直接 采购管理控制程序.doc

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1、直接采购管理控制程序1.目的：本程序规定了对公司外购物资的采购过程的管理，确保所采购的产品符合规定的要求。2.范围：a.本程序适用于公司所有外购原辅材料和外协件的直接采购管理控制；b.采购金额超过50万、确认要招标、邀标的采购不适用本方法，按公司的招邀标管理方法执行；3.责任：3.1 技术部负责制订工程用件采购标准。技术部负责产品图样，设计文件的发放。商引部负责组织采购和采购管理，并对其产品质量负责。3.3各部门负责提出需求方案和反应质量信息。4.术语和定义：一般供方，是指除合格供方以外的其他供方。5.工作流程及工作流程说明：图见下页原辅料及工程用品用件直接采购管理工作流程图表一采购管理流程责

2、任单位记录表单报价采购需求采购方案NO审批YES选择供给商 报价确认是否合格供方外协件确定供给商，一万元以下 1万元及以上，50万以下：确认供给商，签订合同下发定单跟单返工返修到 货 NO评审检 验退货YES 入库让步接收 使用单位财务部、副总经理、执行董事审批商引部商引部财务部商引部商引部财务部商引部商引部商引部商引部使用单位商引部了解标准件价格表商引部及财务部共同审核同意供给商的资质、信用等企业情况供给商报价单财务审核领导小组审批采购价格清单使用单位检验商引部入库原辅料及工程用品用件直接采购管理程序工作流程标准 采购需求 根据使用单位的实际需求量，进展采购.5.2.2 采购方案 采购人员根

3、据使用单位的采购需求和该物资的仓库库存情况，制定采购方案.5.2.3 审批 使用部门提出采购申请，需经部门主管、副总经理、财务总监、执行董事审批：一万元以下经财务总监及副总经理审批后开场启动采购程序；一万元及以上、五十万元以下经财务总监及副总经理签字后需执行董事签字审批。5.2.4 选择供给商如果采购产品为标准件，在确定供给商有供货资质的前提下，进展比价，至少货比三家，质量一样的情况下，取价低者。如果采购的产品为非标准件，采购前需对采购的产品进展分析，确认供给商有加工能力后，试做采购产品，根据样品的品质、价格等因素进展比照，确认供给商，假设费标准件比拟重要，或量较大的产品，至少两家以上供给商供

4、货。5.2.5 报价标准件，按照货比三家的原那么，在保证质量的情况下，取价低者；非标准件，根据样品的品质、价格等因素进展比照，确定报价。5.2.6 评价是否合格供方1、 看供给商是否有供给资质 2、 对非标准件，对供给商的样品产品，价格等综合因素进展比照，来选择供给商5.2.7 签订合同 1、 一万元以下，在确定供给商后不需签订公司采购合同，直接下发定单； 2、 一万元以上，十万元以下，原那么上都需签订正式采购合同，特殊情况经执行董事签字同意或授权后，可不签订； 3、十万元及以上，需签订公司统一的正式采购合同，合同的签订需要执 行董事本人的签字或正式的授权书，否那么不予认可。5.2.8 下发定

5、单 根据实际需求量，按比例下发生产订单.5.2.9 跟单 在交货期之前，通过 ，上门的形式查看厂家的生产进度，再根据具体情况进展调度生产。5.2.10 到货 物资到货后，由采购人员通知仓管员安排物资存放地；同时供给商需按相关文件要求向仓管员提供物资的出厂检验报告单，仓管员需确认物资数量、名称和供方名称；仓管员验货后通知采购员。5.2.11 检验 1、使用单位和采购员对零部件按照相关技术要求共同进展检验并签字； 2、检验完成后，质检员需将检验结果及时通知采购员和仓管员； 3、检验结果不合格时，采购员负责不合格产品的处理： a. 评审结果为返工的，采购员组织供给商返工后，通知质检员复检； b. 评审结果为退货的，采购员组织供给商办理退货手续； c. 评审让步处理的，通知检验员和仓管人员，并作好质量记录。5.2.12 入库 仓管员根据合格的检验报告单、返工合格的检验报告单或让步接收评审单，办理入库验收手续，开具入库验收单。