一般纳税人抄税报税清卡流程及操作.doc

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1、一般纳税人抄税、报税、清卡流程及操作一、 一般纳税人抄报税须知1、一般纳税人可利用互联网完成网上抄报税工作，主要涉及到三个软件：1防伪税控开票系统 2企业电子报税管理系统 3龙山税友网上抄报税系统 2、需要使用的硬件：1税控IC卡 2CA数字证书 3U盘3、一般纳税人抄报税主要流程为：开票系统抄税电子报税管理系统生成申报盘网上抄税、申报、清卡。二、 防伪税控系统抄税1、登陆防伪税控开票系统，点击“报税处理按钮，如下列图：2、点击“抄税处理3、看到选项栏为“本期资料，点击“确定4、抄税成功三、 使用“企业电子报税管理系统生成申报盘一翻开电子申报系统，完成上月抄报税的完税工作点击“纳税申报“申报主

2、界面进入申报主界面，点击“完税二读入销项、进项数据1、读入税控系统开票数据登陆防伪税控开票系统，点击“发票查询按钮，如下列图：2、选择当前需要导入发票的对应月份，假设当前需要导入12月份的发票数据，那么选择“本年12月份，按下“确定按钮，如下列图：3、按下“确定按钮后出现当前月份对应发票的记录查询窗口： 4、 登陆企业电子报税管理系统，通过“销项发票管理中中的“从界面读发票数据一机多票菜单读取发票数据。图示如下5、 进入该菜单后出现如下的操作界面：6、点击“读发票查询界面，数据读取完毕，系统自动切换操作窗口。如下列图：这时点击“保存按钮，系统自动对当前读取的发票记录进展校验与保存处理。请用户注

3、意，如果在发票记录读取后出现“发票税目不正确的提示，请用户在“系统税目初始化中进展发票税目的修改与更新后再执行“读发票查询界面的操作。7、 导入进项发票认证文件点击左上角的“读入RZ00102N选取认证结果文件。三生成附列资料表及增值税申报主表，生成申报盘，备份。1、点击“纳税申报“申报主界面从附表一开场逆时针点击翻开，除财务报表外都需填点击翻开附表后，直接按顺序点击“新增“保存“审核就可以了，一般不需要做其他操作。当在申报主界面翻开“纳税申报表，点击“新增后，需仔细核对主表中各项数据的正确性，然后将第33栏的数据复制粘帖到30栏。然后在“授权人签字与“声明人签字栏输入空格，再做保存，审核。2

4、、生成了主表即纳税申报表与附表后，就可以生成电子申报盘，一般保存在自己的U盘里3、备份电子申报系统数据，先备份在默认路径，再备份到自己的U盘四、 在龙山税友软件上按顺序完成“网上抄税“网上报税“清卡1、 点击“步骤一：网上抄税2、点击“步骤二：网上办税大厅1点击后，将自动弹出“广东省国家税务局网上办税大厅网站，插入CA证书输入密码便可登录。2成功登录后，点击菜单栏中的“申报纳税后，再点击网站界面左侧的一般纳税人增值税申报下的 “进入申报3按照下列图中的上传说明，先上传我们在电子申报系统中生成的“Rep，再上传压缩包格式的主申报文件。4成功上传申报盘后，点击最下方的“一般纳税人申报结果查询5确认申报成功后，核对应交增值税是否正确，确认无误后，点击“现在去缴税并扣税。3、点击“步骤三：清卡第 4 页