61风险与机遇评估分析表.doc

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1、风险和机遇评估分析及措施表编号：JL-6.1-01 No.1类型风险及机遇的识别风险分析风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇频度*严重度风险等级责任部门时限评价措施有效性外部因素法规要求法律、法规内容的变化风险：公司对当地国的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求,避免项目审核通不过。机遇：遵守法律法规，提高公司信誉度，给公司带来潜在的客户。1*3=3低1.主要职能部门按照要求加强相关项目竞争区域所在地法律法规的收集评价生技科全年2.供销科门加大市场开拓；供销科全年行业标准的变化风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求机遇：行业竞争环境变化

2、，给公司带来潜在的客户1*3=3低1.主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价供销科全年2.供销科门加大市场开拓供销科全年相关方要求监管部门的监管力度风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险机遇：行业竞争环境的变化，给公司带来新的发展机遇1*3=3低1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作全公司全年2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查全公司全年供应商的要求风险：原材市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险机遇：原材可能会降低2*1=2低对公司影响较大的大宗材料做好年度采购计划总经理、全年风险和机遇评估分析及措施表编号：JL-6.1

3、-01 No.2类型风险及机遇的识别风险分析风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇频度*严重度风险等级责任部门时限评价措施有效性外部因素相关方要求客户的需求风险：客户对项目竞争质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司竞争、质量和售后管理提出新的要求机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇4*4=16中1.供销科加强与客户进行相关质量标准、要求的沟通，统一双方的权益和应尽义务；供销科全年2.生技科门做好竞争计划的安排，保证竞争计划的执行生技科全年3.生技科门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见生技科全年第三方的要求风险：公

4、司运行中可能会对第三方产生不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突机遇：第三方要求会完善公司的管理水平2*2=4低各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三的抱怨生技科、供销科、财务全年竞争技能新领域、新设备风险：公司现有的设备比较落后，造成产品的成本较高，缺少市场竞争力。机遇：通过引进新的设备，提高公司的竞争效率，降低竞争成本，提高公司的市场竞争力1*3=3低公司根据目前的竞争水平，制定的技术攻关和设备升级计划，相关职能部门予以有效落实。总经理、生技科全年风险和机遇评估分析及措施表编号：JL-6.1-01 No.

5、3类型风险及机遇的识别风险分析风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇频度*严重度风险等级责任部门时限评价措施有效性外部因素竞争公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势风险：公司目前主要竞争项目在某些地区占有率和领先趋势比较明显，但是竞争对手正在模仿公司的发展方式，影响公司的领先优势。机遇：市场竞争加剧，发展压力加大。1*2=2低及时关注公司项目竞争市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。生技科、管代全年市场稳定性风险：公司主要空压机产品竞争市场，该市场稳定性较差，会给公司进行战略规划提升难度。机遇：市场稳定，也会带来新的发展机遇。3*1=3低公司战略调整，对

6、开拓新市场，评估成熟市场的趋势，及时为公司提供新的市场。总经理、供销科全年市场市场容量竞争力价格风险风险：公司目前主要竞争项目，在某些市场占有率和领先趋势已经比较高，但是竞争市场容量毕竟有限，同时加上竞争对手的正在模仿公司的发展方式，对公司项目竞争的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。机遇：通过梳理公司竞争项目，需找好的新的项目，同时促进公司内部的管理水平，保持质量领先，提高公司的竞争优势。1*2=2低1. 完善公司内部管理制度，加强部门的考核，提高公司管理水平，提高公司项目竞争质量，保持竞争的优势；2.积极开拓新项目市场，储备新的项目，提高市场容量生技科、供销科全年风险和机遇评估

7、分析及措施表编号：JL-6.1-01 No.4类型风险及机遇的识别风险分析风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇频度*严重度风险等级责任部门时限评价措施有效性外部因素原材供应原材价格供应渠道风险：目前公司材料供应较稳定，防止原材料质量变化，给公司的图纸打印质量带来一定的风险。机遇：原材供应变动给公司带来不稳定因素较大。2*2=4低1.物资采购单位要提前制定好全年采购计划，拓展原材采购的渠道，保证优质原材的供应。2.公司提供财务支持，对主要供应商的优质原料保持价格优势，促进原料的有序采购；3.供销科做好原材的存储，防止变质，保证原材质量。供销科2019年5-12月文化主要项

8、目区域文化习惯风险：公司目前主要项目区域文化、习惯性的固定老的合作竞争公司，新项目新客户开拓难度较大。机遇：公司目前主要产品客户满意度较高，具有一定的竞争优势。1*2=2低及时关注公司项目区域市场的情况，收集信息及时调整，保持公司项目竞争的竞争力。总经理、供销科全年社会本地失业率安全感教育水平公共假日工作时间风险：公司所在地社会形势比较稳定，失业率较低，人员安全感较高，同时教育水平和人员素质较好，公共假日和工作时间设置比较合理，相对风险较小。机遇：公司目前所在区域的社会形势稳定，对公司的稳定发展提供比较好的环境。2*2=4低企业供销科做好人员积极储备工作，及时关注社会信息，为公司创造一个稳定的

9、环境。供销科全年风险和机遇评估分析及措施表编号：JL-6.1-01 No.5类型风险及机遇的识别风险分析风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇频度*严重度风险等级责任部门时限评价措施有效性外部因素经济国际经济走向、通货膨胀或通货紧缩、信贷可得性、利率的变动、风险：目前公司所在区域的经济整体情况低迷，客户对价格敏感。同时国内经济形势趋势严峻，加上银行收紧贷款的发放，给客户带来比较大的财务压力，公司回笼资金周期较长。机遇：经济形势整体比较低迷，给公司发展造成比较大的压力。2*2=4低1.财务部门及时关注汇率、利率的变化，做好财务预算；2.部门加快资金的回笼，降低公司资金压力。

10、财务、总经理全年内部因素公司运营管理流程风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运行带来一定的风险。机遇：公司小、快、灵，完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平。2*2=4低1.各级部门必须严格按照流程开展日常工作，对出现的不符合情况及时调整文件，保持流程的可操作性；2.公司组织定期组织进行流程的评审。各级部门全年生产能力风险：公司受现有的场地、人员、市场环境等因素限制，简单扩大规模已经无法实现，为公司发展提供限制。机遇：公司生产人员、工艺稳定，积极开拓新客户，为公司发展提供新机遇。2*2=4低1. 生技科加强安排生产计划的科学性，挖掘公司现有

11、人员竞争潜能。2.生技科加强现场管理控制，提高产品一次交验合格率。生技科全年风险和机遇评估分析及措施表编号：JL-6.1-01 No.6类型风险及机遇的识别风险分析风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇频度*严重度风险等级责任部门时限评价措施有效性内部因素公司运营安全意识风险：车间有行吊，安全意识低，进入车间不按照规定戴安全帽、口罩等防护用品，容易出现机械伤害，给公司生产带来较大的风险；机遇：安全意识高，防护用品佩戴合适，不容易出现机械伤害，会给公司生产带来良好的发展机遇。2*4=8中1、 做好全体员工安全生产意识，每年内部培训一次，时刻提供安全意识；2、 生技科要严格按

12、照公司规章制度操作设备、佩戴防护用品。生技科、供销科全年财务状况费用支付资金回收风险：应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。机遇：财务状况处理得当，会提高公司整体的竞争力。1*3=3低1. 供销科加快资金的回笼，减小公司资金压力，降低坏账出现的风险。2.财务部门根据公司财务情况做好财务预算，防止出现财务风险。财务、供销科全年质量管控进料、过程、成品检验风险：1、漏检、错检；2、检查验收不到位；3、验收延误；4、抽样不到位。影响生产进度、产品质量及交付。机遇：进料、过程、成品检验各过程管控良好，生产产品质量稳定，会提高公司整体的竞争力。2*3=6中1、原料进厂仓管员及时通知检验员检验入库，成品

13、及时报检入库；2、加强对检验员进行质量检验规范、检验制度、程序文件的培训；3、严格执行检验规范要求；4、检验发现不合格时及时通报相关人员（如生产、采购人员）及时处理并有相应的记录和手续。生技科、供销科全年风险和机遇评估分析及措施表编号：JL-6.1-01 No.7类型风险及机遇的识别风险分析风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇频度*严重度风险等级责任部门时限评价措施有效性内部因素人力资源人员的流动员工业务素质绩效考核风险：公司目前人员较少，出现人员流动对公司是比较大的损失。员工素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响。

14、机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。2*2=4低1.各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感2.质检部做好人力资源管理工作，防止人员流失后给公司带来的风险；公司各部门全年生产资源基础设施管理公司运行环境风险：如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善，造成的生产停滞，会给公司造成很大的竞争风险。机遇：基础设备维护良好，保障顺利生产，按时交付，为公司创造良好的口碑。2*2=4低生技科严格按照公司的年度计划做好设备保养、维护、检修，提高公司设备、设施寿命及稳定性。生技科全年编制人： 汤 * 日期： 2019.04.06 审核人： * 审核日期：2019.04.06第 17 页