大众供应商质量能力评定.docx

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1、1. 引言群众汽车集团供给商质量能力评审体系以VDA-专业组制定的汽车工业质量标准为依据。根据这个标准，按照ISO/TS 16949与VDA6.1建立的质量管理体系是对生产材料供给商的根本要求，群众集团要求供给商提供由第三方认证的满足此要求的、IATF成认的认证证书。作为对质量管理体系认证的一种补充，对于特殊产品组件将进展类似于VDA6.3与6.5的过程审核与产品审核，以此来评价供给商的质量能力。除了对质量管理体系的一些根本要求外，这些审核还考虑群众汽车集团外购件的特殊要求，包括对产品、过程以及在检验技术上的特殊要求。以确定质量能力为目的的过程审核只能由群众汽车集团或其子公司的审核员执行。在确

2、定备选供给商/供给商之前，可有群众汽车集团审核员对其进展评估与选择。进一步的评估将会在产品开发/过程开发阶段以及批量生产时进展。关于供给商评估的更多信息参见Formel Q质量协议。原那么上，在签发新零件生产合同Forward Sourcing或者批量零件生产合同Global Sourcing之前，要求供给商及其分供方提供质量能力的证据。其证据可以通过供给商调查表，供给商自身，以及群众汽车集团负责部门进展补充过程审核与潜在供给商评价获得。当供给商要提供一个新产品组，而群众汽车集团从来未进展过质量能力的评审时，必须要求该供给商提供其质量能力的证据。群众汽车集团采购部门确保在开通B2B供给商平台的

3、访问权限后，供给商可以获取群众汽车集团的所有准那么与要求。供给商在进展报价核算时必须考虑这些准那么与要求。如果供给商的B2B平台入口已开通，那么其必须按各自的DUNS号码填写并维护供给商数据库。在发出订单之前，供给商与其生产场所与产品组有关的质量能力必须已被群众汽车集团审核定为“A级或“B级，“C级供给商不具备质量能力不被考虑。供给商有义务在SOP生产开场之前到达质量能力“A级。供给商有义务依据Formel Q质量协议中的条款，呈报过程链中发生的任何变化。当群众汽车集团提出要求时，供给商有义务提供认证/审核的所有结果，包括自审结果。随同这些文件应当附上已制定好的、并已开场实施的整改方案。没有进

4、展过ISO TS 16949或VDA6.1认证的供给商必须给出认证方案，并与群众汽车集团质保部审核负责人具体协商下一步的行动。必要的后续行动，例如整改方案的追踪，必须与群众汽车集团质保部或群众集团所属各品牌与子公司的审核部门进展确认与沟通。质量能力总评审由每个产品组的一下各项结果组成：n 自审，n 过程审核与产品审核，n 供给链的评审，例如对于外包的工序，与n 通过具体产品与工程的风险评估所确定的相关工程的质量能力。对于质量能力规定与评估的步骤将会在本册的下面几个章节中详细阐述。根据审核结果，供给商有义务分析误差产生的原因，确定改善措施，并且确定整改完成日期及各项行动负责人。供给商应当立即采取

5、行之有效并可持续执行的必要措施，且在短期内制定与实施改良方案，并确认已采取措施的可持续性与有效性。改良措施落实后，要通过供给商自审来证明措施的持续有效性。当供给商质量能力不能被承受，或作为预防措施是，需要对其进展重新的评估与定级。1.6在产品生命周期中Formel Q质量能力的应用范围下单生产开场供给商选择产品过程研发批量生产客户效劳售后效劳SLSLULMULM ULMPOT VAVAD/TLDD/TLD PAPATRL插图：Formel Q质量能力的产品生命周期PA问题分析POT潜在供给商评价SL自我审核D/TLD有存档责任的/技术准那么文件TRL供给商技术评审ULM分供方管理VA过程审核包

6、括产品审核2. 顾客期望/风险升级/费用补偿 群众汽车集团要求其供给商落实“Formel Q质量能力，以到达时期定级为“A级供给商的目标。为了到达这一目标，群众汽车集团要求供给商实施持续改善过程KVP与遵循零缺陷的战略。群众汽车集团的两项要求，顾客满意度评价与主动实施后续改良措施，将作为定期执行管理评审的根本组成局部。如果供给商不能持续落实群众汽车集团所要求的必要措施与整改方案，并由此导致重复缺陷，那么要根据Formel Q质量协议，采用群众汽车集团内部现有的风险升级原那么“风险工程与批量供给商方案。如果由于供给商的原因导致未能到达群众汽车集团要求的结果设定的目标，那么由此造成的相关费用必须有

7、供给商进展补偿。应按照实际产生的境内与境外差旅费与人工费用总额群众汽车集团审核员在供给商场所的人、日数进展补偿。在下述情况下，应补偿群众汽车集团的多项核费用：n 由于供给商的反响时间不可承受而必须安排的依次群众汽车集团过程审核或一次问题分析。n 由于供给商的供货问题或质量问题而引发方案外的群众汽车集团审核或问题分析。n 供给商在自审中自评为A级，但在群众汽车集团过程审核中却无法认可。n 未能在协定时间内到达A级，因而需要群众汽车集团进展一次额外的过程审核。n 供给商把已指定的或现有的生产范围转移到一个与合同中指定的生产场所不同的场所，因此必须重新进展工厂评审。n 进展了重要的过程更改以及在供给

8、链中或已外包的工序中发生了更换，因此需要新的样件检验，与/或质量能力评价。n 如果按照Formel Q质量能力要求实施一项行动，例如在TRL中确定一个直接保证措施，或TRL被评价为“红色，由此产生的差旅费用以及其它相关费用应由供给商进展补偿。群众汽车集团保存在关键工程，与/或在供给商的反响时间无法承受时，对其随时实施过程审核与产品审核的权利。其他的费用补偿的原因与规程在合同中做出了规定比方Formel Q质量协议，“质量能力目标协议，“A级未如约达成，等等。3. 供给商的自审SL根据基于VDA6.3的Formel Q质量能力，自审是作为供给商提供相应产品组的生产场所符合所有要求法律、法规、顾客

9、与产品特有的、自身要求与ISO/TS16949或VDA6.1认证标准的规定的证据。供给商自我提升是持续改善过程的组成局部，并以到达“A级为目标。假设供给商自审后定为A级。为了考核A级供给商的状态，群众汽车集团拥有对其进展过程审核与产品审核的权利。集团评估对供给商的最新分级才是权威的。自审的目标是让此供给商生产场所最近在两次自审后到达A级水平。如果供给商不能在适当的时间内通过自审到达A级，那么群众汽车集团拥有对供给商进展审核的权利。如果供给商自我提升后仍不符合“A级要求并且经证明责任在于供给商自审，那么群众汽车集团审核部门可以要求供给商补偿审核费用。详细补偿要求见章节“顾客期望/风险升级/费用补

10、偿。群众汽车集团可在任何时间基于适当原因要求供给商进展自我评审并呈交自审报告与整改方案。内部审核必须由具有相应资格VDA6.3的审核员进展。见VDA6.3：内部审核员要求作为自审工作的一局部，供给商有责任检验整改方案的有效性。群众汽车集团期望供给商所进展的自审能超出整改方案中约定的范围要求，以到达自我提升的目的。自审必须根据过程审核第6章与产品审核第4章来进展。其中外包工序也要纳入自审范围。对质量能力总体评价时必须按照第6章过程审核的标准。群众汽车集团要求其供给商每年有效期至多12个月至少对群众汽车集团委托的产品组的全部生产工序实施一次自审。应群众汽车集团的要求，供给商需提交自审报告。在For

11、mel Q质量协议章节“风险工程及批量供给商方案中，规定了在不满足客户要求时的风险升级过程。群众汽车集团保存在关键工程，与/或不遵守协定期限的供给商处对其随时进展过程审核与产品审核的权利。4. 产品审核过程不稳定与过程能力缺乏，经常直接影响到产品质量，并由此影响到客户要求。通过产品审核可以了解于客户要求不符之处，并直接判断出对此产生影响的过程。通过分析所发现的偏差，能够有重点地找到与分析处引起偏差的过程，以制定纠正措施。产品审核按照VDA6.5执行。对于每一个批量生产的产品必须每月至少进展一次产品审核。详细的步骤依据合同中规定的产品说明书与其它实用文件要求例如“集团内产品审核指导性文件。生产控

12、制方案中必须规定产品审核的要求。群众汽车集团在对供给商进展过程审核时也有重点地进展产品审核，一边从客户角度对重要的产品特性加以评价与对关键过程进展识别。产品审核的任务是，检验准备交付的产品是否与对客户至关重要的特征要求相一致，从而判定零件质量与供货质量，追溯出引起偏差的过程缺陷，并在必要时采取纠正措施参见VDA第6卷第5局部：Formel Q质量协议。在自审及群众汽车集团与各品牌公司的审核部门进展过程审核时，需同时在批量生产时实施产品审核。在质量能力的评估中要考虑到产品审核的结果。4.3缺陷评级、决策、措施对于在产品审核中发现的误差，供给商有义务立即采取有效的措施并在相应期间检查其可持续性与有

13、效性，例如通过一个后续审核。缺陷级别缺陷特征/后果紧急措施后续措施A必定会引起客户不满的产品缺陷：l 危及人身平安，违法，违规，产品，产品不能使用l 无法销售的产品/无法使用的产品l 非常严重的外外表缺陷l 对已有零件进展隔离/筛选l 通知客户采取措施与风险评估l 在制造过程/检验过程中采取纠正措施，必要时进展全检l 对过程与成品采取更严格的检验措施l 必要时对准备出厂产品100%检验。必须在开发部门申请偏差许可l 与群众汽车集团客户工厂协商采取进一步措施见Formel Q质量协议l 对过程/检验活动进展进一步分析l 认真完善纠正措施并落实l 提供过程能力与零缺陷的证据l 措施有效性检验l 必

14、要时更改技术标准B可导致客户不满及投诉的缺陷l 预计功能会出现故障l 影响实用性C会引起要求极高客户的抱怨的缺陷l 对使用或运行无影响的偏差l 不影响使用性l 通知验收工厂协商整改措施插图：缺陷评级、决策、措施4.4申报责任，主动申报当出现“A级与“B级缺陷及系统性“C级缺陷时，由供给商以主动申报形式立即告知群众汽车集团的负责相应外购件的质量部门，别协调进一步导入必要措施。5. 潜在供给商的评价5.潜在供给商的评价POT潜在供给商评价依照VDA6.3的具体程序来实施。它是用来评价新的、未知的供给商申请者、未知的生产场所与未知的技术，以及在需要时评价竞标厂商的设计开发潜力与过程潜力、也为基于类似

15、生产过程与产品的合同签订做准备。潜在供给商评价主要针对由采购部门所确实的具体零部件或产品组及相应的过程。一个积极的潜在供给商评价不一定要与合同签订挂钩。一个负面的潜在供给商评价将有可能导致终止合作。为了收集信息，群众汽车集团会要求潜在供给商提供一个供给商调查表LSA，自我审核P2-P7，以及可能情况下提供QTR。这份供给商调查表将成为潜在供给商评价的一局部报告附录潜在供给商应确保在供给商评审的时候，提供给审核小组所有的相关过程与文件。要求条例为了使评价具有系统性与可重复性，要使用潜在供给商评价P1的要求条例。此要求条例主要来自VDA6.3过程要素P2至P7所选出的问题。在群众汽车集团询价资料的

16、根底上，可提出相关过程的进一步要求。对单项问题，Formel Q质量能力过程审核体系要予以考虑“由VDA6.3延伸出的Formel Q质量能力的补充要求。参见B2B平台评价评价准那么的报告形式来进展。报告与整改方案潜在供给商评价的报告，以及必要的整改方案可在访问时传达给被评估企业。该企业有义务在方案的指定时间内，制定强制性整改方案，并确定相关质量保证措施的实施日期与后续行动措施例如外购件的质量保证。在产品订单签发时，被提名的供给商必须在约定的期限内如提名信约定的实施整改方案。整改方案的有效性需要供给商在SOP之前，按照约定时间，通过自审来证明，并向群众汽车集团相关的质量评审部门主动申报。场所放

17、行在场所放行的意义中，质量能力仅依据与客户相关的要求与过程，或在客户自身产品批量生产中来验证。6. 过程审核6.过程审核VA过程审核用于评价供给商的质量能力。过程审核将依据VDA6.3实施并且使用过程要素P2至P7的提问。对单项问题，Formel Q质量能力过程审核体系要予以考虑“基于VDA6.3延伸出的Formel Q质量能力的补充要求。参见B2B平台过程审核执照群众汽车集团对于产品或产品组，及相关的制造过程的要求进展。这也适用于外购件与外包过程。供给商的过程审核的结果如果不能到达要求，其已有的质量管理体系的认证将被质疑，这将导致群众汽车集团将其定级为“业务冻结见Formel Q质量协议。批

18、量生产中的过程审核是以产品诞生过程产品开发/过程开发完成为前提的，并着重考虑顾客的满意度与其它支持性过程。在产品诞生过程完毕之后，要制定与落实已确定的措施，并在审核中加以检验。在无过程开发的情况下需要对批量生产进展的过程审核，可以在批量生产开场SOP时或在整个生产期间进展。过程审核将依据VDA6.3实施并且使用过程要素的提问：l P5：供给商管理l P6：过程分析/生产l P7：顾客关心，顾客满意度，效劳。对单项问题，Formel Q质量能力过程审核体系要予以考虑“基于VDA6.3延伸出的Formel Q质量能力的补充要求。参见B2B平台其评价方法在“Formel Q质量能力过程审核的附录中有

19、描述。此外，也要考虑与此同时进展的产品审核的结果。“Formel Q质量能力过程审核中列举的分级原那么适用于确定质量能力总结果。原那么上，群众汽车集团在供给商的生产场所进展的审核必须到达以上符合率后才能晋级。在群众汽车集团审核结果中得出定级结果“稳定的B级-即大于等于85%时，才能从C级升到B级。7. 质量审核 验证D/TLD-零件D/TLD7.质量审核 验证D/TLD-零件D/TLD对于批量生产的汽车来说，法规强制要求汽车制造厂商必须满足最根本的要求。因而，对供给商来说，也要提供证据文件。这种文件应该保护供给商与汽车制造厂商并非由于自身过失责任产品责任而造成的伤害，如制止出售与违约罚款等过失

20、责任，见群众汽车集团汽车销售国家的法律。为了能够针对制造商责任采取足够的措施以防止损害，群众集团从法律框架出发，将提供证据文件扩展至设计所谓的生命攸关的部件上。除了质量管理体系的一般要求之外，供给商还必须提供D/TLD-零件的质量证明文件，并至少存档15年。这些文件使用“D或“TLD标识的技术文件，如图纸、表格、生茶许可、技术供货条件、检验规程、样件报告与其它质量记录，这些文件在需要时能作为免责的证据。质量证据文件还包括按方案进展的行动、人员的选择与培训、检验设备的适宜性以及过程能力调查与往来信件。在发生损害情况，与/或群众汽车集团要求下，供给商必须能证明其在方式产品出现缺陷方面已采取了足够的

21、措施。群众汽车集团期望其供给商对要提供的每一个D/TLD-零件进展系统化的证据文件存档工作。为了评审相应要求的落实情况，供给商必须根据目前的D/TLD提问表见B2B平台上同等有效的文件在每个生产场所至少每年最多12个月的有效期进展一次自审并形成文档。供给商有义务对相应的自身供给链，外购件与外包过程应用此方法。在BeOn中进展样件检验时应记录最近一次D/TLD自审合格所有的问题都要以“是答复的日期。如果在审查时发现薄弱环节，供给商应尽快自行落实必要的改良措施。分供方自行重新实施D/TLD审核，检查改良措施的落实情况及其有效性，必须做好相应文件的存档工作。自审结果必须存档至少15年，并保存好以备群

22、众汽车集团随时确认。供给商必须能随时提供关于确保与遵守质量要求所实施的证明。在履行存档责任时应考虑VDA第一卷，VDA6.1，IOS/TS16949的全部规定以及客户的特殊要求参考Formel Q质量协议。群众汽车集团保存在过程审核、技术评审、D/TLD-审核或其他供给商访问时检查供给商遵守要求状况的权利。供给商必须在群众汽车集团要求D/TLD-自审结果时提供对应材料。供给商必须确保所有有存档责任的零部件D/TLD以及特殊的，视为重要零部件，有存档责任的特性均被考虑到。审核时，要针对所提供的D/TLD-零件的每一个存档责任特性来选择样件。对这些零件，通过过程审核与产品审核必须证明其符合了规定的

23、要求。样件的选择可以根据供给商处不断更新的供货清单“向群众集团提供的存档责任件进展。产品审核时抽样的多少，要根据零件以及检验特性确定，也就是说，从供货清单中的抽样必须覆盖到所有存档责任特性。此外要求供给商作为其产品与制造过程有经历的专家，在群众汽车集团指定的特性之外列举出其认为与功能与平安有关的特性。对每个相关提问是否一贯符合要求以及过程可靠方面进展如下评价：现状评审完全符合要求是不符合要求或不够符合要求否所有遇到的提问都必须满足要求，不满足之处，要通过供给商制定的整改方案来解决。如果确定有直接影响产品质量的偏差如缺少检验仪器，那么需制定立即整改的措施如委托外部检验，以确保产品质量。如果供给商

24、仍旧不能满足要求，那么必须立即告知群众汽车集团用户厂及其群众汽车集团及子公司采购部门的联系人。审核报告包括以下文件与证据：n “质量审核 验证D/TLD-零件的首页包括：零件挑选的说明，D/TLD、特性，产品审核的结果最多12个月的有效期内与存档责任特性的满足度。如果没有满足客户的要求，那么要立即制定整改措施，并确定所要求的整改方案的期限全部必须落实措施的最后期限。n 要求条例 验证D/TLD-零件，附评价见B2B平台n 整改方案，当确定了与要求条例中的提问出现偏差时，要制定整改方案注明薄弱环节/措施、完成日期与责任者n 对于小批量生产的零部件，供给商必须确保直到零批量样件检验标注1的日期所有

25、问题都用“是来答复。n 对于批量生产的零部件，在发现偏差时，供给商必须立即采取直接的保护措施/紧急措施，并告知货厂的质保部门。n 在不符合以上提到几点的情况下，质量能力将降级到“C级业务冻结，并可能被纳入“风险工程及批量供给商方案。n 列出的薄弱环节要在承诺期限之前予以消除。n 产品审核结果一览表要注明全部存档责任特性的检验结果。对D/TLD-特性必须特别的标明出来。供给商在对TLD自审时，其系统化的与符合规定的工作方法将由群众集团在过程审核的范围内以抽样方式进展检查与评价。在群众汽车集团中有两种级别的标识符号旧的“D与新的“TLD。7.5.1 TLD-标识在标题栏图纸说明栏的“Sicherh

26、.-Dok./Safety Doc.区域中不出现D,而是出现TLD。此时，在“技术文件区域中将出现相应的TLD号码，这些号码所标示的技术文件中包括了必须存档的技术特性与对法规的说明。没有特性或法规上的横杠符号。在TLD-汇编中只列出了重要的具有概括性的技术供货条件。如果在这些技术供货条件中还要参阅其它的技术供货条件，那么其它技术供货条件也同样属于存档责任文件。以前的图纸适用旧版本质量能力评定准那么的标识规那么。供给商的标识系统如果供给商在文件与记录上使用另外一种标识，那么供给商有义务为上述标识例如带有全部客户的标识与内部标识的矩阵表提供一份相互关系的说明，作为受控文件。8.供给商技术评审TRL

27、8.供给商技术评审TRL供给商技术审评是群众汽车集团的质量战略框架内的辅助质量工具，不能替代过程审核或产品审核。群众汽车集团进展技术评审以到达以下目标：n 确保零件与总成符合特定的要求，n 检查产品制造的现场与所有质保工作，n 检查纠正措施的有效性，验证与供给商所约定的质量与管理标准。TRL作为一项检验，目的在于保证零件与总成在任何时候都能满足法律要求与群众汽车集团的要求。此外，TRL也对供给商质量管理组织的协调性加以检验。群众汽车集团可以随时在任何供给商处进展短期的技术评审。没有直接起因或原由而采取预防措施面向事件的行动包括：n 在发现偏离技术标准时可靠性检验/寿命检验未通知群众汽车集团n

28、未指出生产场所转移至别处，未取得BMG/EMPB认可n 在批量生产时对产品特性检验缺乏n 由于内部或外部过程不可靠而导致的质量业绩差n 在次级生产过程链中存在不可靠的过程实施技术评审前一天通过 书面或其它方式通知供给商管理层或质量部门。TRL针对一个产品组或零部件号。由具有资格的外购件质保人员或群众汽车集团审核员实施。在供给商技术评审问题条例中参见B2B上同等有效的文件列出了TRL评价的准那么。现场评价针对的时某个具体的供货范围，即某个零部件号或某个产品组。按照各项准那么评价是否符合要求，并在需要时指出潜在与必要的措施。单项评分为“是意味着满足要求，单项评分为“否意味着需要采取措施。根据单项评

29、分为“否的数量及对于确保过程质量与产品质量的重要性，按照红绿交通灯颜色逻辑得出总结果。一个红灯的结果将会触发风险升级。在Formel Q Konkret 中描述了升级原那么与进一步的解释。风险升级措施可能在最后的结论中导致生产场所降至“C级质量业绩，对此将停顿所有新订单合同业务冻结。实施TRL后，现场指定报告。与供给商的领导层商定改良方案已解决问题。有群众汽车集团的TRL负责部门确定实施期限，并对期限提出书面评价。9.分供方管理9.1分供方管理ULM在订单签订以及批量生产中，分供方管理有助于供给链中的风险确认与风险保障。Formel-Q中具体规定了直接供给商与其供给商之间的质量框架协议。供给商

30、要对其供给链包括外购件与外包工序负责。供给商必须确保自行负责识别、评价并通过适宜的消除措施，系统的降低供给链与过程链中的所有风险。在评价供给链时必须确保满足与“Formel-Q质量能力相似的要求与评价。供给商负责满足供给链与过程链中的所有要求。在报价时，或根据要求以及在自审时必须描述供给链。供给商有责任按照ISO/TS 16949进展工程特定的评估、风险分析关键路径类似于VDA成熟度保证与整个供给链质量能力的评价。群众汽车集团保存查看这些文档记录与验证供给商评价的权利，例如在供给链内或外包工序中通过直接供给商一级供给商共同的现场评估。原那么上供给链的评价可以包含在质量能力总评价中。此评估是基于

31、当前的分供方管理提问表或者在此所描述的过程审核程序B2B平台。群众汽车集团保存将负面评估用于直接供给商分级参考的权利。群众汽车集团要求供给商在报价时指出并证明其增值链供给链。必须评价所有生产步骤内部/外部与零部件供给商的质量能力。直接供给商有责任自行评价其供给商。这里的根本前提是，直接供给商向其供给链上的分供方通报了群众汽车集团的要求，并确保相应的要求得到知悉、理解与落实。供给链、供给商链、过程链、供货链：供给链与过程链包括所有已规划与实现的、能够影响产品质量的增值、工作与效劳。例如：n 委托的增值活动如外包的工序、远程厂址，远程生产地点，外泄，生产伙伴、来料加工制造商、在生产地点委托的第三方

32、，n 检验效劳提供商、实验室、校准实验室，n 支持性功能，如物流效劳提供商n 能够直接影响产品质量或生产过程的其它效劳提供商如果供给链或过程发生变化，要与采购部门与相关部门研发部门、质保部门进展协商，并且此变化可能导致供给商重新评审与相应零部件样件的重新验证。群众汽车集团保存对已改变的分供方构造进展审核的权利。参见VW01155“汽车外购件，首次供货与更改的批准。10.问题分析PA问题分析的起因通常是群众汽车集团用货厂内顾客频繁的投诉。群众汽车集团用货厂的外购件质保部负责主持对投诉的处理，他们将委托集团质保部的外勤人员在供给商现场进展问题分析。问题分析始终针对零部件。通过有目的地确定与消除制造

33、过程中的薄弱环节，产生缺陷的原因将得到消除。如有必要，与群众汽车集团用货厂的质保部或其他业务部的专家将共同进展问题分析。问题分析也用于改良外购件质量与质量业绩以及排除当前的质量问题，与/或售后问题。应当在供给商生产场所，或对于外包的工序与负责的供给商一起，针对可能出现质量缺陷的所有过程进展深入的分析，要系统确实定缺陷原因并采取消除措施。落实消除措施时要确定责任人与期限。供给商既要证明已按照期限落实措施，也要证明其有效性。群众汽车集团质保部保存复检的权利。可在实施问题分析前一天通过 书面通知该供给商管理层或质保部负责人。如果不能保证问题持续解决，将会变为风险升级，就如Formel-Q质量协议中所描述与规定的一样。第 22 页