008外部提供过程产品和服务的控制程序.doc

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1、外部提供过程、产品和服务的控制程序制订:日期:审核:日期:批准:日期:发行日期:2019.1.6 实施日期:2019.1.6 （受控章）修 订 记 录序号修订生效日期修订内容摘要版次页数修订人审核人批准人12019-11-02根据ISO9001：2019标准新编定A0722019-04-01根据ISO/TS16949：2009标准制定A1732019-11-08结合目前实际修改相关内容A2742019-01-06根据ISO9001:2019&ISO14001:2019&IATF16949:2019修订A391.目的: 确保采购的原料及时交付并符合公司的要求, 维持和改进供应商的质量保证能力，持

2、续提供符合或超越本公司要求及最终客户要求的产品和服务。持续推动供应商质量改善，以防止不良，减少变异与浪费，并确保合格供应商提供符合法律法规的产品和服务。2.范围:适用于提供给公司所有物料的外部供应商。3.定义:3.1 供应商：指向公司提供所需产品和服务的组织。 I类供应商：与产品有关的直接原材料（电镀药水、锌板、光剂等） II类供应商：设备、工装供应商和实验机构、包装材料等辅助厂商。 III类供应商：办公用品、手套等杂项。4. 权责: 4.1 采购部负责组织供应商的调查与挑选，制定供应商的年度审核计划，并建立供应商体系、质量、交付、价格成本等方面的信息档案，对合格的供应商业绩进行评分、定级，并

3、负责进行汇总以及通报,跟踪整改提升等工作；并建立合格供应商一览表，负责供应商订单下达和交付控制。3.2品保部负责对供应商提供的产品进行检验，对于有质量问题的材料，填写，要求供应商进行整改。对原材料供应商提供的产品质量进行评价，参与对供应商质量管理体系评审、供应商服务质量的考评。5.程序内容:5.1请购需求：(1)生产部提出物料需求，由原材料仓根据生产需求，填写提交部门主管审批后，交由采购部进行审核采购。（2）其它物料需求各部门每月底提出下月物料需求计划，次月以的方式提交，经部门主管审核交采购部审核，交负责人审批，由采购员下单采购。 5.2采购信息收集： 请购单应明确物料名称、数量、计划交付时间

4、，原辅材料应明确物料规格、名称等。 5.3供应商开发 采购部收集供应商的基本资料，了解其供应能力。有涉及法律强制规定的，应依据国家法律规定，验证供应商的国家认可资质。 5.4供应商信息收集：5.4.1 采购将 交由供应商填写，收集信息后，将调查结果传递给品保部、工程技术部进行资格评估。5.4.2对于I、II类供应商的质量体系至少通过第三方的资格认证（取得最新ISO9001质量体系证书）；并要求供应商推行或取得IATF16969，顾客指定的供应商除外,如顾客接受，可通过定期实施第二方审核来监视其符合性。a) I/II/III类供应商具有政府部门颁发的“营业执照”、“生产/经营许可证”的合法企业；

5、b) I类供应商获得质量体系认证和必要的产品认证且公司的安全生产状况运行状况良好；c) I/II类供应商有足够的生产设备和产能及管控能力；d) II/II/III类供应商有质量保证能力和良好的售后服务；e) I/II类供应商须提供有效的“营业执照”、“质量体系证书”复印件并提交财务部备存。5.4.3对于外校和实验机构应取得国家资质认可证据或ISO17025的证书并提供相关资质，如顾客指定应提供相应证据。5.4.4当客户有特殊要求并指定供应商时（可以免除对供应商的选择和潜在供应商审核），业务部负责将客户指定的供应商信息提供给采购部，采购部将发给客户指定的供应商进行调查，报总经理批准后纳入“合格供

6、货商一览表”。5.5询价/议价/比价采购部将请购物料信息或技术资料提供给供应商，并要求供应商提供初步报价；对于可以接受报价的供应商进行选择。至少有三家供应商提供报价，经过询价、议价、比价后选择采购。 55.供应商评价 5.5.1 I类供应商评价：对供应商的评估，由采购部组织品保、工程技术部等部门按照对供应商进行评估，并按照下表对供应商进行等级评价。级别满足程度决定是否给予合作判定190100给予采购无严重单项缺陷28089可以采购改进计划在开发之前可关闭37079条件采购改进计划在开发之前大部分关闭469分以下不给予整改后达到要求可以再评价带条件通过的供应商必须在1周内提交整改计划，并在1个月

7、内提交结案证据，所有问题点必须在1个月内完成。采购部负责跟进供应商整改方案的提交。 5.5.2物料评价类别类别基本资料审核样品确认实地评价备注国内YESYES视情况国外YESYESNO市购YESNONO对于国外的已经通过质量体系认证的供应商和国内已经通过ISO9001/IATF16949的供应商可以将发给供应商由供应商进行自评或提供第三方审核报告，根据评审结果评价供应商是否合格。5.5.3潜在外部供方的评价标准1） 质量历史（例如：相似零件的绩效）2） 交付绩效3） 汽车业务量（绝对和总业务的比率）4） 财务稳定5） 采购产品、材料或服务的复杂程度6） 所需技术（产品和过程）7） 可用资源的充

8、分性（人、基础设施）8） 设计开发能力（项目管理）9） 制造能力10） 变更管理流程11） 应急计划管理12） 物流过程13） 顾客服务5.5.4供应商检测，至少以下的供应商直播应予以监视：1） 按要求交付产品的符合性；2） 接收工厂中的顾客中断，侯检和停止出货；3） 交期绩效；4） 发生的超额运费；5） 如顾客提供，适当时组织应在其供方监视中包括以下：A与质量和交付问题有关的特殊状态顾客通知；B经销商退货、保修、现场措施及召回。5.5.4.1二方审核：确保供方监视，包括二方审核过程：证实承担二方审核的审核员能力。监视要求定期的二方监督审核时，审核至少每年一次，二方审核的报告记录应得到保留，如

9、果二方审核的范围是为了评定供应商质量管理系统则方法应与汽车业过程一致，可委托专业的认证机构代为进行二方审核。5.5.4.2供应商开发：定期供应商开发措施所需的类型、程度和进度，确定的输入包括以下：1） 通过供应商监视识别的绩效问题；2） 第二方审核发现；3） 第三方质量体系审核发现；4） 供应商绩效的开发机会。 5.6合格供应商：5.6.1对评价合格的或有条件合格（已提交整改证据）的供应商应纳入，主要为I/II类供应商。5.6.2当有新增供应商时由采购部及时更新。 5.7价格确定和签定协议： 采购部与供应商确定价格，并与供应商签定采购协议和质量环保协议。 5.8材料交样和认可：采购部下达给供应

10、商，须明确注明采购物品的名称、规格、数量、要求送货日期等内容，如遇生产急需使用时，需注明急需使用及送货时间等。供应商应按请购单要求提供合格产品，并同时提供出货检验报告，如涉及环境影响应提供有害物质检测报告，交样后由工程技术部或品保部进行认可。5.9汽车原料须 提交PPAP资料5.9.1 交样合格后，I类供应商应提供PPAP资料5.9.2所有停止供货达12个月以上，再次启用的I类供应商按照新材料导入的要求重新做样件认可。5.9.3涉及材料、场地变更的供应商，应重新提交PPAP资料。5.10外部供应商监视： 5.10.1品保部对供方PPAP认可后，采购部应根据客户订单和采购周期表提交请购单，采购部

11、根据各部门提交的请购单进行采购。 5.10.2供应商质量问题处理： 由品保部发出给采购，由采购联络供应商处理。 5.10.3供应商整改：供应商接到我司质量问题通知后，在规定的时间内对问题产生的原因进行分析并制定整改措施，组织实施在规定时间内向我司提交整改报告。整改完毕后，若第一次送样试样不合格继续进行整改,重新试样，如果第二次整改后仍不合格，则必须与供应商成立改善小组立即解决问题，提升质量。材料验收不合格的，如作退货处理的，在二周内由采购负责联络退回供应商，如供应商不及时处理的，由我司品保部会同采购作销毁处理，作好记录与照片；对于需交有资质单位处理产生费用的由供应商承担。品保部应及时跟踪对供应

12、商投诉问题的反馈情况，对于没有按照规定时间回复的，做好记录，作为对供应商评价的依据；5.10.4供应商绩效评估： 5.10.4.1质量问题评估：品保部应对供方质量问题进行确认；对改善措施的确认，由供应商提供整改证据，必要时至供应商处确认；对改善效果的确认，连续跟踪三批无再发问题，则进行关闭。 5.10.4.2业绩评估：采购部每月应统计数据对I类供应商进行业绩评估。 采购负责产品交付、价格和服务的评价，品保部负责产品质量的评价。采购对供应商的业绩进行评价、定级和通报改善等。I类供应商分品质、交期、服务、成本四项考核项目比例负责部门品质40品保部交期40采购部成本15采购部服务5采购部 总进料批数

13、迟交期之批数交期： *100% 总进料批数 1315 很满意 5分 合理 1012 满意 3分 一般 成本： 89 一般 服务 1分 贵 67 差 0分 极贵 05 极差扣分项：因供应商问题，如出现超额运费，出现一次扣除5分 因供应商品质/交期，导致客户生产中断或抱怨，出现一次，扣除10分。 进料合格批次质量： *100% 进料总批数供货商评价标准及等级：综合分数评价级别措 施90-100分优秀A级可靠的供应来往，有提供技术支持，建立长久合作关系，必要时可在付款等方面采取优惠政策，增加采购量80-89分合格B级维待采购量，整改通知70-79分改善C级限量采购，发出警告限期改善，并开发潜在供应商

14、69分以下差D级暂停采购并整改，重审通过后着重监察，可以视情况取消该厂商5.10.5 供应商监视：制定“年度供应商审核计划”，供应商年度审核频次，至少一年一次。5.10.5.1 对于连续二批质量、交付不合格的供应商，采购部组织品保部等部门对其进行过程审核；对于过程审核不合格且不整改的供应商，采购上报副总、总经理批准，将其从中除名；采购按本程序规定寻找新的供应商； 5.10.5.2 根据供应商的业绩评价，年度综合评估低于B级的供应商列入年度供应商审核计划，采购部组织品保部及相关部门对供应商进行体系/过程审核；如果供应商为海外供货，要求供应商提供第二、三方审核报告； 5.10.5.3 对供应商进行

15、过程审核与年度审核，按照进行，对监察不符合项目发出“监察指摘事项改善计划兼结果报告书”并跟进。5.10.5.4采购部负责将适用的法律法规要求和产品及过程的特殊要求传到供应商，并要求供应商将所有适用要求传递到供应商链制造前端供方，并签订“采购协议”及“质量环保协议”。5.11交付跟踪：5.11.1采购根据请购单的交付日期，跟踪产品交付情况以确保100%满足交期。5.11.2 交期变动之管制，如确认交货期后若供应商因不可抗拒之天灾或其它因素，未按确认的交货期交货时，采购须及时通知生产部，影响客户交期的由业务部与客户协调交期。6.相关文件6.1产品监视和测量控制程序6.2纠正与预防措施控制程序6.3

16、不合格品控制程序 7.相关表单 7.1请购单7.2年度供应商审核计划7.3合格供货商一览表7.4供应商基本资料表7.5供应商评审报告7.6供应商业绩评价报告7.7监察指摘事项改善计划兼结果报告书8.附件流程图（采购流程）流程图责任部门重点提示/说明相关记录表单采购需求确定核价及签订协议采购批准/执行验收入库库采购部需求部门1、 采购部根据客户订单及订审评审结果等，采购物料；2、 使用部门提出物料需求。请购单采购部1、 新产品需询价、比价、核价并样品试用合格后再采购。2、 与合格供应商签订相关协议。报价单采购部副总/总经理1、 采购根据请购单，执行采购；2、 请购单，由副总/总经理批准，供应商签字盖章回传；3、 采购跟催供应商交期。请购单品保部仓库品保部检验合格后，方可入库。入库单工作流程图责任部门/岗位相关文件/记录供方业绩及考核批量交付PPAP提交和认可原料（物料）交样认可价格确定，签定协议供应商评价纳入合格供应商询价、议价、比价供应商信息收集供应商寻找采购信息收集物料需求 各部门 采购部 采购部 采购部采购部 采购部、品保部、工程技术部 采购部 采购部 品保部、工程技术部 品保部 采购部、品保部采购部、品保部请购单供应商基本资料表 供应商基本资料表 供方报价单 供应商评审报告合格供货商一览表采购协议、质量环保协议供方出货检验报告PPAP资料送货单供应商业绩评价报告第 13 页