供方选择评价与重新评价准则.doc

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1、供方选择评价与重新评价准则1. 目的通过对供方进行评价、选择和有效管理，使其能够持续地提供满足本公司要求的产品、零件和服务。2. 范围适用于本公司产品所需的采购和外包。归口管理部门有：采购部、外协部、制造部、铸锻公司生产处。3. 职责3.1. 归口管理部门提出申请，全质办组织技术、质量部门对A类物资、军品供方进行供方评价。3.2. 归口管理部门负责B类、C类物资的供方评价及所有供方的定期评价。（建议：将外协部责任范围内除A类以外的毛坯采购和外包加工纳入B类物资，现暂无C类物资。）3.3. 工艺、技术、质量部门负责提供采购及外包品的必要的技术文件、相关标准，参与供方评价与选择。工艺部确定不宜外包

2、的零件清单。（目前外协部尚未接到工艺部下发的不宜外包零件清单。建议：工艺部将不宜外包零件清单尽快下发给外协部与制造部，便于有效执行。）3.4. 质检部负责采购、外包品的检验工作，做好检验记录并向采购外包归口管理部门反馈质量信息。3.5. 采购、外包的归口管理部门参与供方评价；负责管理合格供方；按照内部加工件控制清单以外的零件实施外包，合理选择供方。4. 工作程序4.1. 供方评价与选择4.1.1. 所有的供方均应进行供方评价。4.1.2. 采购、外包的归口管理部门收集、归纳相关物品及其供方的资料，申请对供方进行评价。4.1.3. 归口管理部门提出申请，全质办组织相关部门对供方进行评价，按供方调

3、查评价表逐项对供方进行打分；总平均分在80分以上并且单项得分不低于该项的60%者，纳入合格供方备选名单。4.1.4. 对于提供关键类（A类和军工产品）物品的供方，一般须组成评审组进行现场评审。由归口管理部门提出申请，全质办组织相关部门对供方进行评价。评价合格后报总质量师批准，纳入A类合格供方备选名单。4.1.5. 对于提供B类物品的供方，可由采购、外包归口管理部门填写供方调查评价表交全质办，由全质办组织相关部门审批认可会签后纳入B类合格供方备选名单。4.1.6. 对于提供C类物品的供方，可由采购、外包归口管理部门填写供方调查评价表，经本部门领导批准后纳入合格供方备选名单。4.1.7. 对非生产

4、厂家直接供货的供方，可由采购、外包归口管理部门进行评价，重点对供方资质、信誉、物品品牌、产地等进行评价。4.1.8. 纳入合格供方备选名单的供方可以提供样品试用，或对其小批订货，关键类样品不多于2件（台），其它类样品不多于2批次。4.1.9. 全部样品在检验或试用合格后，采购、外包归口管理部门根据供方调查评价表、质检部的样品检验合格记录，编制合格供方名单报总质量师批准。4.1.10. 合格供方名单应一式四份，分别存放于归口部门、质检部、工艺部/铸技质处和全质办。4.1.11. 对客户指定的供方，可纳入合格供方备选名单，进行一次性采购，并在相关记录中注明。4.1.12. 一种物品，需准备两家或两

5、家以上的合格供方，以供采购、外包时选择。供方确定后，其提供的物品应相对固定。4.1.13. 内部加工件控制清单中的零件需外包时，必须由制造部提出申请经主管副总经理审核、总经理批准后才能实施外包。4.2. 供方重新评价4.2.1. 对纳入合格供方名单的供方，归口管理部门应以合格供方业绩评价表、供方质量档案为依据，于每年12月份进行合格供方业绩评价。将评价结果报全质办，由全质办组织相关部门组成评审组对评审结果进行审批认可。并编制明年合格供方名单报总质量师批准。4.2.2. 当出现以下情况时，应对供方重新进行评价。l 本企业有特殊要求；l 供方发生重大变化，如设备、工艺、人员、材料、环境、检测方法等

6、；l 供方质量发生波动并没有得到及时消除；l 供方质量问题造成我方出现质量事故；l 质量指标不符合我方标准；l 关键类物品中断供货半年以上、其它类物品中断供货一年以上；l 供方提供的物品类别或品种有较大变化；4.2.3. 对供方重新评价，由采购、外包归口管理部门、质检部/铸技质处、工艺部、制造部/铸生产处、全质办或财务部针对“4.2.2”情形提出，填写合格供方再评价/取消建议书，由全质办组织实施。4.2.4. 在合格供方再评价/取消建议书送达采购、外包归口管理部门的当日，启动供方重新评价的程序，其合格供方资格自动中止，未完合同中止执行。4.2.5. 入库的物品，由技术部门提出处理意见，归口部门

7、负责落实。4.3. 供方淘汰4.3.1. 当发现下列情况时，应取消合格供方资格，并在三年内不予重纳供方评价。l 合格供方业绩评价表结论为不合格；l 重新评价结论为不合格；l 漠视本企业的规定；l 弄虚作假、以劣充优；l 隐瞒物品缺陷；l 擅自不按图纸生产并隐瞒；l 严重干扰检验工作；l 对我方提出的改进要求，没有实质性改进；l 供方物品连续两批次出现诸如交货问题、服务问题、类似的质量问题；l 两次以上不能履行合同；l 擅自将我方图纸、工艺进行复制及向第三方泄露；l 擅自将我方所需物品向第三方转包；l 对给我方造成的经济损失拒不赔偿；4.3.2. 取消合格供方资格，应由采购、外包归口管理部门、质

8、检部、工艺部、制造部、全质办或财务部、使用单位根据部门职责并对照“4.3.1”所列情形提出，填写合格供方再评价/取消建议书，报总质量师批准。4.3.3. 取消合格供方资格的，其在我方的库存和在制品由技术部门提出处理意见，归口部门负责落实。4.4. 合格供方管理4.4.1. 全质办、归口管理部门对合格供方名单实施动态管理，根据本准则对合格供方进行定期评价和重新评价，及时更新。4.4.2. 采购、外包归口管理部门应建立供方质量档案，及时了解供方的变化情况，便于对供方进行管理。4.4.3. 采购、外包归口管理部门应根据供方调查评价表或合格供方业绩评价表的得分分类分级排名，分级为1、2、3等级，1级为

9、优质合格供方，2级为良好合格供方，3级为普通合格供。采购、外包归口管理部门应根据等级合理调整合同份额。4.4.4. 供方物品如有质量问题，由责任部门通知采购、外包归口管理部门，要求供方查明原因、制定措施、限期整改，且应承担我方全部损失。4.4.5. 供方提供的物品必须标识清晰牢固，共有如下标识：型号、件号、名称、规格、批号/序号、厂家（代码）。5. 相关文件5.1. 内部加工件控制清单5.2. 采购控制程序5.3. 不合格品控制程序5.4. 物资分类管理制度5.5. 外包产品质量控制管理规定6. 记录6.1. 供方调查评价表6.2. 供方质量档案6.3. 合格供方业绩评价表6.4. 合格供方再

10、评价/取消建议书6.5. 合格供方名单第 13 页供方调查评价表评审日期： 编号：供方名称供方地址拟供货物品（类别、型号、名称、规格）评审项目评 审 内 容得分人员15分技术人员 5分有得1分，中级得2分，高级及以上得2分检验员 6分有得1分，工序检得1分，出厂检得2分，专职得1分，有计量、分析得1分操作工人 4分有操作证得2分，中级及以上得2分设备20分主要生产设备及规格参数（尺寸、承重、精度、可靠性等） 12分知名品牌2分，可靠性2分，精度4分，规格符合要求4分健全并落实设备管理规定 8分有规定得2分，专人负责得2分，检查落实4分监视测量15分主要计量、检测设备及规格参数 8分品牌1分，可

11、靠性1分，精度2分，规格符合要求4分计量、检测设备检定或校准 5分有台账、有规定得1分，专人负责得2分，检查落实得2分检验记录 2分保存好得1分，规范、完整得1分质量管理15分不合格品控制 5分有规定得1分，有隔离得1分，有落实得3分纠正、预防和改进 5分有规定得1分，措施有针对性得2分，有落实得2分物品标识 3分有规定得1分，有落实得2分体系及认证 2分通过认证得1分，在实施得1分服务20分产能与交付 15分生产能力强，完全能满足得15分服务承诺 5分及时，达到我方要求，得5分其他15分顾客财产管理 2分有规定得1分，有人管得1分价格水平 10分低于平均水平得10分，持平得5分原材料 2分正

12、规厂家供货得1分，经过检验得1分现场管理 1分物品有序得1分评审结论：评审成员： 日期审核组意见：审核成员： 日期合格供方业绩评价表物品类别 编号：供方名称提供的物品评价项目评价依据评价方法标准分得分质量状况（40分）供方所供产品入库检验合格率：A类100%，B类95%，C类90%每降低一个百分点扣5分，同件同批次超过3百分点不得分。10在本公司加工、装配过程中或交付用户后发现不合格发现一次扣2分，影响加工或装配每次扣5分。10重复发生同类不合格问题每重复发现一次扣5分，超过2次不得分10及时制定纠正措施，按期完成，验证有效不及时扣5分，未按期完成扣5分，验证无效不得分。10生产/交付能力（3

13、0分）按期按量完成未按期按量完成扣5分/次，影响生产不得分。25包装规范，包装数量正确不规范或数量缺少扣1分/次5服务能力（20分）对反馈的信息能在规定时间给予答复不答复扣5分，经催促仍不作有效答复不得分。10能及时到现场进行服务，服务能解决问题服务不及时扣4分/次，不能解决问题扣10分10价格水平（10分）不高于同行业水平，并能逐步降低产品价格与同行业持平不扣分，高于水平扣5分，每超过1%，加扣1分。10评审结论：评审成员： 日期：审核组意见：审核成员： 日期 供方质量档案 建议：外协部供方档案依据质检部每月外委件质量检测报告，进行存档。同时作为合格供方重新评价的重要依据。合格供方再评价/取消建议书供方名称提出部门建议类别再评价 取消供方物品及类别建议理由 部门领导签字：总质量师意见 签字： 签收（总质量师批准时）质检部/铸技质处制造部外协部/铸生产处全质办填表人： 时间：