规程、规范、接收准则(标准)B、抽样，证据(与接收准则的符合性，有权放行产品的人员签署：(5)紧急放行、例外转序(得到授权人员批准，适用时得到顾客批推)，证据：(6)行业、质量监督检测部门的检测报告，证据：8.3 不合格品限制（审核质量部门和生产单位）1、查不合格品限制程序2、职责履行a)不合格品记录、标识和报告b)不合格品处置的有关职责和权限3、查实施状况，证据：(1)不合格品记录、标识和报告记录(2)不合格品评审和处置(包括订正后的再验证)报告/记录(3)交付或运用后发觉不合格时，所实行与不合格的

26、影响或潜在影响的程度相适应的措施。(4)保存不合格的性质及所实行措施的记录，包括经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步运用、放行或接收不合格品的记录 8.4 数据分析（审核质量部门）1、查数据分析的文件规定（程序）a)数据确定 b)数据收集 c)数据分析和评价 d)数据利用2、查实施状况，证据：a)顾客满足b)与产品要求的符合性c)过程和产品的特性及趋势(含实行预防措施的机会)d)供方绩效3、分析结果的利用(证明适宜性和有效性，识别改进的输入)8.5 改进（包括8.5.2 8.5.3.）（审核质量部门）1、查：（1）持续改进的文件规定（程序）（2）订正措施程序（3）预防措施程序2、查实施状

27、况，证据：（1）持续改进(体系的有效性)：a)质量方针目标涉及的改进b)审核结果涉及的改进c)数据分析涉及的改进d)订正和预防措施涉及的改进e)管理评审涉及的改进（2）订正措施（措施应与所遇到不合格的影响程度相适应，a）评审不合格(包括顾客埋怨)b）确定缘由；c）评价措施的需求d）确定措施e）记录结果f）评审所实行的订正措施的有效性）。（3）预防措施（措施应与潜在问题的影响程度相适应，a)确定潜在不合格及其缘由b)评价措施的需求c)确定并实施措施d)记录结果e)评审所实行的预防措施的有效性）。审核的基本概念审核：为获得审核证据对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度进行的并系统的、独立的并

28、形成文件的过程。审核准则：一组方针、程序或要求。审核证据：与审核准则有关的并且能够证明的记录、事实陈术或其他信息。审核的特点是系统的独立的形成文件的过程。质量管理体系审核为获得质量管理体系审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足质量管理体系审核准则的程度进行系统的、独立的并形成文件的过程。审核的基本流程：信息源审核证据审核发觉记录比照审核准则分析评价审核报告审核分类产品审核、（内部）过程审核、体系审核；体系审核：质量管理体系、环境管理体系、职业健康平安管理体系；第一方审核、其次方审核；第三方审核。审核原则审核的特征：为达到“确定满足审核准则的程度”的审核目的必需共同遵守一些准则，审核活动才能有

29、序受控进行，审核的结论才可信，才可能进行比较。遵循这些原则得出的审核结论才具有进行有效的后续活动的可行性。与审核员有关的原则：“道德行为”原则：是最基本的行为，审核员必需“诚信、正直、保守隐私和谨慎”。“公正表达”原则：审核员在审核过程中应履行真实、精确地报告的义务，审核中的言行必需公正，不偏不倚，遵循“以客观证据为依据，以审核准则为准绳”的基本要求，真实、精确的报告审核证据、审核发觉和审核结论。“职业素养”原则：审核员应具备基本的职业素养是不断学习,增加自身实力、不断丰富经验和阅历，从而应对审核信息进行有效识别和分析，做出正确而客观的推断。审核方案的管理审核方案：针对特定时间段所策划，并具有

30、特定的目的的一组（一次或多次）审核。审核方案内容包括：a）对审核的策划、组织、实施、监督、评审和改进；b）对审核支配的制订和实施的管理：c）确保审核资源的供应。审核方案是质量管理部门的职能，由最高管理者授权，批准组织实施。通过审核方案的管理，运用PDCA工作法，能识别改进的机会，对内部质量管理体系审核进行持续改进。审核方案与审核支配的区分 审核方案审核计划定义针对特定时间段所策划，并具有特定目的是一组（一次或多次）审核对一次审核活动和安排的描述主要内容对一个特定时间段的审核进行策划，确定审核的形式及频次确定和提供审核的资源。规定一次审核活动的期限和每日的具体审核时间表，确定审核员的分工。执行人

31、审核方案管理者审核组长关系方案包括对计划的制定与实施的有关要求计划的编制、批准应符合方案的规定。QMS内部审核的基本条件a）领导高度重视是开展内审道德关键；b）管理者代表要领导内部QMS 的审核；c）内部QMS 的内部审核 具体工作须要一个职能部门管理；d）要组建一支合格的QMS内审员队伍；e）内部QMS审核须要有一套完整的正规的程序。编制检查表的要点检查表编制的依据是审核支配及审核准则；应用过程审核的思路设计检查表；要留意关键过程和主要要素的审核和评审；突出要审核部门的主要职责或过程特点；留意审核内容的逻辑依次，明确审核步骤，留意审核内容的协调性和完整性；合理策划和选定样本，抽样必需具有代表

32、性，要确定好拟审核的项目及要求找寻的审核证据；应有可操作性，检查项目具体，方法好用。出具不合格报告应驾驭的要点对所收集的审核证据，应依据审核准则进行评价，以形成审核发觉。出具不合格报告应当“事实确凿、理由充分、对标精确、判定合理”。出具不合格报告应按规定的内容填写完整。不合格事实的描述应力求具体，严格引用客观证据，并可追溯。描述用简明扼要，事实确凿。对标精确，应判定精确。不合格性质要判定合理让受审核方接受。内审员的要求a）个人素养：审核员应具备的个人素养就是要切实遵循五项审核原则，具体体现在教材P10 a）f).b)教化、工作经验、审核员培训和审核经验c）通用和（或）特有的学问和技能质量管理体

33、系审核的阶段和活动审核阶段审核活动一审核启动指定组长确定审核的目的、范围、准则确定审核的可行性组成审核组二文件评审审查管理体系文件，确定其对审核准则的符合性三现场审核活动的准备编制审核计划审核组工作分配准备工作文件（编制检查表）四进行现场审核举行审查会议审核中的沟通明确陪同人员的作用和职责信息的收集和验证形成审核发现准备审核结论举行末次会议五审核报告的编写、批准和发放编写审核报告批准审核报告并发放六审核后续活动的实施（纠正和纠正措施的跟踪验证），审核完成受审核方采取纠正措施审核组跟踪验证其有效性审核中常见问题剖析提高内审质量一、审核中常见问题二、审核活动限制及审核技巧（一）审核活动限制审核支配的限制审核活动的限制审核人员的限制审核结果的限制（二）审核技巧文件审查的技巧编写审核支配的技巧编写检查表的技巧现场审核的技巧编写不符合报告的技巧汇总分析、综合评价、准备审核结论的技巧限制订正措施有效性的技巧 感谢！感谢！